紫阳县公安局 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县公安局 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4697	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县公安局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县公安局 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。

2、掌握信息，分析、预测敌情及社情动态；针对全县社会治安出现的新情况、新问题，研究、制定对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的管理和教育训练工作，不断推进全县公安队伍的正规化建设。

4、负责对辖区内的危害国家安全案件、刑事案件等侦破工作，协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。

5、依法对全县社会治安、出入境、道路交通安全、消防工作等实施管理。

6、指导全县党政机关、学校、团体、企事业单位等安全保卫工作。

7、负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议，组织实施安全警卫和保卫工作。

8、负责全县违法犯罪人员的监管工作。

9、负责全县公安科技、技术、通讯、计算机和警务装备等建设、管理。

10、做好县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

紫阳县公安局属于行政执法机关，下设17个派出所、5个刑警中队，刑侦、治安、国安、监管、经侦、巡特警、督察、法制、网安等10个业务大队，政工、纪检监察、指挥中心、警务保障等4个内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县公安局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制265人，其中行政编制265人、事业编制0人；实有人员225人，其中行政225人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	6633.84	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出	6062.99
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	339.49
		9.卫生健康支出	145.83
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	6633.84	本年支出合计	6548.31
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1919.69	年末结转和结余	2005.22
收入总计	8553.54	支出总计	8553.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		6633.84	6633.84
204	公共安全支出	6165.32	6165.32
20402	公安	6165.32	6165.32
2040201	行政运行	4993.32	4993.32
2040219	信息化建设	250	250
2040299	其他公安支出	922	922
208	社会保障和就业支出	322.69	322.69
20805	行政事业单位养老支出	284.46	284.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.46	284.46
20808	抚恤	38.24	38.24
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24
210	卫生健康支出	145.83	145.83
21011	行政事业单位医疗	145.83	145.83
2101101	行政单位医疗	145.83	145.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			6548.31	5591.33	956.98
204	公共安全支出		6062.99	5106.01	956.98
20402	公安		6046.99	5106.01	940.98
2040201	行政运行		4339.99	4339.99
2040219	信息化建设		78.5	68.63	9.87
2040221	特别业务		521.58		521.58
2040250	事业运行		91.31	91.31
2040299	其他公安支出		1015.62	606.08	409.54
20407	监狱		16		16
2040706	狱政设施建设		16		16
208	社会保障和就业支出		339.49	339.49
20805	行政事业单位养老支出		284.46	284.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.46	284.46
20808	抚恤		55.03	55.03
2080801	死亡抚恤		55.03	55.03
210	卫生健康支出		145.83	145.83
21011	行政事业单位医疗		145.83	145.83
2101101	行政单位医疗		145.83	145.83

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	6633.84	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出	6062.99	6062.99
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	339.49	339.49
		9.卫生健康支出	145.83	145.83
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	6633.84	本年支出合计	6548.31	6548.31
年初财政拨款结转和结余	1919.69	年末财政拨款结转和结余	2005.22	2005.22
一般公共预算财政拨款	1919.69
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	8553.54	支出总计	8553.54	8553.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		6548.31	5591.33	3031.88	2559.44	956.98
204	公共安全支出	6062.99	5106.01	2546.56	2559.44	956.98
20402	公安	6046.99	5106.01	2546.56	2559.44	940.98
2040201	行政运行	4339.99	4339.99	2546.56	1793.42
2040219	信息化建设	78.5	68.63		68.63	9.87
2040221	特别业务	521.58				521.58
2040250	事业运行	91.31	91.31		91.31
2040299	其他公安支出	1015.62	606.08		606.08	409.54
20407	监狱	16				16
2040706	狱政设施建设	16				16
208	社会保障和就业支出	339.49	339.49	339.49
20805	行政事业单位养老支出	284.46	284.46	284.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.46	284.46	284.46
20808	抚恤	55.03	55.03	55.03
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03	55.03
210	卫生健康支出	145.83	145.83	145.83
21011	行政事业单位医疗	145.83	145.83	145.83
2101101	行政单位医疗	145.83	145.83	145.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		5591.33	3031.88	2559.44
301	工资福利支出	2944.77	2944.77
30101	基本工资	971.63	971.63
30102	津贴补贴	1304.22	1304.22
30103	奖金	160.84	160.84
30108	机关事业单位养老保险缴费	284.46	284.46
30110	职工基本医疗保险缴费	145.83	145.83
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24
30199	其他工资福利支出	71.56	71.56
302	商品和服务支出	2559.44		2559.44
30201	办公费	248.02		248.02
30202	印刷费	9.66		9.66
30205	水费	5.11		5.11
30206	电费	85.94		85.94
30209	物业管理费	36.57		36.57
30211	差旅费	198.34		198.34
30213	维修（护）费	141.55		141.55
30214	租赁费	249.40		249.40
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	5.99		5.99
30217	公务接待费	8.01		8.01
30218	专用材料费	157.89		157.89
30224	被装购置费	30.52		30.52
30226	劳务费	787.49		787.49
30227	委托业务费	147.34		147.34
30228	工会经费	43.46		43.46
30231	公务用车运行维护费	184.85		184.85
30239	其他交通费用	180.73		180.73
30299	其他商品服务支出	37.40		37.40
303	对个人和家庭的补助	87.11		87.11
30304	抚恤金	55.03		55.03
30305	生活补助	7.68		7.68
30309	奖励金	1.05		1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	23.35		23.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34		9		0	25	5	0
决算数	312.36		8.01	304.35	119.5	184.85	1.19	5.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县公安局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入6633.84元，较2019年度增长161.64万元。增加的主要原因：一是信息化建设投入增长；二是人员工资调整导致人员经费增长。

