紫阳县水利局 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4327 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县水利局 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县水利局 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
贯彻落实党中央、 省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。
1.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流城综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作.
3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理.
5.负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
9.负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。
指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作.指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
12.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。
13.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流.
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变.县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。
16.有关职责分工。
（1）与县应急管理局有关职责分工。县水利局负责做好防汛抗旱日常工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和防护标准并指导实施，负责水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作;会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救治工作，同时将有关情况报送县应急管理局;启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（2）按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县水利局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批,县水利局负责事中事后监管。
（二）内设机构。
根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019]46号），本部门现内设有4个股：政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股。另设有5个下属事业单位：其中3个正科级事业单位（已涉改革）：县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站；1个副科级事业单位（暂未涉改革）：水政监察大队；1个股级事业单位（暂未涉改革）：水利工程勘测设计队。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
水利局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制10人、事业编制31人；实有人员43人，其中行政19人、事业24人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
||||||||
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表1 |
收入支出决算总表 |
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|
表2 |
收入决算表 |
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表3 |
支出决算表 |
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表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
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表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
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表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
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表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
4645.77 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
210.63 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
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5.事业收入 |
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5.教育支出 |
|
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6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
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|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
65.00 |
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
54.50 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
27.27 |
|
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|
10.节能环保支出 |
956.07 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
117.98 |
|
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|
12.农林水支出 |
2878.60 |
|
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|
13.交通运输支出 |
|
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|
14.资源勘探信息等支出 |
|
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|
15.商业服务业等支出 |
|
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16.金融支出 |
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|
17.援助其他地区支出 |
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|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
19.住房保障支出 |
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|
20.粮油物资储备支出 |
|
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|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
88.81 |
|
本年收入合计 |
4856.40 |
本年支出合计 |
4188.23 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2857.06 |
年末结转和结余 |
3525.23 |
|
收入总计 |
7713.46 |
支出总计 |
7713.46 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育费 收 |
||||||
|
合计 |
4856.40 |
4856.40 |
|
|
|
|
|
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|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
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|
|
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
65.00 |
65.00 |
|
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.50 |
54.50 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.85 |
51.85 |
|
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|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.54 |
49.54 |
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.31 |
2.31 |
|
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|
|
20808 |
抚恤 |
2.65 |
2.65 |
|
|
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|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.18 |
0.18 |
|
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|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|
|
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|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
|
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|
|
|
211 |
节能环保支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
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|
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21103 |
