紫阳县农村公路管理局 2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-4338 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县农村公路管理局 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县农村公路管理局 2020年部门决算


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

本部门具体承担农村公路的日常管理养护工作,组织养护工程的实施,对养护质量进行检查和验收,负责本县农村公路路政管理工作,监督检查公路行政执法,维护路产路权,保障公路设施安全完好,负责本农村公路养护安全生产和质量管理工作,为公路畅通提供养护与管理保障,公路养护,路政管理,公路行业信息管理。

(二)内设机构

紫阳县农村公路管理局属于紫阳县交通运输局二级事业单位,内设下列机构:

1、行政综合股

负责机关日常运转工作,负责组织承办机关党务、政务、事

务工作;负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、接待服务和组织协调工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳等工作。

2、养护生产股

负责农村公路养护的日常工作,制定和下达年度养护计划和各条养护线路的巡查、考核工作以及道路保畅保通工作落实对养护公司养护目标责任考核,道路安全隐患排查及道路保畅工作,负责公路养护的资料档案收集整理工作;指导村级道路养护工作

3、路政执法股

负责公路路政管理,为维护公路路产路权不受侵犯,路政执法人员定期和不定期对农村公路进行巡查,对占用、利用、破坏公路等行为依法处理组织开展县、乡道路路政执法管理,依法保护村道的路产路权,做好行政许可事项审批,及协助各镇(管理所)开展路政执法工作。

4、项目管理股

负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收;负责农村公路工程项目总体布署,制定养护工程建设计划和项目建设质量验收;负责全县农村公路建设项目施工技术管理,质量管理,安全管理;负责指导监督项目建设招、投标及项目办业务资料归档收集整理;负责安全生产资料整理归档工作;负责水毁工程、养护工程资料管理工作负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。

5、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作,及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账,按照规定编制有关财务报表,整理保管归档各类会计凭证、账薄、报表和其他会计资料,负责本单位国有资产管理。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

1

紫阳县农村公路管理局部门本级(机关)

2

……

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收支

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                        金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

422.10

  1.一般公共服务支出

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

13.68

 

 

  9.卫生健康支出

7.09

 

 

  10.节能环保支出

 

 

 

  11.城乡社区支出

 

 

 

  12.农林水支出

 

 

 

  13.交通运输支出

701.40

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

本年收入合计

422.10

本年支出合计

722.17

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

418.47

年末结转和结余

118.40

收入总计

840.57

支出总计

840.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:

教育

收费

合计

422.10

422.10

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.68

13.68

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

13.68

13.68

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.04

12.04

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

1.64

1.64

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

401.33

401.33

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

381.33

381.33

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

374.13

374.13

 

 

 

 

 

 

2140110

公路和运输安全

7.2

7.2

 

 

 

 

 

 

21402

铁路运输

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2140206

铁路安全

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                     金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

722.17

224.24

497.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.68

13.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

13.68

13.68

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.04

12.04

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

1.64

1.64

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.09

7.09

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

214

交通运输支出

701.40

203.47

497.93

 

 

 

21401

公路水路运输

701.40

203.47

497.93

 

 

 

2140104

公路建设

360.53

 

360.53

 

 

 

2140106

公路养护

340.87

203.47

137.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                       金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

422.10

1.一般公共服务支出

 

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

 

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

13.68

 

 

 

 

 

9.卫生健康支出

7.09

 

 

 

 

 

10.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

11.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

12.农林水支出

 

 

 

 

 

 

13.交通运输支出

701.40

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

422.10

本年支出合计

722.17

 

 

 

年初财政拨款

结转和结余

418.47

年末财政拨款

结转和结余

118.40

 

 

 

一般公共预算

财政拨款

422.10

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

840.57

支出总计

840.57

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                    金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

722.17

224.24

108.24

116.00

497.93

 

208

社会保障和就业支出

13.68

13.68

13.68

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

13.68

13.68

13.68

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.04

12.04

12.04

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

1.64

1.64

1.64

 

 

 

210

卫生健康支出

7.09

7.09

7.09

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.09

7.09

7.09

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.09

7.09

7.09

116.00

 

 

214

交通运输支出

701.40

203.47

87.47

116.00

497.93

 

