紫阳县道路运输管理所 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县道路运输管理所 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4447	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县道路运输管理所	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县道路运输管理所 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全县道路运输行业统筹、协调、服务、监督和管理、主管道路客货运输、搬运装卸、运输服务、车辆维修、规费征收、运政稽查、驾驶员培训管理等工作。

（二）内设机构。

本部门内设3个办公室(办公室、稽查室、财务室3个股室)

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	189.74	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	5.26
		9.卫生健康支出	4.39
		10.节能环保支出	21.5
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出	180.49
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	189.74	本年支出合计	211.64
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	49.47	年末结转和结余	27.57
收入总计	239.21	支出总计	239.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		189.74	189.74
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26
210	卫生健康支出	4.39	4.39
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39
211	节能环保支出	21.5	21.5
21112	可再生能源	21.5	21.5
2111201	可再生能源	21.5	21.5
214	交通运输支出	158.58	158.58
21401	公路水路运输	158.58	158.58
2140112	公路运输管理	84.58	84.58
2140199	其他公路水路运输支出	74	74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			211.64	94.71	116.93
208	社会保障和就业支出		5.26	5.26
20805	行政事业单位养老支出		5.26	5.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.26	5.26
210	卫生健康支出		4.39	4.39
21011	行政事业单位医疗		4.39	4.39
2101101	行政单位医疗		4.39	4.39
211	节能环保支出		21.5		21.5
21112	可再生能源		21.5		21.5
2111201	可再生能源		21.5		21.5
214	交通运输支出		180.49	85.06	95.43
21401	公路水路运输		180.49	85.06	95.43
2140112	公路运输管理		128.11	85.06	43.05
2140199	其他公路水路运输支出		52.38		52.38

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	189.74	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	5.26	5.26
		9.卫生健康支出	4.39	4.39
		10.节能环保支出	21.5	21.5
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出	180.49	180.49
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	189.74	本年支出合计	211.64	211.64
年初财政拨款结转和结余	49.47	年末财政拨款结转和结余	27.57	27.57
一般公共预算财政拨款	189.74
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	239.21	支出总计	239.21	239.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		211.64	94.71	45.99	48.72	116.93
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	5.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39
211	节能环保支出	21.5				21.5
21112	可再生能源	21.5				21.5
2111201	可再生能源	21.5				21.5
214	交通运输支出	180.49	85.06	36.34	48.72	95.43
21401	公路水路运输	180.49	85.06	36.34	48.72	95.43
2140112	公路运输管理	128.11	85.06	36.34	48.72	43.05
2140199	其他公路水路运输支出	52.38				52.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		94.71	45.99	48.72
301	工资福利支出	45.55	45.55
30101	基本工资	19.13	19.13
30102	津贴补贴	2.5	2.5
30103	奖金	2	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39
	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30107	绩效工资	12.14	12.14
302	商品和服务支出	48.72		48.72
30201	办公费	1.35		1.35
30207	邮电费	3.45		3.45
30206	电费	1.77		1.77
30209	物业管理费	0.7		0.7
30211	差旅费	2.26		2.26
30213	维修（护）费	2.1		2.1
30226	劳务费	33		33
30228	工会经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44
30305	生活补助	0.42	0.42
30309	奖励金	0.02	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.54		0.54
决算数	0		0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入189.74万元，比2019年102.62万元增长84.90%，其原因是本年度通村客运交强险26.38万元，通村客运补贴26万元。公交车新能源补贴43.05万元，新能源公交车补贴21.5万元。

2020年支出211.64万元，比2019年101.69万元增长108.12%，其原因是本年度通村客运交强险26.38万元，通村客运补贴26万元。公交车新能源补贴43.05万元，新能源公交车补贴21.5万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计189.74万元，其中：财政拨款收入189.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计211.64万元，其中：基本支出94.71万元，占44.75%；项目支出116.93万元，占55.25%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出211.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.95万元，其原因是本年度通村客运交强险26.38万元，通村客运补贴26万元。公交新能源价补贴43.05万元，新能源公交车补贴21.5万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为98.54万元，支出决算为211.64万元，完成预算的214.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出)（项）.

年初预算为5.67万元，支出决算为5.26万元，完成预算的92.77%。决算数小于预算数的原因是当年8月退休一人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(行政事业单位医疗)（项）.