污染防治 |
170.00 |
170.00 |
|
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2110302 |
水体 |
170.00 |
170.00 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
145.63 |
145.63 |
|
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|
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|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
145.63 |
145.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
145.63 |
145.63 |
|
|
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|
213 |
农林水支出 |
4394.00 |
4394.00 |
|
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|
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|
21303 |
水利 |
4079.58 |
4079.58 |
|
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|
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|
2130301 |
行政运行 |
495.58 |
495.58 |
|
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2130305 |
水利工程建设 |
550.00 |
550.00 |
|
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|
2130308 |
水利前期工作 |
100.00 |
100.00 |
|
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|
2130310 |
水土保持 |
1400.00 |
1400.00 |
|
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|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
40.00 |
40.00 |
|
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|
2130314 |
防汛 |
116.00 |
116.00 |
|
|
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|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1264.00 |
1264.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
314.42 |
314.42 |
|
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|
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|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
314.42 |
314.42 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
4188.23 |
576.94 |
3611.29 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.54 |
49.54 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
956.07 |
|
956.07 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
956.07 |
|
956.07 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
956.07 |
|
956.07 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.98 |
|
117.98 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
117.98 |
|
117.98 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
117.98 |
|
117.98 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2878.60 |
495.17 |
2383.43 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2554.23 |
495.17 |
2059.06 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
495.17 |
495.17 |
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
110.05 |
|
110.05 |
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
911.84 |
|
911.84 |
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
112.73 |
|
112.73 |
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
63.48 |
|
63.48 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.96 |
|
30.96 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
324.37 |
|
324.37 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
324.37 |
|
324.37 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
88.81 |
|
88.81 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
88.81 |
|
88.81 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
88.81 |
|
88.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
4645.77 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
210.63 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
956.07 |
956.07 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
117.98 |
|
117.98 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
2878.60 |
2878.60 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
88.81 |
88.81 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县水利局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
4856.40 |
本年支出合计 |
4188.23 |
4005.25 |
182.98 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
2857.06 |
年末财政拨款 结转和结余 |
3525.23 |
3497.58 |
27.65 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2857.06 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7713.46 |
支出总计 |
7713.46 |
7502.83 |
210.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
4005.25 |
576.94 |
524.43 |
52.51 |
3428.31 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.50 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.85 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.54 |
49.54 |
49.54 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.27 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
956.07 |
|
|
|
956.07 |
|
|
21103 |
污染防治 |
956.07 |
|
|
|
956.07 |
|
|
2110302 |
水体 |
956.07 |
|
|
|
956.07 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2878.60 |
495.17 |
442.66 |
52.51 |
2383.43 |
|
|
21303 |
水利 |
2554.23 |
495.17 |
442.66 |
52.51 |
2059.06 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
495.17 |
495.17 |
442.66 |
52.51 |
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
110.05 |
|
|
|
110.05 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
911.84 |
|
|
|
911.84 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
112.73 |
|
|
|
112.73 |
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
63.48 |
|
|
|
63.48 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.96 |
|
|
|
30.96 |
|
|
21305 |
扶贫 |
324.37 |
|
|
|
324.37 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
324.37 |
|
|
|
324.37 |
|
|
229 |
其他支出 |
88.81 |
|
|
|
88.81 |
|
|
22999 |
其他支出 |
88.81 |
|
|
|
88.81 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
88.81 |
|
|
|
