目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。
2.监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。
3.培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场占有率。
5.依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.负责提出全县工业、商贸和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
7.贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。
8.承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。
9.贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督,研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况; 管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。
10.依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。
11.承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。
12.承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。
13.负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。
14.促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

15. 贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；
16. 承担电子商务产业政策的制定和实施工作；

17. 承担电子商务市场发展、电子商务市场主体培育工作；

18. 承担电子商务的对外宣传推广、招商引资、对外交流和区域合作工作；

19.承担电子商务市场的培育和发展，以及电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作；组织对引进的重点项目评估论证和跟踪管理；开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作；

20.承担国家和省市有关工业行业技术规范、技术标准的具体组织实施和行业性的有关业务技术培训工作；收集、汇总行业信息和发展动态并进行分析，提供行业市场指导；

21.组织重要生活必需品的紧急调度，制定日用生活必需品、突发公共事件应急处理预案并组织实施；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；指导和协调全县茧丝绸生产经营等业务工作；

22.参与指导城市商业网点规划；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全县商务系统诚信建设。

23. 牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控；

24.组织出国（境）经贸展览会和企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动，向我县企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务，进一步拓宽对外合作领域；

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	紫阳县经济贸易局本级
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员32人，其中行政21人、事业11人。单位管理的离退休人员33人。 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1060.21	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	96.27
		9.卫生健康支出	28.52
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出	877.38
		15.商业服务业等支出	19.19
		16.金融支出	20
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出	19.67
本年收入合计	1060.21	本年支出合计	1061.02
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	636.70	年末结转和结余	635.89
收入总计	1696.91	支出总计	1696.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营 收入	附属单位上缴收入		其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称					小计	其中：教育 收费
合计		1060.21		1060.21
208	社会保障和就业支出	96.27		96.27
20805	行政事业单位养老支出	40.44		40.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44		40.44
20808	抚恤	55.83		55.83
2080801	死亡抚恤	55.83		55.83
210	卫生健康支出	28.52		28.52
21011	行政事业单位医疗	28.52		28.52
2101101	行政单位医疗	28.52		28.52
215	资源勘探工业信息等支出	839.35		839.35
21505	工业和信息产业监管	762.52		762.52
2150501	行政运行	380.3		380.3
2150502	一般行政管理事务	50		50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	332.23		332.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	76.83		76.83
2150805	中小企业发展专项	56.4		56.4
216	商业服务业等支出	35.7		35.7
21602	商业流通事务	35.7		35.7
2160299	其他商业流通事务支出	35.7		35.7
21606	涉外发展服务支出		20.7	20.7
2160699	其他涉外发展服务支出		20.7	20.7
217	金融支出		20	20
21703	金融发展支出		20	20
2170399	其他金融发展支出		20	20
229	其他支出		19.67	19.67
22999	其他支出		19.67	19.67
2299901	其他支出		19.67	19.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目					本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出		经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码			科目名称
合计					1061.02	499.54	561.48
208		社会保障和就业支出			96.27	96.27
20805		行政事业单位养老支出			40.44	40.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.44	40.44
20808		抚恤			55.83	55.83
2080801		死亡抚恤			55.83	55.83
210		卫生健康支出			28.52	28.52
21011		行政事业单位医疗			28.52	28.52
2101101		行政单位医疗			28.52	28.52
215		资源勘探工业信息等支出			877.38	374.75	502.63
21505		工业和信息产业监管			752.62	374.75	377.87
2150501		行政运行			374.75	374.75
2150502		一般行政管理事务			5.76		5.76
2150599		其他工业和信息产业监管支出			372.11		372.11
21508		支持中小企业发展和管理支出			124.76		124.76
2150805		中小企业发展专项			76.83		76.83
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出			47.93		47.93
216		商业服务业等支出			19.19		19.19
21602		商业流通事务			2.4		2.4
2160299		其他商业流通事			2.4		2.4
21606		涉外发展服务支出			16.79		16.79
2160699		其他涉外发展服务支出			16.79		16.79
217		金融支出			20		20
21703		金融发展支出			20		20
2170399	塔器金融发展支出			20			20
229	其他支出			19.67			19.67
22999	其他支出			19.67			19.67
2299901	其他支出			19.67			19.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1060.21	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	96.27	96.27
		9.卫生健康支出	28.52	28.52
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出	877.38	877.38
		15.商业服务业等支出	19.19	19.19
		16.金融支出	20	20
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出	19.67	19.67

