紫阳县文化和旅游广电局 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县文化和旅游广电局 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4568	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县文化和旅游广电局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县文化和旅游广电局 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻国家文化、文物、旅游、广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，统筹做好文化和旅游广电事业建设和产业发展经费预算工作；推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全县文艺事业，组织全县文艺创作生产，扶持和推动各艺术门类、各艺术品种发展；制定全县性文化艺术、优秀新闻稿件、广播电视作品、旅游产品比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

5、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、组织实施全县文物古迹和非物质文化遗产保护；负责优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。

7、指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；拟订全县旅游市场开发和营销战略；编制全县旅游产业发展总体规划和年度计划；指导旅游专项规划和重点旅游项目的评审、建设；负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设；组织紫阳县旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展，承担政府委托的政府投资重点文化旅游项目建设。

8、指导推进全县广播电视综合覆盖，会同相关部门促进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，督促指导并落实好广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理广播电视广告播放。

9、指导、推进全县文化和旅游行业信息化、标准化建设。

10、指导文化文物、旅游、广播电视行业精神文明建设和有关协会、学会、研究会工作；制定全县文化文物、旅游、广播电视系统教育培训规划和人才培养计划，组织实施从业人员职业资格和登记资格管理工作。

（二）内设机构。

县文旅广电局设下列内设机构：

1、政办股。负责机关日常运转工作。负责机关各项规章制度的制定和督促实施；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关财务、国有资产、车辆管理、以及局属事业单位财务、资产管理工作；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文秘、信访维稳和接待工作：负责机关党建和党风廉政、精神文明、综合治理、安全保卫等工作；组织协调各项中心工作任务的落实。

2、文化文物股。贯彻落实国家公共文化建设及文物法律、法规和方针、政策，负责拟订全县文化艺术事业发展规划并组织实施;管理全县文化艺术事业,推动各门类艺术的发展;承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；规划并指导全县公共文化服务体系建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导县民歌汉剧艺术研究工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设工作；负责县域文物保护单位抢救、维修、保护等项目监管；负责县域文物保护单位推荐申报以及保护范围和建设控制地带的建设项目监管；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的监督；负责文物复仿制、流散文物征集、文物借展、文物商店、非国有博物馆的监管；督促、指导全县文物安全管理工作。

3、旅游股。贯彻落实国家旅游相关法律法规和方针政策，组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；负责全县经营国际国内旅游行业的旅行社、星级饭店审核工作；负责全县旅游定点接待单位的评定工作；负责策划、协调全县旅游产品和宣传品的开发制作；依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查；组织开展旅游行业安全执法，协调处理旅游安全事故；负责全县旅游统计工作；受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

4、广电股。贯彻落实国家广播电视法律法规和方针政策，拟订全县广播电视事业发展规划并组织实施；负责审核、申报全县广播电视台（站）及传输覆盖网络的建立、监管工作；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；负责农村电影放映工作；负责编辑整理广播电视年鉴和史志。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县文化和旅游广电局

