紫阳县紫阳县移民(搬迁)工作办公室 2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-4550 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县紫阳县移民(搬迁)工作办公室 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县紫阳县移民(搬迁)工作办公室 2020年部门决算


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

部门主要职责为:

1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策,负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划;

2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作;

3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作;

4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作;

5、负责指导监督和检查移民(脱贫)搬迁集中安置坡挡墙建设工作;

6、负责指导督促和检查全县移民(脱贫)搬迁旧宅基地土地腾退工作:

7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

8、承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

(二)内设机构

紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》(紫发〔2015〕6号)和安编发〔2016〕14号文件精神,经县编委会研究,同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级:

序号

单位名称

1

紫阳县移民(脱贫搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

  

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:  紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                          金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

16820.68

  1.一般公共服务支出

 

2.政府性基金预算财政拨款

470

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

8.67

 

 

  9.卫生健康支出

4.05

 

 

  10.节能环保支出

 

 

 

  11.城乡社区支出

245.69

 

 

  12.农林水支出

16337.12

 

 

  13.交通运输支出

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

  24.债务还本支出

 

 

 

25.债务付息支出

 

 

 

26.抗疫特别国债安排的支出

458.74

本年收入合计

17290.68 

本年支出合计

17054.28

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

264

年末结转和结余

500.40

收入总计

17554.68

支出总计

17554.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门: 紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

17290.68

17290.68

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.67

8.67

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

8.67

8.67

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

16770.76

16770.76

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

16770.76

16770.76

 

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

16650

16650

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

120.76

120.76

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

37.2

37.2

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

37.2

37.2

 

 

 

 

 

 

2200150

  事业运行

37.2

37.2

 

 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

470

470

 

 

 

 

 

 

23401

基础设施建设

470

470

 

 

 

 

 

 

2340199

  其他基础设施建设

470

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 


支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门: 紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                           金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

17054.28

118.48

16935.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.67

8.67

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

8.67

8.67

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.05

4.05

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

212

城乡社区支出

245.69

 

245.69

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

245.69

 

245.69

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

245.69

 

245.69

 

 

 

213

农林水支出

16337.12

105.76

16231.36

 

 

 

21305

扶贫

16337.12

105.76

16231.36

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

16217.81

 

16217.81

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

119.31

105.76

13.55

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

458.74

 

458.74

 

 

 

23401

基础设施建设

458.74

 

458.74

 

 

 

2340199

  其他基础设施建设

458.74

 

458.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                            金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

16820.68

1.一般公共服务支出

 

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

470

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

 

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

8.67

8.67

 

 

 

 

9.卫生健康支出

4.05

4.05

 

 

 

 

10.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

11.城乡社区支出

245.69

 

245.69

 

 

 

12.农林水支出

16337.12

16337.12

 

 

 

 

13.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 

 

 

  24.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

25.债务付息支出

 

 

 

 

 

 

26.抗疫特别国债安排的支出

458.74

 

458.74

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

17290.68 

本年支出合计

17054.28

16349.84

704.43

 

年初财政拨款

结转和结余

264

年末财政拨款

结转和结余

500.40

484.84

15.56

 

一般公共预算

财政拨款

16820.68

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

470

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

17554.68

支出总计

17554.68

16834.68

720

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

16349.84

132.03

82.65

49.38

16217.81

 

208

社会保障和就业支出

8.67

8.67

8.67

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

8.67

8.67

8.67

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

8.67

 

 

 

210

卫生健康支出

4.05

4.05

4.05

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.05

4.05

4.05

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.05

4.05

4.05

 

 

 

213

农林水支出

16337.12

 

69.93

49.38

16217.81

 

21305

扶贫

16337.12

 

69.93

49.38

16217.81

 

2130504

  农村基础设施建设

16217.81

 

 

 

16217.81

 

2130599

  其他扶贫支出

119.31

 

69.93

49.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

118.48

82.65

35.83

 

301

工资福利支出

82.65

82.65

 

 

30101

基本工资

29.01

29.01

 

 

30102

津贴补贴

5.70

5.70

 

 

30103

奖金

11.70

11.70

 

 

30107

绩效工资

22.97

22.97

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.67

8.67

 

 

30110

职工基本养老保险缴费

3.04

3.04

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.01

1.01

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.55

0.55

 

 

302

商品和服务支出

35.83

 

35.83

 

30201

办公费

2.56

 

2.56

 

30211

差旅费

23.03

 

23.03

 

30213

维修(护)费

0.15

 

0.15

 

30217

公务接待费

0.97

 

0.97

 

30227

委托业务费

0.65

 

0.65

 

30228

工会经费

1.02

 

1.02

 

30239

其他交通费用

7.14

 

7.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.97

 

0.97

 

 

 

 

 

决算数

0.97

 

0.97

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

250

470

720

 

704.43

15.57

212

城乡社区支出

250

 

250

 

245.69

4.31

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

250

 

250

 

245.69

4.31

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

250

 

250

 

245.69

4.31

234

抗疫特别国债安排的支出

 

470

470

 

458.74

11.26

23401

基础设施建设

 

470

470

 

458.74

11.26

2340199

  其他基础设施建设

 

470

470

 

458.74

11.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年收入总体情况及比上年增长13835.78万元,增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金统一由搬迁办分配支出

2020年支出总体情况及比上年增长13860.86万元,增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金统一由搬迁办分配支出

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计17290.68万元,其中:财政拨款收入17290.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计17054.28万元,其中:基本支出132.03万元,占1%;项目支出16217.81万元,占99%;经营支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020财政拨款收入17290.68万元,比上年收入增长13835.78万元,增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金统一由搬迁办分配支出

