紫阳县行政审批服务局2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县行政审批服务局2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4469	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县行政审批服务局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县行政审批服务局2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面工作的决策部署。

2.负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范、编制事项清单、对外发布并监督检查。

3.负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4.承担政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5.负责县政务服务中心、县政务服务网和 12345 市民服务平台、4411111 便民服务平台和 4412340 民意调查服务平台的

建设、运行、管理工作。

6.负责全县政务服务、12345 服务热线、4411111 便民热线、4412340 民意调查热线以及县级划转行政审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门进行民意调查和查处违法、违规、违纪问题。

7.负责组织实施与县级划转行政审批服务事项相关的勘验、评审、论证、听证、公示等工作。

8.负责局机关及下属事业单位和进驻县政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和考核工作。

9.负责指导县、镇、村（社区）便民服务中心的建设、运行和管理等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、政办股

2、市场服务审批股
   3、投资项目审批股
   4、城建交通审批股
   5、社会事务审批股
   6、涉农事务审批股

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县行政审批服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制10人、事业编制26人；实有人员28人，其中行政8人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县行政审批服务局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	466.76	1.一般公共服务支出	456.75
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	24.18
		9.卫生健康支出	10.90
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	466.76	本年支出合计	491.84
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	48.06	年末结转和结余	22.98
收入总计	514.82	支出总计	514.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县行政审批服务局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		466.76	466.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.68	431.68
2010306	政务公开审批	431.68	431.68
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18
210	卫生健康支出	10.9	10.9
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县行政审批局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			491.84	272.62	219.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		456.75	237.54	219.22
2010306	政务公开审批		456.75	237.54	219.22
208	社会保障和就业支出		24.18	24.18
20805	行政事业单位养老支出		24.18	24.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.18	24.18
210	卫生健康支出		10.9	10.9
21011	行政事业单位医疗		10.9	10.9
2101101	行政单位医疗		10.9	10.9

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县行政审批服务局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	466.76	1.一般公共服务支出	456.75	456.75
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	24.18	24.18
		9.卫生健康支出	10.90	10.90
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县行政审批服务局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	466.76	本年支出合计	491.84	491.84
年初财政拨款结转和结余	48.06	年末财政拨款结转和结余	22.98	22.98
一般公共预算财政拨款	48.06
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	514.82	支出总计	514.82	514.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县行政审批服务局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		491.84	272.62	205.85	66.78	219.22
201	一般公共服务支出	456.75	237.54	170.76	66.78	219.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.75	237.54	170.76	66.78	219.22
2010306	政务公开审批	456.75	237.54	170.76	66.78	219.22
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	24.18
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	24.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18
210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县行政审批服务局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		272.62	205.85	66.78
301	工资福利支出	205.76	205.76
30101	基本工资	79.50	79.50
30102	津贴补贴	35.99	35.99
30103	奖金	21.95	21.95
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	32.73	32.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
302	商品和服务支出	66.78		66.78
30201	办公费	17.11		17.11
30206	电费	9.94		9.94
30209	物业管理费	4.02		4.02
30211	差旅费	14.98		14.98
30213	维修（护）费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	15.07		15.07
303	对个人和家庭补助	0.09	0.09
30309	奖励金	0.09	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入466.76万元，比上年325.98万元增长140.78万元，增长的原因主要是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

2020年支出491.84万元，比上年358.92万元增长132.92万元，增长的主要原因增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计466.76万元，其中：财政拨款收入466.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计491.84万元，其中：基本支出272.62万元，占55.43%；项目支出219.22万元，占44.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入466.76万元，比上年325.98万元增长140.78万元，增长的原因主要是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

2020年支出491.84万元，比上年358.92万元增长132.92万元，增长的主要原因增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出491.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.92万元，增长37.03%，主要原因是人员增加和购置设备。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为350.20万元，支出决算为491.84万元，完成预算的140.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

预算为350.20万元，支出决算为491.84万元，完成预算的140.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为22.82万元，支出决算为24.18万元，完成预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为8.45万元，支出决算为10.9万元，完成预算的128.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出272.62万元，包括：人员经费支出205.85万元和公用经费支出66.78万元。