2020年支出6548.31元，较2019年减少878.83万元，主要原因是看守所、拘留所建设项目资金下达较上年减少导致。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6633.84万元，其中：财政拨款收入6633.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计6548.31万元，其中：基本支出5591.33万元，占85%；项目支出956.98万元，占15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长161.64情况，分析增减变化的主要原因：一是信息化建设投入增长；二是人员工资调整导致人员经费增长。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少878.83万元，主要原因是看守所、拘留所建设项目支出较上年减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出6548.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少878.83万元，主要原因是看守所、拘留所建设项目资金下达较上年减少导致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为5431.93万元，支出决算为6548.31万元，完成预算的120%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出：2020年支出预算为5431.93万元，支出决算为6062.99万元，完成预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致人员经费增长。

2.社会保障和就业支出：预算为0万元，支出决算为339.49万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出2020年支出预算中包含在未单独列出。

3.卫生健康支出：预算为0万元，支出决算为145.83万元，完成预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是该项支出在2020年支出预算中未单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5591.33万元，包括：人员经费支出3031.88万元和公用经费支出2559.44万元。

1.人员经费：3031.88万元，主要包括：基本工资971.63万元；津贴补贴1304.22万元，奖金160.84万元，机关养老保险缴费284.46万元，职工医疗保险缴费145.83万元，其他社会保障缴费6.24万元，其他工资福利支出71.56万元。

2.公用经费：2559.44万元，主要包括：办公费248.02万元，印刷费9.66万元，水费5.11万元，电费85.94万元，物业管理费36.57万元，差旅费198.34万元，维修（护）141.55万元，租赁费249.4万元，会议费1.19万元，培训费5.99万元，公务接待费8.01万元，专用材料费157.89万元，被装购置费30.52万元，劳务费787.49万元，委托业务费147.34万元，工会经费43.46万元，公务用车运行维护费184.85万元，其他交通费用180.73万元，其他商品服务支出37.4万元，

3.对个人和家庭的补助：87.11万元，主要包括：抚恤金55.03万元，生活补助7.68万元，奖励金1.05万元，其他对个人和家族的补助23.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费本级财政拨款支出预算为34万元，本级财政拨款支出决算为33万元，完成本级财政年初预算数的97%；中省转移支付决算数279.35万元（公务用车购置和公务用车运行维护费，中省转移支付不包含在部门预算中，年初无预算，但在部门年终决算时属于决算范畴，需进行决算）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费本级财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算25万元，占74%，公务接待费支出决算8.01万元，占23%；中省转移支付公务用车购置支出决算数119.5万元，中省转移支付公务用车运行维护费支出决算159.85万元（中省转移支付公务用车购置和公务用车运行维护费不包含在部门预算中，年初无预算，但在部门年终决算时属于决算范畴，需进行决算）具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元,主要原因是本年度无此项目支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆11台，本级财政拨款预算为0万元，本级财政拨款支出决算为0万元，完成本级财政拨款预算的0%；中省转移支付公务用车购置支出决算数119.5万元（2020年公务用车购置为上级统采配发，中省转移支付资金不包含在部门预算中，年初无预算，年终进入部门决算，属于决算范畴）。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本级财政拨款预算公务用车运行维护费预算为25万元，本级财政拨款支出决算为25万元，完成本级财政拨款年初预算的100%；中省转移支付公务用车运行维护费支出决算数159.85万元（中省转移支付资金不包含在部门预算中，年初无预算，年终进入部门决算，属于决算范畴）。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待68批次，850人次，预算为9万元，支出决算为8.01万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是厉行节约原则严控公务接待支出，严守财务制度规范。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数较预算数增加5.99万元，主要原因：2020年培训费支出使用的是中省政法转移支付资金，不包含在部门预算中，但在部门决算时属于决算范围，故决算数大于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的23.8%，决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是压缩会议周期时间，严控会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为513万元，支出决算为2559.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加2046.44万元的主要原因是中省政法转移支付资金未纳入部门预算编制，但纳入了本年度部门决算编制，故决算数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共686.73万元，其中政府采购货物类支出300.46万元、政府采购服务类支出51.19万元、政府采购工程类支出335.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆48辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车48辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆11辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金6548.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映2020年部门专项业务经费绩效目标自标表和2020年部门整体支出绩效目标自评表共2个一级项目绩效自评结果。

1.2020年部门专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1018万元，执行数956.98万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况良好。存在的问题及原因：项目需在技术精准核实的基础做好稳步实施，下一步改进措施：项目资金实施过程中要继续加强资金监管，进一步规范资金使用程序，做好警务保障。

2.2020年部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数5431.93万元，执行数6548.31万元，完成预算的120%。项目绩效目标完成情况良好。存在的问题及原因：项目需在技术精准核实的基础做好稳步实施，下一步改进措施：项目资金实施过程中要继续加强资金监管，进一步规范资金使用程序，做好警务保障。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数5431.93万元，执行数6548.31万元，完成预算的120%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好执行了绩效管理目标，通过项目实施加大了打击违法犯罪的力度，提升了社会公共安全，维护了社会稳定。发现的问题及原因：部门项目因技术参数问题未能按期实施。下一步改进措施：继续加强项目资金的管理，稳步有序推进项目建设。

第四部分专业名词解释