紫阳县工商联2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县工商联2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4608	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县工商联	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县工商联2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公

有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养其拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、脱贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主

监督作用。反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在紫非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位

职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5.协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在紫非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措

施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活

动。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内国外合作提供服务。

9.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

10.承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

（二）内设机构。

紫阳县工商业联合会机关核定参公事业编制 5 名。设主席1 名，副主席 1 名，秘书长 1 名（副科级）。无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	62.02	1.一般公共服务支出	55.22
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	4.47
		9.卫生健康支出	2.56
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	62.02	本年支出合计	62.25
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	0.16
收入总计	62.41	支出总计	62.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		62.02	62.02
201	一般公共服务支出	54.99	54.99
20128	民主党派及工商联	54.99	54.99
2012801	行政运行	39.99	39.99
2012899	其他民主党派及工商联事务	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47
20805	行政事业单位离退休	4.47	4.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47
210	卫生健康支出	2.56	2.56
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56
2101101	行政事业单位医疗	1.81	1.81
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		62.25	47.02	15.23
201	一般公共服务支出	55.22	39.99	15.23
20128	民主党派及工商联	55.22	39.99	15.23
2012801	行政运行	39.99	39.99
2012899	其他民主党派及工商联事务	15.23		15.23
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47
20805	行政事业单位离退休	4.47	4.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47
210	卫生健康支出	2.56	2.56
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56
2101101	行政事业单位医疗	1.81	1.81
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	62.02	1.一般公共服务支出	55.22	55.22
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	4.47	4.47
		9.卫生健康支出	2.56	2.56
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 紫阳县工商联 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	62.02	本年支出合计	62.25	62.25
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	0.16	0.16
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	62.41	支出总计	62.41	62.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		62.25	47.02	41.94	5.08	15.23
201	一般公共服务支出	55.22	39.99	34.91	5.08	15.23
20128	民主党派及工商联	55.22	39.99	34.91	5.08	15.23
2012801	行政运行	55.22	39.99	34.91	5.08
2012899	其他民主党派及工商联事务	15.23				15.23
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47
20805	行政事业单位离退休	4.47	4.47	4.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47
210	卫生健康支出	2.56	2.56	2.56
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56
2101101	行政事业单位医疗	1.81	1.81	1.81
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		47.02	41.94	5.08
301	工资福利支出	41.94	41.94
30101	基本工资	16.39	16.39
30102	津贴补贴	13.22	13.22
30103	奖金	5.22	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47
30109	职工基本医疗保险	1.81	1.81
30111	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
302	商品和服务支出	5.08		5.08
30201	办公费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	3.14		3.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县工商联 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.52	0	0.32	0	0	0	0.2	0
决算数	0.52	0	0.32	0	0	0	0.2	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入共62.02万元，较上年69.51万元减少7.49万元，总体情况比上年减少0.18%，主要原因是人员增减影响了薪级工资变化及人员公务经费变化。

2020年支出共62.25万元，较上年69.13万元减少6.88万元，总体情况比上年减少9.95%，主要原因是加强了对预算的管理，年初人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计62.02万元，其中：财政拨款收入62.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计62.25万元，其中：基本支出47.02万元，占75.53%；项目支出15.23万元，占24.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共62.02万元，较上年69.51万元减少7.49万元，总体情况比上年减少0.18%，主要原因是年初人员减少影响了薪级工资变化及人员公务经费变化。

2020年财政拨款支出共62.25万元，较上年69.13万元减少6.88万元，总体情况比上年减少9.95%，主要原因是年初人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出62.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.88万元，减少9.95%，主要原因是年初人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为49.20万元，支出决算为62.25万元，完成预算的126.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为42.17万元，支出决算为55.22万元，完成预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因是年末人员增加所致。

2.社会保障和就业支出。

预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出

预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出47.02万元，包括：人员经费支出41.94万元和公用经费支出5.08万元。

人员经费41.94万元，主要包括基本工资16.39万元、津贴补贴13.22万元、奖金5.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.47万元、职工基本医疗保险1.81万元、公务员医疗保险缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.08万元。

公用经费5.08万元，主要包括办公费0.56万元、邮电费0.18万元、差旅费0.22万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.66万元、其他交通费用3.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，62人次，预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按标准控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度未安排培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按标准控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为4.04万元，支出决算为5.08万元，完成预算的125.74%。决算数较预算数增加1.04万元，主要原因是年末人员增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好非公经济人士思想政治工作，召开了执委会及理想信念教育会议;协助开展经贸交流、调研及招商推介活动;引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，远元集团捐资助学121.5万元，动员154家民营企业参与“百企帮百村”活动助力全县脱贫攻坚;创建省市两级“四好”基层商（协）会各1家。发现的问题及原因：在招商引资及经贸交流方面不主动。下一步改进措施：加大招商引资及经贸交流活动的主动性。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			紫阳县工商联履职专项业务
省级主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	15	15		100
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。目标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。目标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，开展“百企帮百村”活动助力全县脱贫攻坚。目标4：按照中省市要求，加强基层队伍建设，大力发展基层商（协）会组织，创建省市两级“四好”基层商（协）会。				目标1：召开了非公经济人士理想信念教育会议及执委会，完成任务。目标2：协助开展经贸交流招商推介活动2次，完成任务。目标3：远元集团捐资助学121.5万，动员154家民营企业参与“百企帮百村”活动助力全县脱贫攻坚，完成任务。目标4：创建省市两级“四好”基层商（协）会各1家，完成任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开了非公经济人士理想信念教育会议及执委会；协助开展经贸交流招商推介活动2次；远元集团捐资助学121.5万元，动员154家民营企业参与“百企帮百村”活动助力全县脱贫攻坚；创建省市两级“四好”基层商（协）会各1家。		15	15	完成
		质量指标	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走；充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道；引导非公经济积极参与“百企帮百村”社会扶贫活动，为紫阳社会经济发展贡献非公力量；基层商（协）会网络进一步拓展，基层商（协）会作用得到更好发挥，服务紫阳经济社会发展的功能更加强健。		15万	15万	完成
		时效指标	2020-12-31		1年	1年	完成
		成本指标	15万		15万	15万	完成
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走；充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道；引导非公经济积极参与“百企帮百村”社会扶贫活动，为紫阳社会经济发展贡献非公力量；基层商（协）会网络进一步拓展，基层商（协）会作用得到更好发挥，服务紫阳经济社会发展的功能更加强健。		15万	15万	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
说明	无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数49.20万元，执行数62.25万元，完成预算的162.52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：做好非公经济人士思想政治工作，召开了执委会及理想信念教育会议;协助开展经贸交流、调研及招商推介活动;引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，远元集团捐资助学121.5万元，动员154家民营企业参与“百企帮百村”活动助力全县脱贫攻坚;创建省市两级“四好”基层商（协）会各1家。发现的问题及原因：在招商引资及经贸交流方面不主动。下一步改进措施：加大招商引资及经贸交流活动的主动性。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：					自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。					加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。夯实工商联基层组织建设，强化基层商会的平台作用及服务职能；搞好“四好”基层商会创建工作；组织做好“百企帮百村”精准扶贫工作；
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					紫阳县工商联履职专项业务费。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。		15万	15万	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		15万	15万	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		15万	15万	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。		15万	15万	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0.2万	0.2万	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。				5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	开展经贸交流、调研及招商推介活动			38	2020年工商联协助开展招商推介活动	主动开展招商推介活动
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。			20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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