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1060.21	本年支出合计	1061.02	1061.02
年初财政拨款 结转和结余	636.70	年末财政拨款 结转和结余	635.89	635.89
一般公共预算 财政拨款	1060.21
政府性基金预算 财政拨款
国有资本经营 财政拨款
收入总计	1696.91	支出总计	1696.91	1696.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出						项目支出		备注
功能分类 科目编码		科目名称		小计		人员经费		公用经费
合计			1061.02	499.54		420.40		79.14		561.48
208		社会保障和就业支出	96.27	96.27		96.27
20805		行政事业单位养老支出	40.44	40.44		40.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44		40.44
20808		抚恤	5.53	5.53		5.53
2080801		死亡抚恤	5.53	5.53		5.53
210		卫生健康支出	28.52	28.52		28.52
21011		行政事业单位医疗	28.52	28.52		28.52
2101101		行政单位医疗	28.52	28.52		28.52
215		资源勘探工业信息等支出	877.38	374.75		295.62		79.14		502.63
21505		工业和信息产业监管	752.63	374.75		295.62		79.14		377.87
2150501		行政运行	374.75	374.75		295.62		79.14
2150502		一般行政管理事务	5.76							5.76
2150599		其他工业和信息产业监管支出	372.11							372.11
21508		支持中小企业发展和管理支出	124.76							124.76
2150805		中小企业发展专项	76.83							76.83
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	47.93							47.93
216		商业服务业等支出	19.19							19.19
21602		商业流通事务	2.4							2.4
2160299	其他商业流通事务支出		2.4						2.4
21606	涉外发展服务支出		16.79						16.79
2160699	其他涉外发展服务支出		16.79						16.79
217	金融支出		20						20
21703	金融发展支出		20						20
2170399	其他金融发展支出		20						20
229	其他支出		19.67						19.67
22999	其他支出		19.67						19.67
2299901	其他支出		19.67						19.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称
合计		499.54	420.40	79.14
208	社会保障和就只支出	96.27	96.27
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44
20808	抚恤	55.83	55.83
2080801	死亡抚恤	55.83	55.83
210	卫生健康支出	28.52	28.52
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52
215	资源勘探工业信息等支出	374.76	295.62	79.14
21505	工业和信息产业监管	374.76	295.62	79.14
2150501	行政运行	374.76	295.62	79.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.6		2.6					2
决算数	2.9		1.9					1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况比上年减少17.86%，减少变化的主要原因人员减少，部门预算减少。

2020年支出总体情况比增加20.84%，增加主要原因是2020年对部分项目进行验收，项目支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1060.21万元，其中：财政拨款收入1060.21元，占100%。

 

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计1061.02万元，其中：基本支出499.54万元，占47.08%；项目支出561.48万元，占52.92%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年收入总体情况比上年减少17.86%，减少变化的主要原因人员减少，部门预算减少。

2020年支出总体情况比增加20.84%，增加主要原因是2020年对部分项目进行验收，项目支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出1061.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加183万元，增长20.84%，增加主要原因是2020年对部分项目进行验收，项目支出增加。              

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1080.43万元，支出决算为1061.02万元，完成预算的98.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为40.44万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为55.83万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，调整预算数为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为408.73万元，调整预算数为505.08万元，支出决算为499.54万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数，原因为脱贫攻坚以来，脱贫力度大，任务重，各项支出如：包车费、差旅费、办公费都随之增加。

5.资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为30万元，支出决算为5.76万元，决算数小于预算数。原因是该项支出为驻矿安全员专项业务费，用于发放驻矿安全员工资及报销差旅费。

6.资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为372.11万元，支出决算为372.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，调整预算数为76.83万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为47.93万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

 10.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出499.54万元，包括：人员经费支出420.4万元和公用经费支出79.14万元。