年初预算为2.76万元，支出决算为4.39万元，完成预算的159.06%。决算数大于预算数的原因是增加了生育和工伤保险。

3、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源(可再生能源)（项）.

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的原因是上级下达2018年度公交车新能源补贴。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(公路水路运输)（项）.

年初预算为90.11万元，支出决算为128.11万元，完成预算的142.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年公交车新能源补贴43.05万元2019年支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）.

年初预算为0万元，支出决算为52.38万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加通村客运补贴26万元，上级下拨通村客运交强险48万元，其中2019年26.38万元，预拨2020年交强险21.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出94.71万元，包括：人员经费支出45.99万元和公用经费支出48.72万元。

人员经费45.99万元，主要包括基本工资19.13万元、津贴补贴2.5万元、奖金2万元、在职人员养老保险5.26万元、在职人员基本医疗保险4.39万元、绩效工资12.14万元、其他社会保险交费0.13万元、生活补助0.42万元、奖励金0.02万元。

公用经费48.72万元，主要包括办公费1.35万元、邮电费3.45万元、电费1.77万元、物业管理费0.7万元、差旅费2.26万元、维修（护）费2.1万元、劳务费33万元、工会经费1.09万元、其他交通费3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年没有使用三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有出国（境）预算及支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位有一辆公车，但没有公务车辆预算支出，其支出都在其他交通费中列支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年没有公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年无培训计划及支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因本单位是事业单位，其事业支行（公用经费）为48.71万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金116.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一等4个一级项目绩效自评结果。

1.公交车2018年度新能源补贴自评综述：项目全年预算数21.5万元，执行数21.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.通村客运2019年交强险补助自评综述：项目2019年预算26.38万元，2020年预拨21.62万元，共预算数48万元，2019年执行数26.38万元，完成预算的54.96%。项目绩效目标完成情况：完成2019年通村客运交强险补助26.38万元，21.62万元是预拨2020年交强险补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据上级文件再执行2020年交强险补助支出。

3.公交车新能源2018年补助支出自评综述：项目全年预算数43.05万元，执行数43.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.对通村客运2019年补贴支出自评综述：项目全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数98.54万元，执行数211.64万元，完成预算的214.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施安全监管，确保了全年道路运输安全无事故，我们将继续保持管理工作的高压态势，努力工作，确保我县道路运输市场安全平稳有序。维护群众合法权益，为市民出行提供安全舒适的便捷服务、社会公众或群众满意度90% 以上、单位职工满意度90%以上。加强资金管理，明确运营企业责任，确保运营企业的利益。没有发现的问题。

下一步改进措施：

1、开展互联网影响下的客运发展趋势调研。探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。
2、加快公交发展。加大公交基础设施建设，优化公交线路和站点，加快公交车辆更新升级，推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。
3、进一步推进城乡客运一体化发展。完成“建制村通客车”工作，逐渐淘汰不符合技术标准的客运车辆。
4、加强出租车行业管理。严厉打击出租车违规经营行为，开展出租汽车优质服务月活动；组织爱心送考公益活动。
5、积极做好元旦、春节、五一、十一等假日道路运输保障工作。
6、开展道路运输市场整治，对重点区域、重点场所、重点路段、客货源集散地、非法驾培点等违法违规车辆和不规范经营行为进行查处，规范运输市场秩序。
7、联合交警开展“打非治违”专项行动，同时不间断进行联合稽查。重点对违法经营的“黑车”、“两客一危”车辆、违规经营的出租车进行严厉查处。
8、严格落实安全生产“两个主体”责任，增强法律意识、责任意识，层层落实责任制。
9、开展隐患排查，消除安全隐患。采取“四不两直”方式进行安全隐患排查、检查，夯实安全管理基础。
10、突出重点，强化监管。强化对危险货物运输、长途客运等重点运输、“两客一危”车辆和重点领域的监管，防范重特大事故发生；进一步落实车辆动态管理办法，确保对运营车辆进行适时管控。
11、制定完善各种应急预案，组织开展应急演练。进一步增强一手抓发展、一手抓安全的意识，进一步抓好安全生产责任制的落实，强化我所安全生产监管主体责任和企业安全生产主体责任；进一步加大管理力度，落实安全生产责任。继续围绕巩固提高，强化安全生产专项整治。针对我县道路运输行业存在的主要问题，开展专项整治行动，促进安全规范管理，推动我县道路运输行业安全生产形势稳定好转。