紫阳县广播电视台 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县广播电视台 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4340	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县广播电视台	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县广播电视台 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；承担我县广播电视新闻内外宣传工作；

2、负责紫阳县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；

3、负责组织审查广告播出，开展相关经营；

4、负责调频广播的建设、维护和管理；

5、积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展；

6、加强广播电视队伍建设，提高人员素质；

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

县广播电视台设10个内设机构：办公室、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术播控中心、节目制作中心、播音组、新媒体中心、经营管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	紫阳县广播电视台本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	296.07	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	251.40
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	27.84
		9.卫生健康支出	13.31
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	296.07	本年支出合计	292.55
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	24.80	年末结转和结余	28.32
收入总计	320.87	支出总计	320.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		296.07	296.07
207	文化旅游体育与传媒支出	254.92	254.92
20708	广播电视	254.92	254.92
2070805	电视	254.92	254.92
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83
210	卫生健康支出	13.31	13.31
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			292.55	279.99	12.56
207	文化旅游与传媒支出		251.40	238.84	12.56
20708	广播电视		251.40	238.84	12.56
2070805	电视		248.84	238.84	10.00
2070899	其他广播电视支出		2.56		2.56
208	社会保障和就业支出		27.84	27.84
20805	行政事业单位养老支出		27.84	27.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.84	27.84
210	卫生健康支出		13.31	13.31
21011	行政事业单位医疗		13.31	13.31
2101101	行政单位医疗		13.31	13.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	296.07	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出	251.40	251.40
		8.社会保障和就业支出	27.84	27.84
		9.卫生健康支出	13.31	13.31
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	296.07	本年支出合计	292.55	292.55
年初财政拨款结转和结余	24.80	年末财政拨款结转和结余	28.32	28.32
一般公共预算财政拨款	24.80
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	320.87	支出总计	320.87	320.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计
207	文化旅游与传媒支出	251.40	248.84	183.07	65.77
20708	广播电视	251.40	248.84	183.07	65.77
2070805	电视	248.84		183.07	65.77
2070899	其他广播电视支出	2.56				2.56
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	27.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84
210	卫生健康支出	13.31	13.31	13.31
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		279.99	224.22	55.77
301	工资福利支出	224.22	224.22
30101	基本工资	103.84	103.84
30102	津贴补贴	14.88	14.88
30107	绩效工资	62.48	62.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
302	商品和服务支出	55.77		55.77
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费
30206	电费	6.22		6.22
30207	邮电费	6.12		6.12
30211	差旅费	8.68		8.68
30213	维修（护）费	5.94		5.94
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	1.73		1.73
30226	劳务费	9.19		9.19
30228	工会经费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	3.01		3.01
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品服务支出	1.91		1.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.59		2.81			3.01		1.77
决算数	6.51		1.73			3.01		1.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县广播电视台金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计296.07万元，比上年减少66.13万元，减少的原因是项目收入减少。

2020年支出合计292.55万元，比上年减少61.84万元，减少的原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计296.07万元，其中：财政拨款收入296.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计292.55万元，其中：基本支出279.99万元，占96%；项目支出12.56万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计296.07万元，比上年减少66.13万元，减少的原因是项目收入减少。

2020年支出合计292.55万元，比上年减少61.84万元，减少的原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出292.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少61.84万元，减少17%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为328.45万元，支出决算为292.55万元，完成预算的89%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为261.17万元，支出决算为248.84万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因节约经费开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.9万元，支出决算为27.84万元，完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.65万元，支出决算为13.31万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出292.55万元，包括：人员经费支出224.22万元和公用经费支出65.77万元，其他资本性支出2.56万元。

人员经费224.22万元，主要包括基本工资103.84万元，津贴补贴14.88万元，绩效工资62.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、职工基本医疗保险缴费13.31万元、其他社会保障缴费1.87万元。

公用经费65.77万元，主要包括办公费5.64万元，印刷费0.26万元，电费6.22万元，邮电费6.12万元，差旅费8.68万元，维修费5.94万元，培训费1.77万元，公务接待费1.73万元，劳务费9.23万元，委托业务费9.96万元，工会经费3.32万元，公务用车运行维护费3.01万元，其他交通费用1.98万元，其他商品服务支出1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为6.51万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少1.08万元，主要原因厉行节约，三公经费结余收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.01万元，占46%；公务接待费支出决算1.73万元，占27%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加0万元，主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，82人次，预算为2.81万元，支出决算为1.73万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是厉行节约，三公经费结余收回。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为56.85万元，支出决算为55.77万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少1.08元，主要原因是厉行节约，三公经费结余收回。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3套；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出1个一级项目全面开展绩效自评，其中，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本台打响市台第一、省台新高、央媒亮点，目标超额完成内宣方面，不少优秀作品脱颖而出，一些业务骨干成长迅速，广播、电视、新媒体、大屏幕等各平台在疫情防控中起到的作用越来越突出，为引导群众高度重视、避免恐慌、增加防控知识等方面做出重要贡献；外宣方面：在安康电视台发稿，自建台以来首次登上榜首位置，排名第一；其次，省台发稿创新高40余篇，省台新媒体30余条；央媒联系更紧密，不少亮点新闻频频露脸。发现的问题及原因：人才匮乏，节目策划水平有待提高。下一步改进措施：加强队伍建设，整合宣传力量，提高宣传质量。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数302.72万元，执行数292.55万元，完成预算的97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年末本台打响市台第一、省台新高、央媒亮点，目标超额完成内宣方面，不少优秀作品脱颖而出，一些业务骨干成长迅速，广播、电视、新媒体、大屏幕等各平台在疫情防控中起到的作用越来越突出，为引导群众高度重视、避免恐慌、增加防控知识等方面做出重要贡献；外宣方面：在安康电视台发稿，自建台以来首次登上榜首位置，排名第一；其次，省台发稿创新高40余篇，省台新媒体30余条；央媒联系更紧密，不少亮点新闻频频露脸。发现的问题及原因：人才匮乏，节目策划水平有待提高。下一步改进措施：加强队伍建设，整合宣传力量，提高宣传质量。