2020财政拨款支出17054.28万元,比上年支出增长13860.86万元,增减变化的主要原因是易地扶贫搬迁专项资金统一由搬迁办分配支出

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出17054.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13860.86万元,增长434%,主要原因是易地扶贫搬迁专项资金统一由搬迁办分配支出

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款年初预算为148.05万元,调整预算为17290.68万元,支出决算为17054.28万元,完成预算的98.63%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项

年初预算为0万元,调整预算为8.67万元,支出决算为8.67万元。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项

年初预算为0万元,调整预算为4.05万元,支出决算为4.05万元。决算数与预算数持平。

3.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,调整预算为16650万元,支出决算为16217.81万元。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度付款

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为110.85万元,调整预算为120.76万元,支出决算为119.31万元,完成预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为37.2万元,调整预算为37.2万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是会计服务项目未完成

6. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,调整预算为470万元,支出决算为458.74万元。决算数小于预算数的主要原因是社区工厂项目未审计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出118.48万元,包括:人员经费支出82.65万元和公用经费支出35.83万元。

人员经费82.65万元,主要包括社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)中机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)中医疗保障4.05万元,农林水支出(类)扶贫(款)中基本工资29.01万元、津贴补贴5.70万元、奖金11.7万元、绩效工资22.97万元其他医疗保障0.55万元

公用经费35.83万元,主要包括农林水支出(类)扶贫(款)中办公费2.56万元、差旅费23.03万元、维修(护)费0.15万元、公务接待费0.97万元、委托业务费0.65万元、工会经费1.02万元、其他交通费用7.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.97万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,因公出国(境)支出

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待1批次,70人次,预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成预算的100%,决算数预算数持平

(三)培训费支出情况说明

2020培训费预算为0万元,支出决算为0万元,无培训费支出

(四)会议费支出情况说明

2020会议费预算为0万元,支出决算为0万元,无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

2020年政府性基金预算财政拨款收入为470万元,比上年收入减少2780万元,增减变化的主要原因是项目资金量不同

2020年政府性基金预算财政拨款支出为458.74万元,比上年支出减少2541.26万元,增减变化的主要原因是项目资金量不同

九、国有资本经营财政拨款收情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为35.83万元,支出决算为35.83万元,决算数与预算数持平

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆0,其中副部(省)级以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金16477.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金458.74万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1.易地扶贫搬迁安置房简易装修工程项目绩效自评综述:项目全年预算数1500万元,执行数1193.57万元,完成预算的79.57%。项目绩效目标完成情况:当地农村生产生活居住及基础设施条件还需继续完善,同步搬迁的农户收入来源问题有待解决。下一步改进措施:继续完善当地农村生产生活居住及基础设施条件,通过社区工厂等后续扶持措施解决同步搬迁的农户收入来源问题。

级预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

易地扶贫搬迁安置房简易装修工程

级主管部门

紫阳县移民(脱贫)搬迁

 

工作办公室

实施单位

各镇人民政府

项目资金

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1500

1193.57

79.57%

其中:级财政资金

1500

1193.57

79.57%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 确保到2020年搬迁对象生产生活条件得到明显改善,居民收入和基本公共服务明显提升

确保了搬迁对象生产生活条件得到明显改善,居民收入和基本公共服务有了明显提升。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

安置点房屋工程款

1500万元

79.57%

项目工程未审计

质量指标

按时完成

2020年12月31日

2020年12月31日

 

时效指标

严格控制费用支出

不超过预算

不超过预算

 

成本指标

工程完成及时率

95%

95%

 

经济效益指标

改善搬迁户生产生活条件

改善搬迁户生产生活条件

改善

 

社会效益指标

提高搬迁群众满意度和获得感

提高搬迁群众满意度和获得感

提高

 

生态效益指标

改善移民搬迁户居住环境,实 现公共服务均等化

改善搬迁群众的居住环境跟县镇村容 貌

改善

 

可持续影响指标

经济可持续发展

100%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率90%以上

90%以上

95%

 

说明

 (三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分84分。部门整体支出全年预算数17290.68万元,执行数17054.28万元,完成预算的98.63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:1、单位正常运转,工资福利和各类补助及时足额兑付;2、脱贫攻坚、产业发展、生态环保、安全维稳、招商引资等重点工作有序推进发现的问题及原因:搬迁户收入来源问题有待解决。下一步改进措施:继续完善当地农村生产生活居住及基础设施条件,通过社区工厂等后续扶持措施解决同步搬迁的农户收入来源问题。

部门整体支出绩效自评表

2020年度)

填报单位:紫阳县移民(脱贫) 搬迁工作办公室                 自评得分:84

(一)简要概述部门职能与职责。

 1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策,负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划;

    2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作;

    3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作;

    4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作;

    5、负责指导监督和检查移民(脱贫)搬迁集中安置坡挡墙建设工作;

    6、负责指导督促和检查全县移民(脱贫)搬迁旧宅基地土地腾退工作:

    7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

    8、承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

1、人员经费:82.65万元;2、公用经费:35.83万元。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

无 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算

完成率

(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%

100%

80.59%

6

按项目进度付款,下一步将加快项目进度

 

预算调整率

(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

≤5%

11361%

0

 

支出进度率

(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%

进度率≥75%

 大于75%

3

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%

0%

5

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率

(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

“三公经费”控制率 ≤100%

三公经费”控制率 ≤100%

5

 

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 资产管理情况

按照资产管理办法执行 

资产处置按照程序进行

5

 

 

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出

(40分)

40

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

 尽职尽责完成本部门所有的工作任务

 尽职尽责完成本部门所有的工作任务

40

 

项目效益

(20分)

20

100%

群众收益率 

群众收益率75%

15

易地搬迁重点倾向于搬迁户收益下一步将所有群众作为收益对象

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。