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制12人、事业编制24人；实有人员32人，其中行政13人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	4265.98	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出	4.50
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	2457.19
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	37.22
		9.卫生健康支出	25.37
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	4265.98	本年支出合计	2524.28
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2060.87	年末结转和结余	3802.57
收入总计	6326.85	支出总计	6326.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4265.98	4265.98
207	文化旅游体育与传媒支出	4203.38	4203.38
20701	文化和旅游	3954.18	3954.18
2070101	行政运行	242.67	242.67
2070105	文化展示及纪念机构	157.95	157.95
2070111	文化创作与保护	37.00	37.00
2070114	文化和旅游管理事务	161.00	161.00
2070199	其他文化和旅游支出	3355.56
20702	文物	210.00
2070204	文物保护	210.00
20708	广播电视	39.20
2070899	其他广播电视支出	39.20
208	社会保障和就业支出	37.22
20805	行政事业单位养老支出	31.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84
20808	抚恤	5.52
2080801	死亡抚恤	5.52
210	卫生健康支出	25.38
21011	行政事业单位医疗	25.38
2101101	行政单位医疗	25.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			2524.28	378.32	2145.96
206	科学技术支出		4.50		4.50
20607	科学技术普及		4.50		4.50
2060799	其他科学技术普及支出		4.50		4.50
207	文化和旅游体育与传媒支出		2457.19	315.73	2141.46
20701	文化和旅游		1846.94	315.73	1531.21
2070101	行政运行		217.11	217.11
2070104	图书馆		39.62		39.62
2070105	文化展示及纪念机构		157.95		157.95
2070108	文化活动		24.40		24.40
2070111	文化创作与保护		9.80		9.80
2070113	旅游宣传		34.88		34.88
2070114	文化和旅游管理事务		118.96		118.96
2070199	其他文化和旅游支出		1244.22	98.62	1145.60
20702	文物		268.26		268.26
2070204	文物保护		268.26		268.26
20708	广播电视		279.85		279.85
2070899	其他广播电视支出		279.85		279.85
20799	其他文化和旅游体育与传媒支出		62.14		62.14
2079999	其他文化和旅游体育与传媒支出		62.14		62.14
208	社会保障和就业支出		37.22	37.22
20805	行政事业单位养老支出		31.70	31.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.86	29.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.84	1.84
20808	抚恤		5.52	5.52
2080801	死亡抚恤		5.52	5.52
210	卫生健康支出		25.37	25.37
21011	行政事业单位医疗		25.37	25.37
2101101	行政单位医疗		25.37	25.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	4265.98	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出	4.50
		7.文化旅游体育与传媒支出	2457.19
		8.社会保障和就业支出	37.22
		9.卫生健康支出	25.37
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4265.98	本年支出合计	2524.28	2524.28
年初财政拨款结转和结余	2060.87	年末财政拨款结转和结余	3802.57	3802.57
一般公共预算财政拨款	4265.98
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	6326.85	支出总计	6326.85	6326.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		2524.28	378.32	251.62	126.70	2145.96
206	科学技术支出	4.50				4.50
20607	科学技术普及	4.50				4.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.50				4.50
207	文化和旅游体育与传媒支出	2457.19	217.11	189.03	126.70	2141.46
20701	文化和旅游	1846.94	217.11	96.09	121.03	1531.21
2070101	行政运行	217.11	217.11	96.09	121.03
2070104	图书馆	39.62				39.62
2070105	文化展示及纪念机构	157.95				157.95
2070108	文化活动	24.40				24.40
2070111	文化创作与保护	9.80				9.80
2070113	旅游宣传	34.88				34.88
2070114	文化和旅游管理事务	118.96				118.96
2070199	其他文化和旅游支出	1244.22	98.62	92.94	5.67	1145.60
20702	文物	268.26				268.26
2070204	文物保护	268.26				268.26
20708	广播电视	279.85				279.85
2070899	其他广播电视支出	279.85				279.85
20799	其他文化和旅游体育与传媒支出	62.14				62.14
2079999	其他文化和旅游体育与传媒支出	62.14				62.14
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	37.21
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	31.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	29.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	1.84
20808	抚恤	5.52	5.52	5.52
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	5.52
210	卫生健康支出	25.38	25.38	25.38
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	25.38
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	25.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		378.32	251.62	126.70
301	工资福利支出	244.04	244.04
30101	基本工资	102.45	102.45
30102	津贴补贴	41.58	41.58
30103	奖金	4.20	4.20
30107	绩效工资	37.48	37.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85
30109	职业年金缴费	1.84	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26
302	商品和服务支出	126.70		126.70
30201	办公费	5.90		5.90
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	4.64		4.64
30207	邮电费	3.43		3.43
30208	物业管理费费	42.72		42.72
30211	差旅费	10.76		10.76
30213	维修（护）费	2.98		2.98
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.04		1.04
30226	劳务费	7.29		7.29
30227	委托业务费	9.99		9.99
30228	工会经费	7.27		7.27
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58
30304	抚恤金	5.52	5.52
30305	生活补助	1.92	1.92
30312	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.81		2.81
决算数	4.4		1.04			3.36		0.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县文化和旅游广电局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入共4265.98万元，较上年3476.02万元增加789.96万元，总体情况比上年增加22%，主要原因是人员增减影响了薪级工资及人员公务经费变化，工程项目增加，项目资金拨付到位。

2020年支出共2524.28万元，较上年2655.95万元减少131.67万元，总体情况比上年减少4%，主要原因是加强了对预算的管理，年末结转和结余资金因为项目未实施，结转下年。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计4265.98万元，其中：财政拨款收入4265.98万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2524.28万元，其中：基本支出378.32万元，占15%；项目支出2145.96万元，占85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出2524.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.67万元，减少4%，主要原因是当年实际支出减少，上年项目未进行。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为306.6万元，支出决算为2524.28万元，完成预算的823%。按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为0万元，调整预算数为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为306.60万元，支出决算为217.11万元，完成预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

3.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

预算为0万元，调整预算数为39.62万元，支出决算为39.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

