紫阳县畜牧兽医中心2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4612 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县畜牧兽医中心 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县畜牧兽医中心2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规，参与组织实施全县畜牧兽医发展中中长期发展规划、年度计划，调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息;
2.组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作;
3.承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作;
4.承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作，承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作;
5.承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作;负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作;
6.承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作;承担畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作;
7.承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作;
8.承担执业(乡村)兽医、动物防疫人员的业务培训和技术指导工作
9.承办县农业农村局交办的其他工作.
（二）内设机构。
本部门现设有综合股、畜牧股、动卫股，无下属单位。
二、部门决算单位构成
本单位名称为紫阳县畜牧兽医中心，已纳入2020年本部门决算编制范围，无二级预算单位。
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员8人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
208.87 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
16.66 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
9.89 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
165.43 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
208.87 |
本年支出合计 |
191.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
94.83 |
年末结转和结余 |
111.72 |
|
收入总计 |
303.7 |
支出总计 |
303.7 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
208.87 |
208.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
182.32 |
182.32 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
182.32 |
182.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
138.81 |
138.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2130408 |
病虫害控制 |
43.51 |
43.51 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
191.98 |
164.35 |
27.63 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
165.43 |
137.8 |
27.63 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
165.43 |
137.8 |
27.63 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
137.8 |
137.8 |
|
|
|
|
|
|
2130408 |
病虫害控制 |
27.63 |
|
27.63 |
|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
208.87 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
165.43 |
165.43 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
208.87 |
本年支出合计 |
191.98 |
191.98 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
94.83 |
年末财政拨款 结转和结余 |
111.72 |
111.72 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
303.7 |
支出总计 |
303.7 |
303.7 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
191.98 |
164.35 |
144.34 |
20.01 |
27.63 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.66 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.66 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.89 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.89 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
165.43 |
137.8 |
117.79 |
20.01 |
27.63 |
|
|
21301 |
农业 |
165.43 |
137.8 |
117.79 |
20.01 |
27.63 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
137.8 |
137.8 |
117.79 |
20.01 |
|
|
|
2130408 |
病虫害控制 |
27.63 |
|
|
|
27.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
164.35 |
144.34 |
20.01 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
143.56 |
143.56 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
60.95 |
60.95 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.05 |
40.05 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.01 |
|
20.01 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
30206 |
电费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
|
1.5 |
1.8 |
|
决算数 |
1.03 |
|
1.03 |
|
|
|
1.33 |
1.67 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总数为208.87万元，上年度总数为240.53万元，相比于上年度有所减少，主要由于项目资金和公务经费减少所至。
2020年度支出总数为191.98万元，上年度总数为219.81万元，相比于上年度有所减少，主要由于项目款支出减少及八项规定压缩经费开支所至。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计208.87万元，均为财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计191.98万元，其中：基本支出164.35万元，占85.6%；项目支出27.63万元，占14.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总数为208.87万元，上年度总数为240.53万元，相比于上年度有所减少，主要由于项目资金和公务经费减少所至。
2020年度财政拨款支出总数为191.98万元，上年度总数为219.81万元，相比于上年度有所减少，主要由于项目款支出减少及八项规定压缩经费开支所至。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出为191.98万元，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.83万元，减少12.7%，主要原因是由于由于项目款支出减少及八项规定压缩经费开支所至。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为195.38万元，支出决算为191.98万元，完成年初预算的98.3%。按照政府功能分类科目，其中：
1.机关事业单位养老保险缴费支出
年初预算为19.74万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时包含借调人员养老保险经费。
2.事业单位医疗
年初预算为10.65万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时包含借调人员的医疗经费。