21401

公路水路运输

701.40

 

87.47

116.00

497.93

 

2140104

公路建设

360.53

 

 

 

360.53

 

2140106

公路养护

340.87

 

87.47

116.00

137.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                       金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

224.24

108.24

116.00

 

301

工资福利支出

108.24

108.24

 

 

  30101

基本工资

36.02

36.02

 

 

   30102

津贴补贴

6.47

6.47

 

 

  30103

奖金

10.34

10.34

 

 

30106

伙食补助费

0.45

0.45

 

 

  30107

绩效工资

28.77

28.77

 

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.04

12.04

 

 

  30109

职业年金缴费

1.64

1.64

 

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

7.09

7.09

 

 

  30112

其他社会保障缴费

0.77

0.77

 

 

  30199

其他工资福利支出

4.65

4.65

 

 

302

商品和服务支出

116.00

 

116.00

 

  30201

办公费

2.73

 

2.73

 

  30211

差旅费

0.14

 

0.14

 

  30226

劳务费

104.98

 

104.98

 

  30228

工会经费

1.30

 

1.30

 

  30239

其他交通费用

4.62

 

4.62

 

  30299

其他商品和服务支出

2.23

 

2.23

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                      金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

决算数

0

 

0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                        金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                      金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入总计422.10万元,较上年减少610.36万元,主要原因是2020年度本部门农村公路养护工程项目减少,主要工作是完成上年度的工程项目,所以2020年度收入较上年有所减少。

2020年度支出总计722.17万元,较上年增加108.18万元,主要原因是上年度的工程项目进入尾声,本年度年初结转的上年度项目资金用于兑付完工验收的工程项目,所以2020年度支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020本部门收入合计422.10万元,其中:财政拨款收入422.10万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计722.17万元,其中:基本支出224.24万元,占31%;项目支出497.93万元,占69%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收入总计422.10万元,较上年减少610.36万元,主要原因是2020年度本部门农村公路养护工程项目减少,主要工作是完成上年度的工程项目,所以2020年度收入较上年有所减少。

2020年度财政拨款支出总计722.17万元,较上年增加108.18万元,主要原因是上年度的工程项目进入尾声,本年度年初结转的上年度项目资金用于兑付完工验收的工程项目,所以2020年度支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出722.17万元,较上年增加108.18万元,主要原因是上年度的工程项目进入尾声,本年度年初结转的上年度项目资金用于兑付完工验收的工程项目,所以2020年度支出较上年有所增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为645.06万元,支出决算为722.17万元,完成年初预算的112%按照政府功能分类科目其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.04万元,决算数大于预算数,主要原因是年初无预算

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,决算数大于预算数,主要原因是年初无预算

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.09万元,决算数大于预算数,主要原因是年初无预算

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为414.74万元,支出决算为360.53万元,完成年初预算的86.93%。决算数小于预算数的主要原因是2020年农村公路养护工程项目截至2020年底部分尚未完工,未接受审计验收,所以工程尾款未能及时拨付。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为227.04万元,支出决算为340.87万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数,主要原因是2020年汛期因雨水增加,农村道路损毁严重,追加道路修复养护工程款。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为0.81万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般性支出,严格控制各项经费

7.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支 出(项)。

    年初预算为2.47万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该科目为2019年度结转,部分项目质量保障金还未退回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出224.24万元,包括:人员经费支出108.24万元和公用经费支出116.00万元。

人员经费108.24万元,主要包括基本工资36.02万元、、津贴补贴 6.47万元、奖金 10.34 万元、伙食补助费0.45万元,绩效工资28.77万元、机关事业单位基本保险养老缴费12.04万元、职业年金缴费 1.64万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利支出4.65万元

公用经费116.00万元,主要包括办公费2.73万元,差旅费0.14万元,劳务费104.98万元,工会经费1.30万元,其他交通费用4.62万元,其他商品和服务支出2.23万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数预算数减少1.30万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数持平。主要原因是2020本部门因公出国(境)预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数持平。主要原因是2020本部门公务用车购置费用预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数持平主要原因2020年本部分无公务用车运行维护费用预算和支出

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次,0人次,预算为1.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少1.30万元,主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定,从严格控制公务接待费支出

