紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4523 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻落实县委、县政府的决策部署，承办县委、县政府交办给园区的各项工作任务。
2.统筹硒谷、“飞地”两个园区的运营管理、招商引资工作。
3.拟定园区发展规划，协调解决园区企业发展建设中的重大问题
4.负责园区的基础设施及配套建设。
5.负责园区企业生产经营的指导管理和协调服务工作，落实政府对园区企业发展扶持的优惠政策。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2100.27 |
1.一般公共服务支出 |
0 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
10398 |
2.外交支出 |
0 |
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3.国防支出 |
0 |
|
4.上级补助收入 |
0 |
4.公共安全支出 |
0 |
|
5.事业收入 |
0 |
5.教育支出 |
0 |
|
6.经营收入 |
0 |
6.科学技术支出 |
0 |
|
7.附属单位上缴收入 |
0 |
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8.其他收入 |
0 |
8.社会保障和就业支出 |
7.4 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
3.6 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
0 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
7598 |
|
|
|
12.农林水支出 |
0 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
0 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
569 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16.金融支出 |
0 |
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19.住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
23.其他支出 |
2800 |
|
本年收入合计 |
12498.27 |
本年支出合计 |
10978.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
2.7 |
年末结转和结余 |
1522.72 |
|
收入总计 |
12501 |
支出总计 |
12501 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
12498 |
12498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.4 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.4 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.4 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.5 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9118 |
9118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1520 |
1520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1520 |
1520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7598 |
7598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7498 |
7498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
569 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
569 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
569 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23401 |
基础设施建设 |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
580 |
10398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
7598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
7598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
7498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23401 |
基础设施建设 |
0 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2100.27 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
10398 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
7598 |
|
7598 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
569 |
569 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24.抗疫特别国债安排的支出 |
2800 |
|
2800 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
12498 |
本年支出合计 |
10978 |
580.27 |
10398 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
2.7 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1522.72 |
1522.72 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2100.27 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
10398 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12501 |
支出总计 |
12501 |
2103 |
10398 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
580.27 |
580.27 |
72 |
507.8 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
569 |
569 |
61.6 |
507.8 |
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
569 |
569 |
61.6 |
507.8 |
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
569 |
569 |
61.6 |
507.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
580.27 |
72.4 |
507.8 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
72.4 |
72.4 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38 |
38 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.6 |
11.6 |
0 |
|
|
30104 |
绩效工资 |
11.2 |
11.2 |
0 |
|
|
30105 |
事业单位养老保险 |
7.4 |
7.4 |
0 |
|
|
30106 |
职业年金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30107 |
医疗保险 |
4 |
4 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
507.8 |
0 |
507.8 |
|
|
30201 |
办公费 |
483.8 |
0 |
483.8 |
|
|
30202 |
电费 |
1.2 |
0 |
1.2 |
|
|
30203 |
差旅费 |
3 |
0 |
3 |
|
|
30204 |
租赁费 |
15 |
0 |
15 |
|
|
30205 |
公务接待费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
|
30206 |
劳务费 |
4 |
0 |
4 |
|
|
30207 |
生活补助费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31003 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.6 |
0 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
决算数 |
0.6 |
0 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0 |
10398 |
10398 |
0 |
10398 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
