紫阳县民歌汉剧艺术研究中心 2020年部门决算-紫阳县人民政府

用户中心 | 手机版 | 繁体 ~~本站支持IPV6~~

您的位置：紫阳县人民政府> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 重点领域信息公开> 财政信息> 部门财政预决算>正文详情

紫阳县民歌汉剧艺术研究中心 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4566	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据部门“三定”方案，1、承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2、向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。

（二）内设机构。

根据上述职责，民歌汉剧艺术研究中心内设3个办公室：主任（法人）办公室（编制1名），行政办公室（编制5名），财务室（编制2名）。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	207.66	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	197.03
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	10.43
		9.卫生健康支出	9.33
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	207.66	本年支出合计	216.79
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	11.13	年末结转和结余	2.00
收入总计	218.79	支出总计	218.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		207.66	207.66
207	文化旅游体育与传媒支出	187.90	187.90
20701	文化和旅游	187.90	187.90
2070107	艺术表演团体	119.30	119.30
2070108	文化活动	15.00	15.00
2070109	群众文化	53.60	53.60
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43
210	卫生健康支出	9.33	9.33
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			216.79	202.53	14.26
207	文化旅游体育与传媒支出		182.77	182.77
20701	文化和旅游		182.77	182.77
2070107	艺术表演团体		127.8	113.54	14.26
2070108	文化活动		15.00	15.00
2070109	群众文化		54.23	54.23
208	社会保障和就业支出		10.43	10.43
20805	行政事业单位养老支出		10.43	10.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.43	10.43
210	卫生健康支出		9.33	9.33
21011	行政事业单位医疗		9.33	9.33
2101101	行政单位医疗		9.33	9.33

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	207.66	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出	197.03	197.03
		8.社会保障和就业支出	10.43	10.43
		9.卫生健康支出	9.33	9.33
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		216.79	202.53	142.47	60.06	14.26
207	文化旅游体育与传媒支出	182.77	182.77	122.71	60.06
20701	文化和旅游	182.77	182.77	122.71	60.06
2070107	艺术表演团体	127.8	113.54	69.11	44.43	14.26
2070108	文化活动	15.00	15.00		15.00
2070109	群众文化	54.23	54.23	53.60	0.63
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	10.43
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	10.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	10.43
210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		202.54	142.47	60.07
301	工资福利支出	142.03	142.03
30101	基本工资	39.63	39.63
30102	津贴补贴	6.70	6.70
30107	绩效工资	21.66	21.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33
301112	其他社会保障缴费	54.28	54.28
302	商品和服务支出	60.07		60.07
30201	办公费	0.71		0.71
30211	差旅费	3.27		3.27
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	0.14		0.14
30226	劳务费	35.67		35.67
30227	委托业务费	5.74		5.74
30228	工会经费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	1.28		1.28
30299	其他商品服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44
30305	生活补助	0.42	0.42
30309	奖励金	0.02	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.86		0.86
决算数	0.00							0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入共207.66万元，较上年140.76万元增加66.90万元，总体情况比上年增加47%，主要原因是人员公务经费变化，项目增多。

2020年支出共216.79万元，较上年130.26万元增加86.53万元，总体情况比上年增加66%，主要原因是人员公务经费变化，项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计207.66万元，其中：财政拨款收入207.66万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计216.79万元，其中：基本支出202.53万元，占93%；项目支出14.26万元，占7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入合计207.66万元，支出216.79万元。年初财政拨款结转和结余11.13万元，年末财政拨款结转结余2.00万元。2019年收入合计140.76万元，支出130.26万元。年初财政拨款结转和结余0.63万元，年末财政拨款结转结余11.13万元。本年度收入比2019收入增加66.90万元，支出增加86.53万元买；本年收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出216.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加86.53万元，增长66%，主要原因是项目增多以及使用了上年结转资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为140.34万元，支出决算为216.79万元，完成预算的154%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算为140.34万元，支出决算为127.80万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

2.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算为0万元，调整预算数为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为0万元，调整预算数为54.23万元，支出决算为54.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为0万元，调整预算数为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为0万元，调整预算数为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出202.54万元，包括：人员经费支出142.47万元和公用经费支出60.07万元。

人员经费142.47万元，主要包括基本工资（30101）39.63万元，津贴补贴（30102）6.70万元，绩效工资（30107）21.66万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）10.43万元，职工基本医疗保险缴费（301110）9.33万元，其他社会保障缴费（301112）54.28万元，生活补助（30305）0.42万元，奖励金（30309）0.02万元。

公用经费60.07万元，主要包括办公费（30201）0.71万元，差旅费（30211）3.27万元，维修（护）费（30213）0.86万元，租赁费（30214）9.00万元，培训费（30216）0.14万元，劳务费（30226）35.67万元，委托业务费（30227）5.74万元，工会经费（30228）1.21万元，其他交通费用（30239）1.28万元，其他商品服务支出（30299）2.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是本单位今年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位今年无“三公”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位今年无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位今年无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是本单位今年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是年初无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位今年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为5.18万元，调整预算数为60.07万元，支出决算为60.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目1个一级项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2020年一般公共预算项目支出其中1个一级项目绩效自评结果。

1.文化下乡项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施一年内完成村镇演出5场文艺演出。发现的问题及原因：因人才有限，演出节目较单一。下一步改进措施：多多创作、生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数140.34万元，执行数216.79万元，完成预算的154%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：搜集民歌资料并且归档整理，为民歌汉剧发展提供支持；坚持文化下乡演出。发现的问题及原因：节目创新不够，活动资金紧张，民歌传承存在断代问题，资料采录困难。下一步改进措施：请求上级部门增加专项经费，加强紫阳民歌汉剧艺术的传承。

第四部分专业名词解释