紫阳县教育体育和科技局 2020年部门决算-紫阳县人民政府

用户中心 | 手机版 | 繁体 ~~本站支持IPV6~~

您的位置：紫阳县人民政府> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 重点领域信息公开> 财政信息> 部门财政预决算>正文详情

紫阳县教育体育和科技局 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4565	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县教育体育和科技局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县教育体育和科技局 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作。

2.负责教体科技系统党的建设，负责和指导全县教体科技系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3.指导和管理全县义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4.组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5.负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6.负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体科技系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关及下属事业单位的干部人事工作。

7.编制教育体育和科技经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育科技机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育和科技经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体科技系统统计信息的分析、发布工作。

8.负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9.负责和指导全县教育机构的布局调整，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。

10.负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11.负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。

12.负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育产业发展工作。

13.负责推进科技创新体系和技术转移体系建设，指导科研机构建设发展，健全技术创新激励机制，深化产学研用深度结合，促进大众创新万众创业；负责落实科技人才支持计划，抓好科技人才队伍建设；负责地方财政科技投入的管理，编制实施地方科学技术研究发展计划；组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头组织对外科技合作与交流，负责引进国外智力和专家管理工作。

14.负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设8个股室（包括：政办股、教育股、体育股、科技股、人事股、规划财务股、教育督导股、安全管理股）及县学生资助中心、县考试招生工作站、县体育运动中心等3个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县教育体育和科技局（本级）
2	紫阳县学生资助中心
3	紫阳县考试招生工作站
4	紫阳县体育运动中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政13人、事业6人。单位管理的离退休人员29人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	4262.24	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	30.00	2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出	2100.81
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入	14.37	8.社会保障和就业支出	20.95
		9.卫生健康支出	19.77
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出	30.00
本年收入合计	4306.61	本年支出合计	2171.54
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	875.13	年末结转和结余	3010.20
收入总计	5181.74	支出总计	5181.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4306.61	4292.24						14.37
205	教育支出	4235.89	4221.52						14.37
20501	教育管理事务	784.19	784.19
2050101	行政运行	282.28	282.28
2050199	其他教育管理事务支出	501.91	501.91
20502	普通教育	3311.69	3297.33						14.37
2050201	学前教育	15.45	15.45
2050202	小学教育	2242.01	2242.01
2050203	初中教育	414.37	400.00						14.37
2050299	其他普通教育支出	639.87	639.87
20507	特殊教育	140.00	140.00
2050701	特殊学校教育	140.00	140.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95
210	卫生健康支出	19.77	19.77
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77
229	其他支出	30.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2171.54	332.67	1838.86
205	教育支出	2100.81	291.95	1808.86
20501	教育管理事务	724.37	291.95	432.42
2050101	行政运行	291.95	291.95
2050199	其他教育管理事务支出	432.42		432.42
20502	普通教育	1322.75		1322.75
2050201	学前教育	3.45		3.45
2050202	小学教育	978.98		978.98
2050203	初中教育	84.37		84.37
2050299	其他普通教育支出	255.95		255.95
20507	特殊教育	53.70		53.70
2050701	特殊学校教育	53.70		53.70
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95
210	卫生健康支出	19.77	19.77
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	4262.24	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	30.00	2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出	2086.45	2086.45
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	20.95	20.95
		9.卫生健康支出	19.77	19.77
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出	30.00		30.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4292.24	本年支出合计	2157.17	2127.17	30.00
年初财政拨款结转和结余	875.13	年末财政拨款结转和结余	3010.20	3010.20
一般公共预算财政拨款	875.13
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	5167.37	支出总计	5167.37	5137.37	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		2127.17	332.67	261.51	71.16	1794.50
205	教育支出	2086.45	291.95	220.79	71.16	1794.50
20501	教育管理事务	724.37	291.95	220.79	71.16	432.42
2050101	行政运行	291.95	291.95	220.79	71.16
2050199	其他教育管理事务支出	432.42				432.42
20502	普通教育	1308.38				1308.38
2050201	学前教育	3.45				3.45
2050202	小学教育	978.98				978.98
2050203	初中教育	70.00				70.00
2050299	其他普通教育支出	255.95				255.95
20507	特殊教育	53.70				53.70
2050701	特殊学校教育	53.70				53.70
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	20.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95
210	卫生健康支出	19.77	19.77	19.77
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	19.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		332.67	261.51	71.16
301	工资福利支出	178.51	178.51
30101	基本工资	73.67	73.67
30102	津贴补贴	35.35	35.35
30103	奖金	4.94	4.94
30107	绩效工资	18.12	18.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54
30199	其他工资福利支出	5.71	5.71
302	商品和服务支出	71.16		71.16
30201	办公费	1.09		1.09
30206	电费	2.18		2.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	21.78		21.78
30213	维修（护）费	3.37		3.37
30214	租赁费	4.55		4.55
30216	培训费	9.04		9.04
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	17.27		17.27
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	83.00	83.00
30309	奖励金	83.00	83.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.05		2.05
决算数	1.62		1.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
229	其他支出		30.00	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入5181.74万元，较上年增长115.83万元，增长2.29%，主要原因是本年度有政府性基金安排的体育活动经费及人员变化形成教育经费投入增长。

