紫阳县档案史志馆 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县档案史志馆 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4551	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县档案史志馆	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县档案史志馆 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

紫阳县档案史志馆为紫阳县委直属正科级财政全额预算事业单位。主要职责是：

（一）按照国家规定负责收集县级机关、团体、企事业单位及其他组织应向档案馆移交的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料，丰富档案馆藏。

（二）集中统一管理县级机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整和安全。

（三）承担本馆档案、史志资料的整理、编纂、公布、出版、发行工作；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（四）负责组织开展全县中国共产党党史资料的征集、整理、编研工作，完成省、市党史研究室交办的党史征研专题和其他业务，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

（五）负责组织本县地方志的续编工作，指导县属部门志、行业志、镇村志的编纂和审定工作；负责年鉴编纂工作；完成省市方志办交办的其他工作。

（六）利用档案、党史、县志资料，向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

（七）承办县委和县委办（紫阳县档案史志局）办交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设综合股、业务股、保管利用股、史志股等四个股室。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	档案史志馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员10人，其中事业10人，单位管理的离退休人10人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表
表2	收入决算表
表3	支出决算表
表4	财政拨款收入支出决算总表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	123.28	1.一般公共服务支出	111.66
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	12.94
		9.卫生健康支出	6.81
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	123.28	本年支出合计	131.41
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	147.23	年末结转和结余	139.1
收入总计	270.51	支出总计	270.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县档案史志馆金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		123.28	123.28
201	一般公共服务支出	103.53	103.53
20126	档案事务	103.53	103.53
2012604	档案馆	3	3
2012699	其他档案事务支出	4.32	4.32
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94
20805	行政事业单位离退休	12.94	12.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53
2080506	机关事业职业年金缴费支出	2.41	2.41
210	卫生健康支出	6.81	6.81
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县档案史志馆金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			131.41	126.34	5.07
201	一般公共服务支出		111.66	106.59	5.07
20126	档案事务		111.66	106.59	5.07
2012601	行政运行		96.19	96.19
2012604	档案馆		11.15	6.08
2012699	其他档案事务支出		4.32	4.32	5.07
208	社会保障和就业支出		12.94	12.94
20805	行政事业单位养老支出		12.94	12.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.53	10.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.41	2.41
210	卫生健康支出		6.81	6.81
21011	行政事业单位医疗		6.81	6.81
2101102	事业单位医疗		6.81	6.81

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	123.28	1.一般公共服务支出	111.66	111.66
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	12.94	12.94
		9.卫生健康支出	6.81	6.81
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	123.28	本年支出合计	131.41	131.41
年初财政拨款结转和结余	147.23	年末财政拨款结转和结余	139.1	139.1
一般公共预算财政拨款	123.28
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	270.51	支出总计	270.51	270.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		131.41	126.34	101.39	24.95	5.07
201	一般公共服务支出	111.66	106.59	101.39	24.95	5.07
20126	档案事务	111.66	106.59	101.39	24.95	5.07
2012601	行政运行	96.19	96.19
2012604	档案馆	11.15	6.08			5.07
2012699	其他档案事务支出	4.32	4.32
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41
210	卫生健康支出	6.81	6.81
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		126.34
301	工资福利支出	101.39
30101	基本工资	38.22
30102	津贴补贴	31.46
	奖金	3.65
	绩效	7.97
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53
	职业年金	2.41
	职工基本医疗保险缴费	6.81
	其他社会保障缴费	0.35
302	商品和服务支出	24.95
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	2.55
	水费	0.16
	电费	0.5
	邮电费	0.2
	差旅费	3.2
	公务接待费	0.1
	劳务费	4.3
	委托业务费	3
	工会经费	1.15
	其他交通费用	2.1
	其他商品和服务支出	1.9
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1	0	1	0	0	0	0	0
决算数	0.64	0	0.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为123.28万元，总体情况及比上年增加了8.57万元，增加了7.47%，增加的主要原因是增加了人员经费。

2020年支出为131.41万元，总体情况及比上年增加了24.94万元，增加了23.42%，增加原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

我单位属财政全额拨款单位，2020年收入合计123.28万元，其中：财政拨款收入123.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计131.41万元，其中：基本支出126.34万元，占96%；项目支出5.07万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020年财政拨款收入123.28万元，2019年财政拨款收入114.71万元，比上年增加8.57万元，增加7.47%，增加的主要原因是人员经费增加。

2020年财政拨款支出131.41万元，2019年财政拨款支出106.47万元，总体情况比上年增加24.94万元，增加23.42%，增加了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出131.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.94万元，增长23.42%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为84.35万元，支出决算为131.41万元，完成预算的156%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为69.35万元，支出决算为126.34万元，完成预算的182%。决算数大于预算数的人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）暨相关机构事物支出（项）。

预算为15万元（专项工作业务经费），支出决算为5.07万元，完成预算的33.8%。决算数小于预算数的主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作业务经费部分支出列行政运行基本支出。

3.社会保障和就业支出。

年初财政预算为0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.53万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4.卫生健康支出。

年初财政预算为0万元，行政单位医疗决算支出6.81万元。完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出126.34万元，包括：人员经费支出101.39万元和公用经费支出24.95万元。

人员经费101.39万元，主要包括基本工资38.22万元、津贴补贴31.46万元、奖金3.65万元、机关事业单位养老保险10.53万元、职业年金2.41万元，公务员医疗补助6.81万元、其他工资福利支出0.35万元。

公用经费24.95万元，主要包括办公费5.78万元、印刷费2.55万元，水费0.16万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元、差旅费3.2万元、公务接待费0.1万元、劳务费4.3万元，委托业务费3万元，工会经费1.15万元、其他交通费用2.1万元、其他商品和服务支出1.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%。决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，20人次，预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是单位严格管控招待费，减少不必要的接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为84.35万元，支出决算为111.66万元（含工作业务专项经费），完成预算的132%。决算数较预算数增加27.31万元，主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作业务经费部分支出列行政运行基本支出决算，故决算数据大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共2.55万元，政府采购服务类支出2.55万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务工作1个一级项目绩效自评结果。

1. 紫阳县档案史志馆专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：需要进一步加强对专项业务工作，原因是单位人员紧张，业务工作量较大。下一步改进措施：合理分工，统筹单位工作,促进专项业务工作标准化、规范化，作出成效。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数123.28万元，执行数131.41万元，完成预算的107%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：需要进一步加强对专项业务工作，原因是单位人员紧张，业务工作量较大。下一步改进措施：合理分工，统筹单位工作,促进专项业务工作标准化、规范化，作出成效。