88.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
576.94 |
524.43 |
52.51 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
418.81 |
418.81 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
179.77 |
179.77 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.71 |
65.71 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.64 |
57.64 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.54 |
49.54 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
149.97 |
97.46 |
52.51 |
|
|
30201 |
办公费 |
12.97 |
|
12.97 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.35 |
|
3.35 |
|
|
30206 |
电费 |
5.19 |
|
5.19 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.28 |
|
3.28 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.09 |
|
1.09 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
30226 |
劳务费 |
82.27 |
79.97 |
2.30 |
巡河员工资79.97在人员经费 |
|
30228 |
工会会费 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
24.33 |
17.49 |
6.84 |
17.49公务交通补贴 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
210.63 |
182.98 |
|
182.98 |
27.65 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
212 |
城乡社区建设 |
|
145.63 |
117.98 |
|
117.98 |
27.65 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
145.63 |
117.98 |
|
117.98 |
27.65 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
145.63 |
117.98 |
|
117.98 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 紫阳县水利局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入合计4856.40万元，较上年减少7795.63万元，主要原因是机构改革部分职能划转到县住房和城乡建设局等单位，农村安全饮水项目由乡镇组织实施。
2020年支出合计4188.23万元，比上年减少5862.95万元，主要原因是机构改革部分职能划转到县住房和城乡建设局等单位，农村安全饮水项目由乡镇组织实施。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计4856.40万元，其中：财政拨款收入4856.40万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元，；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明 
2020年支出合计4188.23万元，其中：基本支出576.94万元，占14%；项目支出3611.29万元，占86%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入4856.40万元，较上年减少7795.63万元，主要原因是机构改革部分职能划转到县住房和城乡建设局等单位，农村安全饮水项目由乡镇组织实施。
2020年财政拨款支出4188.23万元，比上年减少5862.95万元，主要原因是机构改革部分职能划转到县住房和城乡建设局等单位，农村安全饮水项目由乡镇组织实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年一般公共预算财政拨款支出4005.25万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出减少6045.93万元，减少60%，主要原因是机构改革部分职能划转到县住房和城乡建设局等单位，农村安全饮水项目由乡镇组织实施。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为544.48万元，支出决算为4005.25万元，完成预算的735%。按照政府功能分类科目，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为46.83万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加单位调入2人。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元，支出决算为2.31万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调出本县职业年金转走。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的伤残金由养老中心改为原单位发放。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.88万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加单位调入2人。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为956.07万元。决算数大于预算数的主要原因是麻柳污水处理等工程建设支出。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为474.77万元，支出决算为495.17万元。完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是发放2019年下半年巡河员工资。
8、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.05万元。决算数大于预算数的主要原因是渔溪河流域治理等项目的前期费用支出。
9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为0万元，支出决算为911.84万元。决算数大于预算数的主要原因是瓦房店片区综合治理项目支出。
10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是河湖划界费用支出。
11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.73万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入防汛专项资金支出。
12、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为800.00万元。决算数大于预算数的主要原因是瓦房店片区综合治理项目支出。
13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.48万元。决算数大于预算数的主要原因是农村饮水工程维修养护支出。
14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.96万元。决算数大于预算数的主要原因是巡河工作相关费用支出。
15、农林水支出（类）水利（款）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为324.37万元。决算数大于预算数的主要原因是加大贫困村基础设施建设。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.81万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入县城水源地迁建及水厂扩建项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出576.94万元，包括：人员经费支出524.43万元和公用经费支出52.51万元。
人员经费524.43万元，主要包括：基本工资179.77万元、津贴补贴65.71万元、奖金23.87万元、绩效工资57.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元、职业年金缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费27.27万元、其他社会保险缴费2.11万元、其他工资福利支出10.59万元、其他交通费用17.49万元（公务交通补贴）、劳务费79.97万元（巡河员工资）、抚恤金2.65万元、生活补助5.34万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。
公用经费52.51万元，主要包括：办公费12.97万元、印刷费3.35万元、电费5.19万元、邮电费2.68万元、差旅费6.68万元、维修（护）费3.28万元、租赁费1.09万元、公务接待费1.14万元、劳务费2.30万元、工会经费4.95万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出2.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为1.14万元，完成预算的26%。决算数较预算数减少3.18万元，主要原因是严格执行《中共紫阳县纪委办公室关于严格执行公务接待相关规定》;公务用车已上缴公车办，未购置公务用车；我局无公务用车运行维护费发生；无因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.14万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有因公出国。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是是我局无公务用车，公务用车运行维护费未发生。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待22批次，144人次，预算为4.32万元，支出决算为1.14万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少3.18万元，主要原因是严格执行《中共紫阳县纪委办公室关于严格执行公务接待相关规定》。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未发生培训费用。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未发生会议费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020 年政府性基金财政拨款收入210.63万元，支出决算为182.98万元。按照政府功能分类科目，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.00万元。决算数大于预算数的主要原因是农村安全饮水项目支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.98万元。决算数大于预算数的主要原因是农村安全饮水项目征地和拆迁补偿支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为50.92万元，支出决算为52.51万元，完成预算的1.03%。决算数较预算数增加1.59万元，主要原因是上年结转资金4.77万元本年度支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共3079.32万元，其中政府采购货物类支出8.42万元、政府采购服务类支出514.21万元、政府采购工程类支出2556.69万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的6%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的6%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆（防汛及抗旱专用车各1辆）。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金2395万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映瓦房沟片区综合治理等5个一级项目绩效自评结果。
