紫阳县农业农村局2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县农业农村局2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4467	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县农业农村局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县农业农村局2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和有效农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。
   7.组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业再生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。
   8.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家保准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医改、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
   9.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
   10.负责全县农业投资管理，拟订农业投融资体制改革建议，编制全县农业投资项目建设规划。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
   11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
   12.指导农业农村人才工作，会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
   13.承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流一合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。
   14.统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作，承担农业行政复议、行政诉讼、普法宣传和有关文件合法性审查工作。
   15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16.统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

17.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投资入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最厉害的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

18.负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（二）内设机构。
本部门现设有政办股、发展计划股、种植业股、养殖业股、农村社会事业股、科技教育与法制股，另外有紫阳县农业技术推广站、紫阳县农村经营工作站、紫阳县渔业生产工作站、紫阳县茶叶研究所、紫阳县农业综合执法大队下属事业单位。

二、部门决算单位构成

按照《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（紫办字[2019]62号）文件精神，我局为政府工作部门，经费由财政全额预算。机关内设股室6个。纳入2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括本级紫阳县农业农村局1个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县农业农村局本级（机关）
2	……

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制69人，其中行政编制14人、事业编制55人；实有人员75人，其中行政27人、事业48人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县农业农村局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	8718.57	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	150	2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	96.61
		9.卫生健康支出	75.38
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	6645.82
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	8868.57	本年支出合计	6817.81
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	82.03	年末结转和结余	2132.79
收入总计	8950.6	支出总计	8950.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县农业农村局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		8868.57	8868.57
206	科学技术支出	160	160
20604	技术研究与开发支出	160	160
2060499	其他技术研究与开发支出	160	160
208	社会保障和就业支出	96.61	96.61
20805	行政事业单位养老支出	96.61	96.61
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
210	卫生健康收入	75.38	75.38
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38
2101101	行政事业单位医疗	75.38	75.38
213	农林水支出	8386.58	8386.58
21301	农业农村	1396.41	1396.41
2130101	行政运行	717.5	717.5
2130104	事业运行	73.51	73.51
2130108	病虫害控制	10	10
2130109	农产品质量安全	173	173
2130122	农业生产发展	150	150
2130135	农业资源保护修复及利用	34	34
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	2.4	2.4
2130199	其他农业农村支出	236	236
21305	扶贫	6248.63	6248.63
2130505	生产发展	6248.63	6248.63
21308	普惠金融发展支出	741.54	741.54
2130803	农业保险保费补贴	741.54	741.54
234	抗疫特别安排的国债支出	150	150
23402	抗疫相关支出	150	150
2340299	其他抗疫相关支出	150	150