3.事业运行支出
年初预算为154.99万元，支出决算为137.8万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时包含借调人员的事业运行经费。
4.病虫害控制项目
年初预算数为10万元，支出决算数为27.63万元，决算数大于预算数，因为上年结转的专项资金在今年拨付了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.98万元，包括：人员经费支出144.34万元和公用经费支出20.01万元。
人员经费144.34万元，主要包括基本工资60.95万元，津贴补贴16.01万元，绩效工资40.05万元，机关事业单位养老保险16.66万元，职工基本医疗保险9.89万元和遗属生活补助0.78万元。
公用经费20.01万元，主要包括办公费3.34万元，印刷费0.69万元，电费0.06万元，差旅费6.35万元，租赁费0.3万元，会议费1.33万元，培训费1.67万元，公务接待费1.03万元，专用材料费2.58万元，劳务费0.98万元，工会经费1.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.84万元，支出决算为1.03万元，完成预算的55.98%。决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是按照八项规定缩减开支且严控公款接待事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。本年度无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待17批次，26人次，预算为1.84万元，支出决算为1.03万元，完成预算的55.98%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是按照八项规定缩减开支且严控公款接待事项。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为1.8万元，支出决算为1.67万元，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是因新冠疫情防控政策要求减少培训次数。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.33万元，完成预算的88.7%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是按照八项规定严控支出和新冠疫情防控政策要求减少会议次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为21.02万元，支出决算为20.01万元，完成预算的95.2%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是八项规定压缩经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共11万元，其为政府采购货物类支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，无二级项目，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2020无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过春秋两防经费、冷链设施运转经费、动物卫生监督及检疫工作经费、动检执法车运行费等项目实施，暂未发现问题，下一步将继续坚持按照省市上级要求严控项目进行实施。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
春秋两防经费、冷链设施运转经费、动物卫生监督及检疫工作经费、动检执法车运行费等
省级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
10
100%
其中：省级财政资金
其他资金
10
100%
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
保持县内不发重大动物疫情和畜产品质量安全事故的良好态势。
完成市县下达的年度畜牧产业建设任务，组织开展“春秋”两防，力争域内不发生重大动物疫情，加强以猪肉为重点的畜产品质量安全监管，确保不出现畜产品质量安全事故及畜牧业的健康发展，努力做好非洲猪瘟防控工作，争取保持本县不传入疫情
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
畜牧生产
完成市县计划指标
100%
动物疫病防控及动物卫生监督
对家养畜禽开面全局免疫，开展产地和驻场检疫，非洲猪瘟防疫期间排查运入本县所有生猪
100%
质量指标
畜牧生产
全面完成考核任务
100%
动物疫病防控及动物卫生监督
动物疫病防控及动物卫生监督
100%
时效指标
畜牧生产
能按要求完成上级指标
动物疫病防控及动物卫生监督
正常准备春秋两防督察并进行不间断非洲猪瘟轮班排查报检制
成本指标
畜牧生产
在保证指标完成前提下尽量减少成本
动物疫病防控及动物卫生监督
效
益
指
标
经济效益
指标
畜牧生产
畜牧生产值相比去年有所提升
动物疫病防控及动物卫生监督
社会效益
指标
畜牧生产
促推产业脱贫
动物疫病防控及动物卫生监督
生态效益
指标
畜牧生产
尽量减少环境污染
动物疫病防控及动物卫生监督
可持续影响指标
畜牧生产
确保畜牧业健康可持续发展
动物疫病防控及动物卫生监督
满意度指标
服务对象
满意度指标
畜牧生产
争取满意率百分百
≧98%
动物疫病防控及动物卫生监督
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数195.38万元，执行数191.98万元，完成预算的98.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。发现的问题及原因：年初预算时含有借调人员相关经费在内，致使预算评估不精准。下一步改进措施：今后将严格按照工资表上在职员工进行年初预算。
填报单位：县畜牧兽医中心
自评得分：98
（一）简要概述部门职能与职责。
(一)贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规，参与组织实施全县畜牧兽医发展中中长期发展规划、年度计划，调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息;(二)组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作;(三)承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作;(四)承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作，承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作;(五)承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作;负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作;(六)承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作;承担畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作;(七)承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作;(八)承担执业(乡村)兽医、动物防疫人员的业务培训和技术指导工作;(九)承办县农业农村局交办的其他工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
部门支出为191.98万元，其中人员经费共计144.34万元，公务经费共计20.01万元，项目支出共计27.63万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一、全力做好生猪稳产保供工作，2020年全县生猪存出栏分别达到16.23万头、23万头，牧业增加值增长0.1%的考核指标；二是完成中省对市县畜禽粪污资源化利用考核，紫阳县畜禽粪污综合利用率达到83.69%；三是加快推进畜牧业转型升级。创建1+10+50+100生猪转型升级示范工程，建成航母型示范企业一个，市级示范园一个，县级示范园一个；四是推进标准化规模养殖。2020年新建规模猪场16个；五是做好重大动物疫病防控工作。强制免疫率达到90%以上，非洲猪瘟得到有效控制，动物疫病中长期防治规划有序进行；六是保障肉食品安全。生猪定点屠宰12万头。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，数据获取依据财政下达部门预算和单位实际支出
195.38万
98.26%
9
原因是年初预算时含有借调人员经费。以后预算时将严格按照人员工资表进行计算。
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取依据财政下达部门预算和单位实际支出
195.38万
1.70%
5
年初预算时含有借调人员经费，财政下达时已做调整，今后将严格按照工资表计算预算。
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%，数据获取依据财政下达部门预算和单位实际支出
195.38万
98.26%
4
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，数据获取依据财政下达部门预算和单位实际支出
5
本部门预算全为财政拨款收入
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，数据获取依据财政下达部门预算和单位实际支出
1.84
55.98%
5
严格按照中央八项规定支出，控制率良好
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
40
项目效益
（20分）
20
20
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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