2020年支出5181.74万元，较上年增长115.83万元，增长2.29%，主要原因是本年度有政府性基金安排的体育活动经费及人员变化形成教育经费投入增长。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计4306.61万元，其中：财政拨款收入4292.24万元，占99.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.37万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2171.54万元，其中：基本支出332.67万元，占15.32%；项目支出1838.86万元，占84.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计4292.24万元，较上年减少773.67万元，主要原因是当年安排的教育项目较上年拨款金额减少。

2020年财政拨款支出合计2157.17万元，较上年减少1549.76万元，主要原因是当年安排的教育项目未达支付条件形成结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出2157.17万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少1549.76万元，减少41.81%，主要原因是当年安排的教育项目未达支付条件形成结余。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为253.78万元，支出决算为2157.17万元，完成预算的850.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

预算为218.78万元，支出决算为291.95万元，完成预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是为完成教师招聘、各类考试和体育活动追加预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算本项支出在决算时已列入2050101行政运行。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

预算为0万元，支出决算为432.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为追加幼儿园公益性岗位及临聘人员工资补助、校园安保服务费用等支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出第二幼儿园建设项目前期费用。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为978.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为255.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为单位人员养老保险缴费财政配套资金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为单位人员医疗保险财政配套资金支出。

11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年决算为上级安排的彩票公益金用于群众体育活动的资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.67万元，包括：人员经费支出261.51万元和公用经费支出71.16万元。

人员经费261.51万元，主要包括基本工资73.67万元、津贴补贴35.35万元、奖金4.94万元、绩效工资18.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.95万元、职工基本医疗保险缴费13.50万元、公务员医疗补助缴费5.73万元、其他社会保障缴费0.54万元、其他工资福利支出5.71万元，奖励金83万元。

公用经费71.16万元，主要包括办公费1.09万元、电费2.18万元、邮电费0.04万元、差旅费21.78万元、维修（护）费3.37万元、租赁费4.55万元、培训费9.04万元、公务接待费1.62万元、劳务费8.70万元、其他交通费用17.27万元、其他商品和服务支出1.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为1.62万元，完成预算的79.02%。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例：2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待5批次，158人次，预算为2.05万元，支出决算为1.62万元，完成预算的79.02%。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为9.04万元决算数较预算数增加9.04万元，主要原因是单位无组织培训预算，本年支出为参加上级组织的培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算收入30万元，支出决算为30万元。较上年增长30万元，主要原因是上级安排体育彩票公益金用于群众体育活动支出30万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为218.78万元，支出决算为291.95万元，完成预算的133.44%。决算数较预算数增加73.17万元，主要原因是人员经费支出增加及追加考务费等专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共182.92万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出182.92万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额182.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映教育督导及龙舟赛项目等1个一级项目绩效自评结果。

教育督导及龙舟赛项目绩效自评综述：项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织对全县各级各类学校（幼儿园）26所进行了教育督导评估，督促26个镇及涉教部门履职，组队参加了市龙舟节龙舟竞赛，有效提升了紫阳知名度。发现的问题及原因：教育督导及业务管理工作经费支出较大。下一步改进措施：严格控制一般性支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门整体支出全年预算数253.78万元，执行数2171.54万元，完成预算的855.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度机关运行平稳，教育教学、教育督导、安全管理、项目管理和体育工作均顺利实施。发现的问题及原因：部门部分经常性支出项目，年初未纳入预算或预算不足，且教育建设项目资金由机关转拨，导致年中调整金额较大。下一步改进措施：一是加强年初部门预算申报，将经常性支出项目纳入预算；二是将学校建设项目资金直拨学校。