人员经费420.4万元，主要包括基本工资148.68万元，津贴补贴97.97万元，奖金27.59万元，绩效工资14.57万元，机关事业单位养老保险缴费40.44万元，基本医疗保险缴费28.52万元，其他社会保障缴费0.89万元，抚恤金55.83万元，其他对个人和家庭补助支出2.19万元，遗属补助3.72万元。

公用经费79.14万元，主要包括办公费8.86万元，电费1.95万元，邮电费0.3万元，差旅费7.34万元，维修（护）费1.10万元，培训费0.93万元，公务接待费1.93万元，劳务费20.51万元，其他交通费用32.06万元，其他商品和服务支出4.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元，支出决算为1.93万元，完成预算的75.39%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是厉行勤俭节约，降低接待标准，禁止铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占75.39%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后，我局公车全部交由公车中心。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后，我局公车全部交由公车中心。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，160人次，预算为2.56万元，支出决算为1.93万元，完成预算的75.39%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是厉行勤俭节约，降低接待标准，禁止铺张浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的46.5%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是受疫情影响，培训以线上培训为主，线下培训为辅。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为56.38万元，支出决算为79.14万元，完成预算的140.37%。决算数较预算数增加22.76万元，主要原因是脱贫攻坚以来，脱贫力度大，任务重，各项支出如：包车费、差旅费、办公费都随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共154.56万元，其中政府采购货物类支出117.21万元、政府采购服务类支出37.35万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个,共涉及资金355.4万元，占一般公共预算项目支出总额的63.3%。2020年无政府性基金支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数35万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项业务经费较少，原因是年初预算数不足。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，积极申报合理的专项业务经费。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			紫阳县经济贸易局专项业务费
省级主管部门					实施单位		紫阳县经济贸易局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	35万元	35万元		100%
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：完成规模以上工业增加值增长5%。社会消费品零售总额增长3.5%。完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。  目标2：落实“五个一”企业帮扶机制和“一企一策”帮扶清单，推动民营企业转型升级，促进“个转企、小升规、规挂牌”，培育规上工业企业10家、限额以上商贸流通企业11家。落实应对新冠肺炎疫情支持产业健康发展的10条政策措施和具体实施办法。  目标3：深入推进电子商务进农村综合示范项目和供销电商扶贫工程，完善电商服务体系，创新“12345”电商扶贫模式。配合建立县级统一溯源管理平台，建成50个紫阳富硒茶可视化溯源基地。  目标4：根据《2020年脱贫攻坚责任书》，完成年度脱贫攻坚工作任务，牵头抓好电商扶贫。落实驻村联户扶贫工作任务，如期完成“三排查、三清零”，巩固提升包联村脱贫成果。                                             目标5：招商引进项目3个以上，完成招商引资任务12000万元。申报完成1项以上工作创新。				目标1：完成规模以上工业增加值增长5%。社会消费品零售总额增长3.5%。完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。  目标2：落实“五个一”企业帮扶机制和“一企一策”帮扶清单，推动民营企业转型升级，促进“个转企、小升规、规挂牌”，培育规上工业企业10家、限额以上商贸流通企业11家。落实应对新冠肺炎疫情支持产业健康发展的10条政策措施和具体实施办法。  目标3：深入推进电子商务进农村综合示范项目和供销电商扶贫工程，完善电商服务体系，创新“12345”电商扶贫模式。配合建立县级统一溯源管理平台，建成50个紫阳富硒茶可视化溯源基地。  目标4：根据《2020年脱贫攻坚责任书》，完成年度脱贫攻坚工作任务，牵头抓好电商扶贫。落实驻村联户扶贫工作任务，如期完成“三排查、三清零”，巩固提升包联村脱贫成果。                                             目标5：招商引进项目3个以上，完成招商引资任务12000万元。申报完成1项以上工作创新。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展经贸大讲堂		五次以上	五次
		质量指标	企业安全生产率		100%	100%
		时效指标	完成两上企业培育		100%	100%
		成本指标	组织企业各类培训		2万元	2万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	组织企业各类培训		全年	全年
		社会效益 指标	优化营商环境，支持企业快速发展		全年	全年
		生态效益 指标	加快企业转型升级，实现清洁化生产		全年	全年
		可持续影响指标	企业包装，塑造良好形象		全年	全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		全年	全年
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1080.43万元，执行数1061.02万元，完成预算的98.20%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1．完成规模以上工业增加值增长5%；富硒产品产值增长预期目标11%。