人员经费205.85万元，主要包括基本工资79.50万元，津贴补贴35.99万元，奖金21.95万元，绩效工资32.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元，职工基本医疗保险缴费10.9万元，其他社会保障缴费0.51万元，奖励金0.09万元。

公用经费66.78万元，主要包括办公费17.11万元，电费9.94万元，物业管理费4.02万元，差旅费14.98万元，维修（护）费1.75万元，公务接待费0.24万元，工会经费3.67万元，其他交通费用15.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为0.24万元，完成预算的0.10%。决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，15人次，预算为2.48万元，支出决算为0.24万元，完成预算的0.10%，决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有组织培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为14.90万元，支出决算为66.78万元，完成预算的448.19%。决算数较预算数增加51.88万元，主要原因是人员增加，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共13.8万元，其中政府采购货物类支出4.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金219.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

紫阳县行政审批服务局项目绩效自评综述：项目全年预算数115万元，执行数219.22万元，完成预算的190.63%。项目绩效目标完成情况：2020年，共办理政务服务事项 20余万件，按时办结率100%，群众满意率98%，各项指标位列全市前列；设置智慧政务体验区，添置市监、户籍、征信等领域自助办事终端20余台；603项政务服务事项中，595项实现网上可办，网办率98.7%，200项高频事项实现“最多跑一次”；全年新增市场主体5106户，同比增长87.93%，排名全市第一；净增市场主体3060户，净增率14.06%，超过市对县“净增12%”考核指标任务。

下一步改进措施：2021年，我局将继续按照县委、县政府的工作部署，全面激发经济发展活力，加大转变政府职能，优化投资创业环境。推广应用电子营业执照和企业注销网上服务专区，实现企业开办、注销“一网”服务；依托安康智慧治理政务服务平台，进一步提升政务服务事项网上可办率，深化“一网通办”，探索“跨异地办理”，不少于200项高频服务事项实现“最多跑一次”；按照全省政务服务“五级联动”要求，推进“综合窗口”向镇、村（社区）延伸，向办事群众提供更密集服务网点、终端或通道，健全完善基层政务服务体系。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数350.20万元，执行数491.84万元，完成预算的140.45%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，共办理政务服务事项 20余万件，“12345”热线工单3800余件，按时办结率100%，群众满意率98%，各项指标位列全市前列；设置智慧政务体验区，添置市监、户籍、征信等领域自助办事终端20余台，43项事项办理实现自助申领、立等取证，极大方便了企业、群众办事；603项政务服务事项中，595项实现网上可办，网办率98.7%，200项高频事项实现“最多跑一次”；全年新增市场主体5106户，同比增长87.93%，排名全市第一；净增市场主体3060户，净增率14.06%，超过市对县“净增12%”考核指标任务。

下一步改进措施：2021年，我局将继续按照县委、县政府的工作部署，全面激发经济发展活力，加大转变政府职能，优化投资创业环境。推广应用电子营业执照和企业注销网上服务专区，实现企业开办、注销“一网”服务；进一步理顺行政审批服务局与同级业务主管部门、监管部门、执法机构、政务服务中心之间的权责关系，逐步完善长效机制，优化审批服务，提升审批效率；依托市热线便民服务平台和县级相关平台，继续做好“12345”热线转办和民意调查工作，提升群众满意度；依托安康智慧治理政务服务平台，进一步提升政务服务事项网上可办率，深化“一网通办”，探索“跨异地办理”，不少于200项高频服务事项实现“最多跑一次”；按照《陕西省政务服务地方标准》，升级政务大厅硬件配置和电子智慧化水平，优化功能布局、统一标识形象，提升标准化水平；按照全省政务服务“五级联动”要求，推进“综合窗口”向镇、村（社区）延伸，向办事群众提供更密集服务网点、终端或通道，健全完善基层政务服务体系，实现更多事项在群众“家门口”即可完成办理。