(三)培训费支出情况说明

2020培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数持平。主要原因是2020本部门培训费预算和支出。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数持平。主要原因是2020本部门会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为118.25万元,支出决算为116.00万元,完成预算的 98.10%。决算数比预算数减少2.25万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共104.98万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出104.98万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额104.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金497.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.2019年养护工程项目绩效自评综述:项目全年预算数414.74万元,执行数360.53万元,完成预算的86.93%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保障了县乡农村道路的安全,确保公路建设持续健康发展,为社会提供高效优质的道路服务。发现的问题及原因:项目资金执行未达到年初设定绩效目标,因2019年公路养护工程项目截至年底部分项目尚未接受审计部门审计,所以工程尾款未能及时拨付,群众满意度未达到年初设定绩效目标。下一步改进措施:加快工程项目审计,尽快将工程项目尾款兑付到位,提高群众满意度。

2.2020年养护工程项目绩效自评综述:项目全年预算数169.33万元,执行数137.39万元,完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保障了县乡农村道路的安全,确保公路建设持续健康发展,为社会提供高效优质的道路服务。发现的问题及原因:项目资金执行未达到年初设定绩效目标,因2020年公路养护工程项目截至2020年底部分工程项目尚未完工,未验收,所以工程尾款未能及时拨付。群众满意度未达到年初设定绩效目标。下一步改进措施:加快工程进度,及时组织单位工程项目负责人和项目工程师与监理单位对项目实施情况监督检查,加快工程资金兑付到位,完善改进工程项目,提高群众满意度。

县级预算(项目)绩效目标自评表
(2020年度)
项目名称 2019年养护工程
县级主管部门 紫阳县交通运输局 实施单位 紫阳县农村公路管理局
项目资金
(万元)
全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 414.74万元 360.53万元 86.93%
其中:县级财政资金 414.74万元 360.53万元 86.93%
      其他资金
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
提高交通运输发展质量和效益,保障县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展。 提高交通运输发展质量和效益,保障县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展。



一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 指标1:按照部门职责做好日常道路管理工作 按职责完成 按职责完成
质量指标 指标1:项目工程验收合格率 100% 98% 加快工程项目进度
指标2:公路维护合格率 100% 100%
时效指标 指标1:工程完成及时率 100% 98% 加快工程项目进度
成本指标 指标1:成本控制数 414.74万元 360.53万元 加快工程项目进度



经济效益
指标
指标1:严格控制行政成本,节约财政资金 100% 100%
社会效益
指标
指标1:公路安全水平 100% 100%
生态效益
指标
指标2:工程使用年限 >=8年 >=8年
可持续影响指标 指标1:提供高效优质的道路服务 100% 100%
满意度指标 服务对象
满意度指标
指标1:服务对象满意度 100% 98% 加快工程进度,提高满意
说明
注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。


县级预算(项目)绩效目标自评表
(2020年度)
项目名称 2020年养护工程
县级主管部门 紫阳县交通运输局 实施单位 紫阳县农村公路管理局
项目资金
(万元)
全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 169.33万元 137.39万元 81.14%
其中:县级财政资金 169.33万元 137.39万元 81.14%
      其他资金
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
提高交通运输发展质量和效益,保障县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展。 提高交通运输发展质量和效益,保障县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展。



一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 指标1:按照部门职责做好日常道路管理工作 按职责完成 按职责完成
质量指标 指标1:确保年度工作任务完成 工作任务完成 工作任务完成
指标2:公路维护合格率 100% 100%
时效指标 指标1:工程完成及时率 100% 98% 加快工程项目进度
成本指标 指标1:成本控制数 169.33万元 137.39万元 加快工程项目进度