完成情况：1-11月，完成规模工业增加值增速-23.3%，居全市第五，预计12月底完成-28%；富硒产业1-11月完成68.87亿元，增速-16.53%。

2．社会消费品零售总额增长3.5%。

完成情况：1-9月实际完成27.14亿元，增速-11.5%，预计全年增速预计全年增速-1%。

3．完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。

完成情况：1-11月完成工业固定资产投资13.3亿元，增速-43.6%，争取省市项目奖补资金185.3998万元。

4．完成外贸出口1000万元。

完成情况：1-9月已完成外贸出口916万元。

5．非公经济占比达到56%。

完成情况：1-11月非公经济增加值占GDP比重达到55.3%，预计12月底完成55.3%。

6．落实“五个一”企业帮扶机制和“一企一策”帮扶清单，推动民营企业转型升级，促进“个转企、小升规、规挂牌”，培育规上工业企业3家、培育限额以上商贸流通企业净增4户。

完成情况：

（1）已对企业帮扶“五个一”工作机制进行了修订，待两办审核后印发。积极加强企业股权交易挂牌培训,促使紫焕茶业、皇茶园、焕茗茶叶三家企业今年均在陕西股权交易中心挂牌成功。

（2）1-11月已培育规模企业7家。

（3）1-12月培育限额企业9户。

7．落实应对新冠肺炎疫情支持产业健康发展的10条政策措施和具体实施办法。

完成情况：

一是加大政策宣传，组织召开了2次民营企业培训会，对中省市县各类惠企政策进行宣传解读，确保政策落地落实。二是加大企业帮扶，积极贯彻落实紫阳县帮扶企业“五个一”工作机制及“双包一解”工作机制，定期到企业解难题办实事。三是协调企业融资问题。已为企业协调贷款2.3372亿元（特色产业贷135户0.8147亿元，财信担保39笔1.5225亿元），同时引导了3家企业在陕西股权交易中心挂牌。四是帮扶企业开拓市场。今年以来共组织县内重点企业参加各类展会13次，有效提升了紫阳特色产品的知名度及市场占有率。五是积极为企业争取各类政策资金，今年为县内各企业争取技改、转型省级及贷款贴息项目补助185.3998万元。六是组织30余家企业参加各类推介会11次，强化品牌推广，拓宽市场销路。七是协助了30家企业开展出口备案登记，并向省市争取外贸补贴20余万元。八是通过协助市政府发放电子消费券6期，促进了我县住宿餐饮企业走出困境。

8.根据《2020年脱贫攻坚责任书》，完成年度脱贫攻坚工作任务，牵头抓好电商扶贫。落实驻村联户扶贫工作任务，如期完成“三排查、三清零”，巩固提升包联村脱贫成果。

完成情况：

（1）牵头抓好电商扶贫。以线上直播带货与线下消费扶贫相结合，创新了“12345”电商扶贫模式。县委书记、县长、副县长为紫阳富硒茶代言，开展线上直播活动5次，带动线上销售8950单210余万元；与陕西秦商总会对接，签订了185万余元的消费扶贫订单，并完善了利益联结机制；与中省市包联单位对接，制作了紫阳富硒特产消费扶贫卡和对应的网上商城；与江苏常州对接，开展苏陕消费扶贫协作，实现销售675.93万元。

（2）扎实推进“三排查、三清零”工作。一是协调投入帮扶资金18万元，发展菜用香椿规模达到300亩，发展烤烟种植500亩，有效带动贫困户增收。二是结合村情实际，建立完善了朝阳村脱贫长效机制。三是大力推进“消费扶贫”，组织开展电商普及培训52人，帮扶农户销售洋芋18614斤，带动农户34户，户均增收400元。四是建立完善劳动力就业动态管理台账，截至目前劳动力稳定就业523人。五是持续开展新民风建设。开展了集体升学礼活动，帮扶贫困大学生11人。