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			6817.81	935.68	5882.13
208	社会保障和就业支出		96.61	96.61
20805	行政事业单位养老支出		96.61	96.61
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出		93.54	93.54
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出		3.07	3.07
210	卫生健康收入		75.38	75.38
21011	行政事业单位医疗		75.38	75.38
2101101	行政事业单位医疗		75.38	75.38
213	农林水支出		6645.82	763.69	5882.13
21301	农业农村		821.83	763.7	58.14
2130101	行政运行		690.2	690.2
2130104	事业运行		73.51	73.51
2130109	农产品质量安全		2.52		2.52
2130122	农业生产发展		30		30
2130135	农业资源保护修复及利用		0.76		0.76
2130148	成品油价改革对渔业的补贴		2.4		2.4
2130199	其他农业农村支出		22.46		22.46
21302	林业和草原		82.03		82.03
2130202	一般行政管理事务		82.03		82.03
21305	扶贫		5000.43		5000.43
2130505	生产发展		5000.43		5000.43
21308	普惠金融发展支出		741.54		741.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	8718.57	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	150	2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	96.61	96.61
		9.卫生健康支出	75.38	75.38
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	6645.82	6645.82
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	8868.57	本年支出合计	6817.81	6817.81
年初财政拨款结转和结余	82.03	年末财政拨款结转和结余	2132.79	2132.79
一般公共预算财政拨款	8718.57
政府性基金预算财政拨款	150
国有资本经营财政拨款
收入总计	8950.6	支出总计	8950.6	8950.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		6817.81	6817.81	834.1	101.58	5882.13
208	社会保障和就业支出	96.61	96.61	96.61
20805	行政事业单位养老支出	96.61	96.61	96.61
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	93.54
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	3.07
210	卫生健康支出	75.38	75.38	75.38
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38	75.38
2101101	行政事业单位医疗	75.38	75.38	75.38
213	农林水支出	6645.82	6645.82	662.1	101.58	5882.13
21301	农业农村	821.82	821.82	662.1	101.58
2130101	行政运行	690.18	690.18	588.6	101.58
2130104	事业运行	73.51	73.51	73.51
2130109	农产品质量安全	2.52	2.52			2.52
2130122	农业生产发展	30	30			30
2130135	农业资源保护修复及利用	0.759	0.759			0.759
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	2.4	2.4			2.4
2130199	其他农业农村支出	22.46	22.46			22.46
21302	林业和草原	82.03	82.03			82.03
2130202	一般行政管理事务	82.03	82.03			82.03
21305	扶贫	5000.43	5000.43			5000.43
2130505	生产发展	5000.43	5000.43			5000.43
21308	普惠金融发展支出	741.54	741.54			741.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县农业农村局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		935.68	834.1	101.58
301	工资福利支出	830	830
30101	基本工资	234.5	234.5
30102	津贴补贴	231.46	231.46
30103	奖金	56.12	56.12
30107	绩效工资	131.26	131.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费、	93.54	93.54
30109	机关事业单位职业年金缴费	3.07	3.07
30110	机关事业单位医疗保险缴费	75.38	75.38
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65
302	商品和服务支出	101.58		101.58
30201	办公费	3.2		3.2
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	2.91		2.91
30211	差旅费	34.62		34.62
30214	租赁费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.89		0.89
30226	劳务费	5.28		5.28
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	10.7		10.7
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费	32.27		32.27
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12
3034	退职费	0.94	0.94
30399	生活补助	3.18	3.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县农业农村局金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.208		8.208	4		4
决算数	4.8947		0.8947	4		4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县农业农村局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			150				150
234	抗疫特别安排的国债支出		150				150

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县农业农村局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入8868.57万元，2019年度收入7987.50万元，总体收入情况比上年增加881.07万元，主要原因脱贫攻坚收官之年，产业扶贫项目扶持力度增强。

2020年支出6817.81万元，2019年支出7987.50万元；总体支出情况及比上年减少1169.69万元，主要原因是脱贫攻坚进入收官，产业脱贫的资金支出有所减少，机构改革林业局划转，压缩相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计8868.57万元，其中：财政拨款收入8868.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计6817.81万元，其中：基本支出935.68万元，占14%；项目支出5882.13万元，占86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入8868.57万元，2019年度收入7987.50万元，总体收入情况比上年增加881.07万元，主要原因脱贫攻坚收官之年，产业扶贫项目扶持力度增强。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出6817.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1169.69万元，减少15%，主要原因是脱贫攻坚进入收官，产业脱贫的资金支出有所减少，机构改革林业局划转，压缩相关经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为929.55万元，支出决算为6817.81万元，完成年初预算的733.45%。按照政府功能分类科目，其中： 1.基本支出：行政运行人员经费和日常公用经费支出共计935.68万元；2.项目资金支出：农业生产发展支出30万元、农业资源保护与修复支出0.759万元、成品油价格改革对渔业的补贴2.4万元、其他农业农村支出22.46万元、林业和草原支出 82.03万元、扶贫支出5000.43万元、普惠金融发展支出741.54万元、农产品质量安全2.52万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出935.68万元，包括：人员经费支出834.1万元和公用经费支出101.58万元。

人员经费：834.1万元，主要包括工资福利支出：基本工资234.5万元、津贴补贴231.46万元、奖金56.12万元、绩效工资131.26万元、对个人和家庭的补助4.12万元、机关事业单位养老保险缴费支出93.54万元、职业年金缴费支出3.07万元、职工基本医疗保险75.38万元、其他社会保障缴费4.65万元