7598 |
7598 |
0 |
7598 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
7598 |
7598 |
0 |
7598 |
0 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
7498 |
7498 |
0 |
7498 |
0 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
2800 |
2800 |
0 |
2800 |
0 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0 |
2800 |
2800 |
0 |
2800 |
0 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0 |
2800 |
2800 |
0 |
2800 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况及比上年增长11506.27万元，农业产业科技中心国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。
2020年支出总体情况及比上年增长9985.97万元，农业产业科技中心国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计12498.27万元，其中：财政拨款收入12498.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计10978.27万元，其中：基本支出580.27万元，占5%；项目支出10398万元，占95%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长11506.27万元， 农业产业科技中心国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长9985.97，农业产业科技中心国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出10978.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9985.97万元，增长10倍，主要原因是农业产业科技中心国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为145万元，支出决算为580.27万元，完成预算的400%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100% 。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.5万元，预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为134万元，支出决算为569万元，完成年初预算的400% ，支出决算大于年初预算是由于缴纳土地税。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出580.27万元，包括：人员经费支出72.4万元和公用经费支出507.8万元。
人员经费72.4万元，主要包括基本工资38万元，奖金11.6万元，绩效工资11万元，机关事业养老保险缴费7万元，职工基本医疗保险缴费4万元。
公用经费507.8万元，主要包括办公费483.8万元，水费0.1万元，电费1万元，差旅费3万元，租赁费15万元，公务接待费0.6万元，劳务费4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。主要原因是决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排出国（境）团组。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待21批次，200人次，预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性预算财政拨款收入10398万元，支出10398万元。其中：项目支出10398万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆； 购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4648万元，占政府性基金预算项目支出总额的45%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映硒产业孵化中心建设项目等1个一级项目绩效自评结果。
1.硒产业孵化中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数4648万元，执行数4648万元，完成预算的100%。项目绩效目标：完成农业产业科技创新（硒产业孵化服务）中心建设项目（一期）其中3栋标准化厂房建设，建筑总面积20461㎡。完成情况：能较好的依据年初设定目标，完成全年实际目标。硒产业孵化中心项目正在建设中，其中标准化厂房已建成两栋，其余一栋在建中。该项目建成后能较好的服务企业大众，带动并促进园区经济发展。本单位将严格制定各项绩效指标，达到并完成预设的目标。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
农业产业科技创新（硒产业孵化服务）中心建设项目（一期）
省级主管部门
紫阳县财政局
实施单位
紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
4648
4648
100%
其中：财政拨款
4648
4648
100%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
完成农业产业科技创新（硒产业孵化服务）中心建设项目（一期）其中3栋标准化厂房
建设，建筑总面积20461㎡。
因2020年10月份项目开始建设，目前已完成两栋标准化厂房的主体工程以及另一栋厂房地下停车场工程，剩余建筑正在建设中。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
建成3栋标准化厂房
20461㎡
14000㎡
因该项目建设于2020年10月份开始动工，正在建设中
质量指标
工程验收合格率
100%
100%
时效指标
项目（工程）完成及时率
100%
85%
成本指标
项目总成本
4648
3070
效
益
指
标
经济效益
指标
无
无
无
社会效益
指标
服务企业个数
3
100%
生态效益
指标
未列入产业负面清算
100%
100%
可持续影响指标
工程设计使用年限
40年
未开始使用
满意度指标
服务对象
满意度指标
满意、基本满意、不满意
满意
满意
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数12062万元，执行数10978.27万元，完成预算的91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：要逐项严格执行支出绩效。下一步改进措施：本单位会更科学合理的建立绩效目标。
填报单位：紫阳县硒谷工业园区管理委员会
自评得分：96分
（一）简要概述部门职能与职责。
贯彻落实县委、县政府的决策部署，承办县委、县政府交办给园区的各项工作任务。统筹硒谷、“飞地”两个园区的运营管理、招商引资工作。拟定园区发展规划，协调解决园区企业发展建设中的重大问题。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出580万元，其中：人员经费72万元，公用经费508万元；工资福利支出72万元，商品和服务支出508万元。项目支出1520万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
结合我县硒谷生态工业园区发展实际需求，提升行业管理和服务水平，满足园区发展，高标准完成年度各类考核目标任务。将生产与环保;生态与消费有机结合起来。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据
100%
100%
10
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
依据部门预算批复数据以及调整预算文件
5%
0
5
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
根据财政云系统支付数据
半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%
半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%
4
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
依据预算批复数据及决算上报数据
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
依据预算批复数据及决算上报数据
100%
100%
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
依据预算批复数据及决算上报数据
新增资产严格按照预算执行
基本能实现年初目标
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
2020年预算绩效评价方案及专项资金绩效评价结果
预算资金符合规定，资金拨付审批程序及手续完备支出符合部门预算批复的用途
实现年初预算目标
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标，评定及计算
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
2020年预算专项业务经费绩效目标及绩效评价结果
绩效目标表中各项设定指标值
实现年初预算目标
38
项目效益
（20分）
20
按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标，评定及计算
2020年预算专项业务经费绩效目标及绩效评价结果
绩效目标表中各项设定指标值
实现年初预算目标
19
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号