9．招商引进项目3个以上，完成招商引资任务12000万元。

完成情况：1-11月引进招商项目1个，陕西紫蒙聚丰生物科技有限公司年产10万吨生物有机肥项目，总投资7800万元。目前该项目已落户紫阳县硒谷工业园区，已正式投产。

10.申报完成1项以上工作创新。

完成情况：为促进我县特色农副产品对外销售，培养电商直播带货达人，引导和培育经济新业态，扩大消费扶贫成果。11月5日至11日，联合紫阳县扶贫开发局、紫阳县供销联社开展以“寻觅最美硒香紫阳 助力电商消费扶贫”为主题的紫阳县首届电商消费扶贫直播带货大赛。据统计，此次共有26000余人在线观看直播带货大赛，共收获近83万点赞量，促成网络成交2600单10万余元的网络销售额。

部门整体支出绩效自评表 （2020年度）
填报单位：					自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；承担电子商务市场的培育和发展，以及电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出1061.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加183万元，增长20.84%，增加主要原因是2020年对部分项目进行验收，项目支出增加。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1．完成规模以上工业增加值增长5%；富硒产品产值增长预期目标11%。1．社会消费品零售总额增长3.5%。1．完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。 1．完成外贸出口1000万元。1．非公经济占比达到56%。 1．落实“五个一”企业帮扶机制和“一企一策”帮扶清单，推动民营企业转型升级，促进“个转企、小升规、规挂牌”，培育规上工业企业3家、培育限额以上商贸流通企业净增4户。
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算 完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。		1．完成规模以上工业增加值增长5%；富硒产品产值增长预期目标11%.2．社会消费品零售总额增长3.5%。3．完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。4．完成外贸出口1000万元。5．非公经济占比达到56%。招商引进项目3个以上，完成招商引资任务12000万元。	1-11月，完成规模工业增加值增速-23.3%，居全市第五，预计12月底完成-28%；富硒产业1-11月完成68.87亿元，增速-16.53%。1-9月实际完成27.14亿元，增速-11.5%，预计全年增速预计全年增速-1%。1-11月完成工业固定资产投资13.3亿元，增速-43.6%，争取省市项目奖补资金185.3998万元。	10分
		预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		2020年共追加部门一般公共预算40万元	追加40万元主要用于脱贫攻坚及“走出去”参展	4分
		支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		根据项目实施情况予以拨付	80%	3分
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		无其他收入		5分
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 （5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		年初预算2.56万元	70%	5分
		资产管理规范性 （5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		单位资产由专人实施统一管理	资产的采购，报废严格按照相关文件执行	5分
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性 （5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		部门预算资金严格按照财务管理制度执行	部门预算资金严格按照财务管理制度执行	15分
效果	履职尽责（60分）	项目产出 （40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1．完成规模以上工业增加值增长5%；富硒产品产值增长预期目标11%.2．社会消费品零售总额增长3.5%。3．完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。4．完成外贸出口1000万元。5．非公经济占比达到56%。招商引进项目3个以上，完成招商引资任务12000万元。	1-11月，完成规模工业增加值增速-23.3%，居全市第五，预计12月底完成-28%；富硒产业1-11月完成68.87亿元，增速-16.53%。1-9月实际完成27.14亿元，增速-11.5%，预计全年增速预计全年增速-1%。1-11月完成工业固定资产投资13.3亿元，增速-43.6%，争取省市项目奖补资金185.3998万元。
		项目效益 （20分）	20				1．完成规模以上工业增加值增长5%；富硒产品产值增长预期目标11%.2．社会消费品零售总额增长3.5%。3．完成固定资产投资80000万元，争取中省市项目和补助资金2200万元以上。4．完成外贸出口1000万元。5．非公经济占比达到56%。招商引进项目3个以上，完成招商引资任务12000万元。	1-11月，完成规模工业增加值增速-23.3%，居全市第五，预计12月底完成-28%；富硒产业1-11月完成68.87亿元，增速-16.53%。1-9月实际完成27.14亿元，增速-11.5%，预计全年增速预计全年增速-1%。1-11月完成工业固定资产投资13.3亿元，增速-43.6%，争取省市项目奖补资金185.3998万元。
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是    否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建    议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。