1、专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数25.00万元，执行数 25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障水利工程持续良性运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，有效改善生态环境。
2、农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数60.00万元，执行数 57.50万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过日常维修养护17个镇农村饮水工程，提高农村饮用水标准、保障供水运行正常。
3、汉江、任河管理范围和保护范围划界项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数210.00万元，执行数200.00万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，水环境综合质量提升。
4、水利前期工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数100.00万元，执行数90.00万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成渔溪河流域治理和瓦庙集镇重点段防洪工程设计方案，实施方案审查通过。
5、瓦房店片区综合治理基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数2000.00万元，执行数1520.00万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：该工程2020年8月开工建设，按照计划安排，完成年度工作任务。提高了防洪标准，进一步保障了周边居民生活和生命财产安全，改善了瓦房店规划区生态环境。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称 |
专项业务经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县水利局 |
|||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
25.00 |
25.00 |
100% |
|||||||||||||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
市县财政资金 |
25.00 |
25.00 |
100% |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
负责保障全县水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。 |
开展水政执法、水雨情测报、汉江综合整治、水土保持、农村饮水、农村小水电增效扩容改造等业务工作。 |
|||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
||||||||||||||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
解决和改善群众饮水安全问题 |
125个村 |
125个村 |
|
|||||||||||||||
|
新建/加固堤防、护岸 |
5处 |
5处 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
依据单位职能，完成专项业务工作。 |
完成 |
完成 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
按计划安排，完成年度工作任务 |
年度内 |
年度内 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
依据年度预算 |
预算内 |
预算内 |
|
||||||||||||||||
|
效 益 指 杯
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
根据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利实施正常运行及人民生命安全。 |
显著 |
显著 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境 |
明显 |
明显 |
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高防汛抗旱调度设施持续安全运行； |
显著 |
显著 |
|
||||||||||||||||
|
促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用 |
有效 |
有效 |
|
|||||||||||||||||
|
满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
行业服务对象 |
≥95% |
≥95% |
|
|||||||||||||||
|
说明 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
|
|||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村饮水工程维修养护 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县水利局 |
|
||||||||||||||||
|
资金情况 |
|
预算数 |
执行数 |
执行率 |
|
|||||||||||||||
|
年度资金总额： |
60.00 |
57.50 |
96% |
|
||||||||||||||||
|
其中：省级财政拨款 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
市县财政资金 |
60.00 |
57.50 |
96% |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
维修养护17个镇农村饮水安全工程，确保供水运行正常 |
维修养护17个镇农村饮水安全工程，确保供水运行正常 |
|
||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
|
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护养护农村饮水工程乡镇个数 |
17 |
17 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
供水工程运行 |
安全 |
安全 |
|
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
按期完成维修养护任务 |
100% |
100% |
|
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
依据年度预算 |
预算内 |
预算内 |
|
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益 |
根据年度工作任务，组织实施维修养护农村饮水工程，保障供水运行正常 |
效果显著 |
效果显著 |
|
|
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高农村饮用水标准 |
达标 |
达标 |
|
|
|||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
||||||||||||||
|
说明 |
无 |
|
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|
注：１、一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 |
|
|||||||||||||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称 |
汉江、任河管理范围和保护范围划界 |
|||||||||
|
主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县水利局 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
210.00 |
200.00 |
95% |
|||||||
|
其中：省级财政资金 |
40 |
30 |
75% |
|||||||
|
市县财政资金 |
170.00 |
170 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
用于汉江、任河管理范围和保护范围划界工作 |
完成汉江、任河管理范围和保护范围划界工作 |
|||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
||||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
地形图测绘数量 |
96km² |
96km² |
|
|||||
|
界桩界牌埋置数量 |
17个 |
17个 |
|
|||||||
|
公示牌埋置数量 |
25个 |
25个 |
|
|||||||
|
数据建库 |
1个 |
1个 |
|
|||||||
|
质量指标 |
工程施工验收 |
合格 |
合格 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
成本指标 |
依据年度预算 |
预算内 |
预算内 |
|
||||||
|
效 益 指 杯
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
推进河湖系统保护和水生态环境整体改善 |
效果显著 |
效果显著 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
水环境综合质量提升 |
效果显著 |
效果显著 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
水环境可持续恢复 |
效果显著 |
效果显著 |
|
||||||
|
满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
行业服务对象 |
≥95% |
≥95% |
|
|||||
|
说明 |
无 |
|||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称 |
水利项目前期费用 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县水利局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