经济效益
指标
指标1:严格控制行政成本,节约财政资金 100% 100%
社会效益
指标
指标1:公路安全水平 100% 100%
生态效益
指标
指标2:工程使用年限 >=8年 >=8年
可持续影响指标 指标1:提供高效优质的道路服务 100% 100%
满意度指标 服务对象
满意度指标
指标1:服务对象满意度 100% 98% 加快工程进度,提高满意
说明
注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分87分。部门整体支出全年预算数840.57万元,执行数722.17万元,完成预算的86.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:1、养护管理方面,巩固“两个纳入”成果,明确目标任务,夯实养管措施,加强日常巡查和技术指导,强化检查考核,努力提高养护质量,改善路容路貌。2、路政管理方面,扎实有效的开展路政巡查,严格执行《陕西省公路路政巡查规定》,对农村公路在建项目提前介入,做好事前、事中、事后的监督管理,加大在建重点项目,重点工程周边农村公路的巡查监管力度,确保农村公路不因重点项目建设受到损坏,确保农村公路建设成果和安全畅通。3、项目建设方面,加快续建项目建设进度,全县完善、安保、养护等工程项目总体进展缓慢,下一步要抓紧时间,加大督促,集中人力、物力、财力,推动工程建设进度,将任务进一步分解,落实具体责任,全面完成建设任务。4、行业建设方面,全面落实党风廉政建设责任制,严格履行“一岗双责”,将党风廉政建设责任制建设与公路行业日常工作紧密结合,并纳入年度目标考核内容发现的问题及原因:1、项目前期工作及招投标等工作需较长时间,进度较慢。2、因汛期雨水较多,部分工程项目施工进度受到影响,导致部分项目资金支出的缓慢。3、部分项目建设单位未及时提供相关材料申请资金拨付,以年底为资金使用截点,没有倒排项目工期的意识。下一步改进措施:1、加强与招投标部门工程立项部门、设计公司、项目施工公司沟通,争取用最少的时间完成相关工作,迅速完成前期工作,项目施工公司做好开工准备。2、加快项目实施进度。项目实施进度缓慢,是造成财政支出进度不快、财政资金大量沉淀的根本原因,在后续的工作中紧抓时间节点,强力推进项目实施,及时进行施工建设,形成与资金拨付对等的实物工程量,并按期完成项目建设。3、优化年初审计项目任务及预算编制,确保项目绩效。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)
填报单位:紫阳县农村公路管理局 自评得分:87
(一)简要概述部门职能与职责。 1、承担农村公路的日常管理养护工作,组织养护工程的实施,对养护质量进行检查和验收。 2、负责本县农村公路路政管理工作,监督检查公路行政执法,维护路产路权,保障公路设施安全完好,负责本县农村公路养护安全生产和质量管理工作。 3、为公路畅通提供养护与管理保障,公路养护,路政管理,公路行业信息管理。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 2020年支出合计722.17万元,其中:基本支出224.24万元,占31%;项目支出497.93万元,占69%;社会保障和就业支出13.68万元,卫生健康支出7.09万元,交通运输支出701.40万元。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分) 预算
完成率
(10分)
10 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。
年初预算645.06万元,支出决算为722.17万元 ,完成年初预算的85.91%。   预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 645.06万元 722.17 10
预算调整率
(5分)
5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整率绝对值≤5% 预算调整率绝对值≤5%
支出进度率
(5分)
5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
预算数645.06万元,实际支出722.17万元,指出进度率112%。              支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 645.06万元 722.17万元 5
预算编制准确率(5分) 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
其他收入预算数为0万元,支出决算数为0万元。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 0 0 5
过程 预算管理(15分) “三公经费”控制率
(5分)
5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 三公经费预算数1.30万元,支出决算数0万元,三公经费控制率0%。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 1.30万元 0万元 5
资产管理规范性
(5分)
5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
5
过程 预算管理(15分) 资金使用合规性
(5分)
5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果 履职尽责(60分) 项目产出
(40分)
40 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 1.项目工程验收合格率100%    2.公路维护合格率100%       3.工程完成及时率100% 1.项目工程验收合格率100%      2.公路维护合格率100%          3.工程完成及时率97% 37 部分工程项目尚未完工,未验收,所以工程尾款未能及时拨付。
项目效益
(20分)
20 定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 1.严格控制行政成本,节约财政资金100%     2.对经济发展的促进作用率100%   3.公路安全水平100%          4.工程使用年限>=8年 1.严格控制行政成本,节约财政资金100%          2.对经济发展的促进作用率95%      3.公路安全水平100%          4.工程使用年限>=8年 15 部分工程项目尚未完工,未验收,所以工程尾款未能及时拨付。
备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是
   否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建
   议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。