公用经费：101.58万元，主要包括办公费3.2万元、水费0.3万元、电费2.61万元、邮电费2.91万元、差旅费34.62万元、租赁费1.58万元、公务接待费0.89万元、劳务费5.28万元、委托业务费3万元、工会经费10.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费32.27万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020“三公”经费财政拨款支出预算为12.21万元，支出决算为4.89万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少7.32万元，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算4万元，占82%；公务接待费支出决算0.89万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，主要原因是本单位实有公务车辆5辆，仅有1个编制车辆预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，65人次，预算为8.21万元，支出决算为0.89万元，完成预算的10.8%，决算数较预算数减少7.32万元，主要原因是按照上级规章制度厉行节约而减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元主要原因是把事业单位专业技术人员继续教育培训纳入培训费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金决算收入150万元，支出0万元，2020年末时对扶持相关产业企业未完成验收，待完成验收后进行资金支付。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为53.25万元，支出决算为101.58万元，完成预算的190%。决算数较预算数增加48.35万元，主要原因是脱贫攻坚工作及长江流域禁捕工作相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共95.46万元，政府采购服务类支出95.46万元占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的0.51%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

紫阳县农业农村局项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关产出指标均达到年初要求。发现的问题及原因：工作任务重，导致工作进度缓慢，工作效率有待于进一步提高。下一步改进措施：加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数929.55万元，执行数6817.81万元，完成预算的733.45%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）产业脱贫工作。出台了应对新冠疫情支持产业发展的8个办法和实施细则。全县兑现产业直补到户项目资金3370.752万元，涉及贫困户19904户；组织完成认定45个经营主体申报的63个项目，兑现奖补资金604万元。

（二）市对县考核指标完成情况。1.创新驱动。组织15家企业通过科技型中小企业认定；规上工业企业研发费用（R＆D）投入强度达到0.243%。已组织21家规上工业企业完成研发投入申报7800万元，占全县规上工业企业主营业收入123亿元的0.63%。2.现代农业。全县粮油播种面积64.7万亩，粮食产量10.3万吨。完成水果产量7800吨，蔬菜产量完成24.3万吨，培育市级航母园区5个，认定2个。认定市级园区6个。完成市级农业产业化经营主体6家，申报休闲农业市级园区2个，富硒产业园区3个，智慧农业园区1个。认定市级魔芋产业园区1个；认定县级航母园区3个。认定第三批县级园区29个。认定休闲农业园区1个。组织申报第四批县级现代农业园区30个。完成省级示范家庭农场1个，认定第五批县级家庭农场14个。3.畜牧产业建设。4.渔业产业建设。新增流水养鱼50亩，培育国家级健康养殖示范场1家，培育市级渔业园区1家，市级水产良种繁育场1家，培育县级水产良种繁育场1家，县级健康养殖示范场1家。全县渔业养殖产量实现5850吨。

（三）积极推进乡村振兴工作。一是围绕乡村振兴，完成污水治理村30个，污水管控村51个。完成农村改厕4100座卫生厕所普及率达85%以上。

下一步改进措施：一是稳定抓好粮食生产。确保粮食播种面积保持65万亩以上，粮食产量10万吨以上粮食生产目标的实现。

二是持续推进产业化工作。大力推进“两品一标”建设，新增两品一标认证产品10个。创建国家级现代农业产业园1个、创建省级现代农业产业园1个、创建市级航母园区2个、新增市级园区5个、创建县级航母园区10个、新增县级园区30个。

三是推进养殖业健康发展。加强非洲猪瘟疫病等重大动物疫病防控和畜禽质量安全监管，争取畜禽粪污整县推进项目落地实施。新建1个航母型示范园区、培育1个市级示范园、3个县级示范园、发展生态循环模式示范点6个。新增流水养鱼面积500亩，钱鱼繁育场1个，培育市级渔业园区1个，国家健康养殖场1个，县级渔业园区3个。

四是加快推进农村改革发展。指导村集体经济合作社良好运行，确保1.64亿元财政产业扶持资金安全，壮大农村集体经济。推动农村集体“三资”平台管理工作。新增省级示范社2家，市级示范社5家，县级示范社20家。

五是稳步推进农村人居环境整治和美丽乡村建设工作。围绕乡村振兴，突出农村人居环境整治。选择50个行政村重点推进。落实2021年农村改厕任务4000座。牵头抓好乡村振兴示范镇、村创建工作。

六是创新驱动“硒+X”产业发展。加强“硒办”建设和对全县硒产业发展的组织管理，牵头抓好硒产业发展规划、实施方案、数据统计、公共品牌宣传以及市对县考核等各项工作。