预算为0万元，调整预算数为157.95万元，支出决算为157.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为0万元，调整预算数为24.40万元，支出决算为24.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

预算为0万元，调整预算数为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

预算为0万元，调整预算数为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

预算为0万元，调整预算数为118.96万元，支出决算为118.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算为0万元，调整预算数为1244.22万元，支出决算为1244.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.文化和旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算为0万元，调整预算数为268.26万元，支出决算为268.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

预算为0万元，调整预算数为279.85万元，支出决算为279.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.文化和旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算为0万元，调整预算数为62.14万元，支出决算为62.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为0万元，调整预算数为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为0万元，调整预算数为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为0万元，调整预算数为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为0万元，调整预算数为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出378.32万元，包括：人员经费支出251.62万元和公用经费支出126.70万元。

人员经费251.62万元，主要包括基本工资（30101）102.45万元，津贴补贴（30102）41.58万元，奖金（30103）4.20万元，绩效工资（30107）37.48万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）29.85万元，职业年金缴费（30109）1.84万元，职工基本医疗保险缴费（301110）25.38万元，其他社会保障缴费（301112）1.26万元，抚恤金（30304）5.52万元，生活补助（30305）1.92万元，其他对个人和家庭的补助（30312）0.14万元。

公用经费126.70万元，主要包括办公费（30201）5.90万元，水费（30205）0.59万元，电费（30206）4.64万元，邮电费（30207）3.43万元，物业管理费（30208）42.72万元，差旅费（30211）10.76万元，维修（护）费（30213）2.98万元，培训费（30216）0.70万元，公务接待费（30217）1.04万元，劳务费（30226）7.29万元，委托业务费（30227）9.99万元，工会经费（30228）7.27万元，公务用车运行维护费（30231）2.50万元，其他交通费用（30239）20.00万元，其他商品服务支出（30299）6.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.81万元，支出决算为4.40万元，完成预算的156%。决算数较预算数增加1.59万元，主要原因是接待量减少，所以接待费相对减少，无公务用车运行维护费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.36万元，占76%；公务接待费支出决算1.04万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）团组支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，调整预算数为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，44人次，预算为2.81万元，支出决算为1.04万元，完成预算的37%，决算数较预算数减少1.77万元，主要原因是节约开支，接待量减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，调整预算数为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为16.85万元，调整预算数为126.70万元，支出决算为126.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共128.26万元，其中政府采购货物类支出128.26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金224万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映两馆免费开放等2个一级项目绩效自评结果。

1.两馆免费开放补助项目绩效自评综述：项目全年预算数125万元，执行数85.2万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保县文化馆、图书馆和17个镇文化活动中心能正常开放，丰富群众文化活动、促进全民阅读推广活动的开展，同时提升两馆服务功能和公众满意度。发现的问题及原因：通过项目实施确保县文化馆、图书馆和17个镇文化活动中心能正常开放，丰富群众文化活动、促进全民阅读推广活动的开展，同时提升两馆服务功能和公众满意度。下一步改进措施：通过项目实施确保县文化馆、图书馆和17个镇文化活动中心能正常开放，丰富群众文化活动、促进全民阅读推广活动的开展，同时提升两馆服务功能和公众满意度。

2.公共文化服务体系建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数99万元，执行数85.09万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了公共文化服务效能，满足了群众精神文化需求。发现的问题及原因：2020年度，由于疫情原因电影放映只完成540场，文化活动开展42场次。当今社会发展迅速，文化资源的翻新速度日益加快，人们文化生活的形式不断更新，这就要求公共文化服务体系建设不能固守单一的模式和陈旧的理念，而应该深切关照民众不断变化的文化需求，实时做出调整，回应民众期待。但目前仍存在思想观念陈旧，服务意识薄弱，队伍不够健全，服务能力不足等问题。下一步改进措施：在疫情可控的情况下加快放映进度及文化活动。公共文化服务体系建设是一项综合的系统工程，具有长期性和复杂性。在进行公共文化服务体系建设中，要逐步从“办文化”到“管文化”的观念转变，鼓励社会力量参与公共文化服务体系建设，增强现代技术传播公共文化的能力，加强人才队伍建设，不断提高公共文化服务体系建设水平。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数306.6万元，执行数2524.28万元，完成预算的823%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，我局在省厅、市局的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，坚持文旅融合发展，着力为民惠民，突出品牌打造，力推项目建设，全局干部队伍凝心聚力、真抓实干、守正创新，各项工作阔步前行、有序推进、可圈可点。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。