100.00 |
90.00 |
90% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
100.00 |
90.00 |
90% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
1、紫阳县渔溪河流域治理工程,完成设计工作 2、瓦庙集镇段重点防洪工程项目，完成设计工作 |
完成紫阳县渔溪河流域治理工程和瓦庙集镇段重点防洪工程项目设计工作 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
渔溪河流域治理工程设计 |
1份 |
1份 |
|
||||
|
瓦庙集镇段重点防洪工程设计 |
1份 |
1份 |
|
||||||
|
质量指标 |
实施方案审查通过 |
合格 |
合格 |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年度完成工作任务 |
年度内 |
年度内 |
|
|||||
|
成本指标 |
依据年度预算 |
预算内 |
预算内 |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
增强防洪保障能力、恢复生态用水、提高水环境质量改善人居生活环境 |
显著 |
显著 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
恢复河 畅、水清、岸绿、景美的生态效益 |
明显 |
明显 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
确保防洪工程设施持续安全运行 |
显著 |
显著 |
|
|||||
|
满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
行业服务对象 |
≥95% |
≥95% |
|
||||
|
说明 |
无 |
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|
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
|
|
||||||||
|
（2020年度） |
|
|
||||||||
|
项目名称 |
瓦房店片区综合治理基础设施项目 |
|
|
|||||||
|
主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县中小河流治理工程建设管理办公室 |
|
|
|||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|
|
||||
|
年度资金总额： |
2000.00 |
1520.00 |
76% |
|
|
|||||
|
其中：中省级财政资金 |
2000.00 |
1520.00 |
76% |
|
|
|||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
||||||
|
新建堤防1350米、完成2座溢流坝（主体结构）、4座交通桥（基础及下部结构）。改善瓦房店规划区水利环节薄弱的现状，改善河道生态现状环境，提高防洪标准，进一步保障周边居民生活和生命财产安全，推进城市建设及社会经济发展。 |
已完成新建堤防1350米、2座溢流坝（主体结构）及4座交通桥（基础及下部结构）。改善了瓦房店规划区水利环节薄弱的现状，改善了河道生态现状环境，提高了防洪标准，进一步保障了周边居民生活和生命财产安全，推进了城市建设及社会经济发展。 |
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
||
|
产 |
数量指标 |
新建堤防 |
1350米 |
1350米 |
|
|
|
|||
|
溢流坝（主体结构） |
2座 |
2座 |
|
|
|
|||||
|
交通桥（基础及下部结构） |
4座 |
4座 |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准 |
符合 |
符合 |
|
|
|
||||
|
时效指标 |
按照计划安排，完成年度工作任务 |
完成 |
完成 |
|
|
|
||||
|
成本指标 |
投资控制在批复范围内 |
是 |
是 |
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
提高了防洪标准，进一步保障了周边居民生活和生命财产安全 |
显著 |
显著 |
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
改善了瓦房店规划区生态环境 |
显著 |
显著 |
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
确保防洪工程设施持续安全运行 |
显著 |
显著 |
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区受益人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
|
|||
|
说明 |
无 |
|
|
|||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数544.48万元，执行数4188.23万元，完成预算的769%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：开展履职专项业务工作，保障水利工程持续良性安全运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，全县防洪、供水等保障能力得以全面提升，为经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。发现的问题及原因：预算调整率较大是因项目建设资金未列入年初部门预算；资金支出进度率受项目支出进度影响较大，项目支出必须先招投标再按照合同条款规定支付资金。下一步改进措施：加快项目招投标及工程建设进度，及时组织竣工验收工作。
|
部门整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
填报单位:紫阳县水利局 |
自评得分：90 |
||||||||||
|
（一）简要概述部门职能与职责。 |
|
||||||||||
|
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
全年完成水利投资4188.23万元，重点做好以下工作：一是防御水灾害，监测预警水情旱情。二是加大水利工程建设，瓦房店片区综合治理等工程开工建设。三是管控水资源，实施国家节水行动提升水效。四是开展水土保持，保护生态环境，加快小石河及盘厢河流域治理工程。五是完善水设施，解决和改善28万农村人口的安全饮水问题，确保当年脱贫计划贫困户脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽饮水安全同步达标。六是全面推行河湖长制。通过项目实施以“水利扶贫”为工作主线，以“水利安全”为工作目标，以“水利创新”为努力方向，全方位促进水利各项工作再上台阶。2020年支出合计4188.23万元，其中：基本支出576.94万元，占14%；项目支出3611.29万元，占86%；经营支出0万元，占0%。年末结转和结余3252.23万元。 |
||||||||||
|
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
1、实施农村饮水安全项目改扩建补短板工程123个231处，建成县城水源地迁建及水厂改扩建工程，完成蒿坪、洞河、焕古、汉王集镇4处集镇供水改扩建工程。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
4188.23/544.48 |
100% |
769% |
10 |
2020年水利项目建设资金未列入年初部门预算 |
|
|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
（4856.4-544.48）/544.48 |
0% |
792% |
0 |
2020年水利项目建设资金未列入年初部门预算，且资金量很大，故预算调整率较大。 |
|
||
|
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
半年进度732.41/3652.62 |
半年进度：进度率≥45% |
半年进度率20% |
0 |
部分项目是下半年招标，项目支出必须按照流程和合同规定支付资金。 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 |
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100% |
100% |
5 |
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
1.14/4.32 |
100% |
26% |
5 |
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资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
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全部符合 |
全部符合 |
5 |
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过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
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全部符合 |
全部符合 |
5 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出（40分） |
40 |
1.水利工程建设,依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，,指导江河干堤、重要病险水库的除险加固保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理，开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作，提升水资源日常监测、监督、管理水平。3.防汛，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展全省山洪灾害防治项目建设管理等工作。4.水利工程维修养护，开展农村安全饮水等工程的维护维修工作。5.水土保持，保护生态环境。6.全面推行河湖长制 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
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100% |
100% |
40 |
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项目效益 |
20 |
开展履职专项业务工作，保障水利工程持续良性安全运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，全县防洪、供水等保障能力得以全面提升，为经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。 |
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100% |
100% |
20 |
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备注： |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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