紫阳县招商服务中心2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县招商服务中心2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4206	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县招商服务中心	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县招商服务中心 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定，并组织实施；

2.承担县委、县政府安排的招商引资任务，牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作；

3.负责全县重点招商引资项目的策划、论政及评审等事务性工作，做好全县招商引资项目筛选及统筹管理，建立招商引资项目库；协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，发布招商项目信息；负责全县招商引资情况的汇总统计；

4.负责重大招商项目的推介、洽谈，提供投资咨询服务，配合各招商引资主体促进项目落地建设；

5.负责策划重大招商引资推介考察活动，牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各枑经济合作活动；负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接，并组织好相关投资考察及招商洽谈活动；

6.参与全县重点招商引资项目的援建服务工作，协助投资商办理建审手续，协助组织外来企业对有关部门进行评议，配合搞好投资环境的优化及保障工作；

7.配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作；

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室，无下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县招商服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	241.80	1.一般公共服务支出	167.94
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	10.24
		9.卫生健康支出	4.53
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	241.80	本年支出合计	182.71
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1.74	年末结转和结余	60.83
收入总计	243.54	支出总计	243.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		241.80	241.80
201	一般公共服务支出	241.80	241.80
20113	商贸事务	227.03	227.03
2011308	招商引资	149.00	149.00
2011350	事业运行	78.03	78.03
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24
20805	行政事业单位离退休	9.61	9.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
210	卫生健康支出	4.53	4.53
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53
2101101	行政事业单位医疗	4.53	4.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		182.71	162.48	20.23
201	一般公共服务支出	167.94	147.71	20.23
20113	商贸事务	167.94	147.71	20.23
2011308	招商引资	89.91	69.68	20.23
2011350	事业运行	78.03	78.03
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24
20805	行政事业单位离退休	9.61	9.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
210	卫生健康支出	4.53	4.53
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53
2101101	行政事业单位医疗	4.53	4.53

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	241.80	1.一般公共服务支出	167.93	167.93
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	10.25	10.25
		9.卫生健康支出	4.53	4.53
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	241.80	本年支出合计	182.71	182.71
年初财政拨款结转和结余	1.74	年末财政拨款结转和结余	60.83	60.83
一般公共预算财政拨款	1.74
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	243.54	支出总计	243.54	243.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		182.71	162.48	86.51	75.97	20.23
201	一般公共服务支出	167.94	147.71	71.74	75.97	20.23
20113	商贸事务	167.94	147.71	71.74	75.97	20.23
2011308	招商引资	89.91	69.68		69.68	20.23
2011350	事业运行	78.03	78.03	71.74	6.29
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	10.24
20805	行政事业单位离退休	9.61	9.61	9.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63
210	卫生健康支出	4.53	4.53	4.53
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53
2101101	行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		162.48	86.51	75.97
301	工资福利支出	86.46	86.46
30101	基本工资	37.78	37.78
30103	奖金	7.92	7.92
30107	绩效工资	25.85	25.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61
30109	职工基本医疗保险	4.53	4.53
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
302	商品和服务支出	75.47		75.47
30201	办公费	7.12		7.12
30206	电费	1.39		1.39
30207	邮电费	3.32		3.32
30211	差旅费	22.42		22.42
30215	会议费	4.86		4.86
30217	公务接待费	28.51		28.51
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
30305	生活补助	0.05	0.05
401	资本性支出	0.50		0.50
40101	办公设备购置	0.50		0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：县招商服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.08	0	31.08	0	0	0	5	0
决算数	33.37	0	28.51	0	0	0	4.86	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入共241.80万元，较上年249.09万元减少7.29万元，总体情况比上年减少2.93%，主要原因是加强了对预算的管理，及人员增减影响了薪级工资及人员公务经费变化。

2020年支出共182.71万元，较上年251.72万元减少69.01万元，总体情况比上年减少27.42%，主要原因是加强了对预算的管理，脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少，同时采购项目因手续未完善，于2021年支付采购资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计241.80万元，其中：财政拨款收入241.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计182.71万元，其中：基本支出162.48万元，占88.93%；项目支出20.23万元，占11.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共241.80万元，较上年249.09万元减少7.29万元，总体情况比上年减少2.93%，主要原因是加强了对预算的管理，及人员增减影响了薪级工资及人员公务经费变化。

2020年财政拨款支出共182.71万元，较上年251.72万元减少69.01万元，总体情况比上年减少27.42%，主要原因是加强了对预算的管理，脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少，同时采购项目因手续未完善，于2021年支付采购资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出182.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.01万元，减少27.42%，主要原因是加强了对预算的管理，脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少，同时采购项目因手续未完善，于2021年支付采购资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为230.76万元，支出决算为182.71万元，完成预算的79.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为215.99万元，支出决算为167.93万元，完成预算的77.75%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少，同时采购项目因手续未完善，于2021年支付采购资金。

2.社会保障和就业支出。

预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出

预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出162.48万元，包括：人员经费支出86.51元和公用经费支出75.97万元。

人员经费86.51万元，主要包括基本工资37.78万元、奖金7.92万元、绩效工资25.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元、职工基本医疗保险4.53万元、其他社会保障缴费0.77万元、对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费75.97万元，主要包括办公费7.12万元、电费1.39万元、邮电费3.32万元、差旅费22.42万元、会议费4.86万元、公务接待费28.51万元、委托业务费2.00万元、工会经费1.25万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出2.62万元、办公设备购置0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为31.08万元，支出决算为28.51万元，完成预算的91.73%。决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算28.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待250批次，1500人次，预算为31.08万元，支出决算为28.51万元，完成预算的91.73%，决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度未安排培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为4.86万元，完成预算的97.20%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是疫情影响，聚集性会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为98.74万元，支出决算为41.89万元，完成预算的42.42%。决算数较预算数减少56.85万元，主要原因是脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1.03万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1.03万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数140万元，执行数79.17万元，完成预算的56.55%。项目绩效目标完成情况：2020年全县共新签订重点招商项目36个，项目履约率100%。内资引进方面，新、续建项目累计全面完成市下达我县年度的目标任务。外资引进方面，本年已全面完成外资任务。发现的问题及原因：全年预算有剩余，为高效利用专项业务经费，主要原因为主要原因是脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少。下一步改进措施：加大招商引资力度，同时合理规划预算，在厉行节约的原则上，增加经费利用效果，多外出招商，举办大型推介活动，同时加大对紫阳的宣传，吸引优秀企业家来紫考察落地。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			招商引资专项经费
县级主管部门					实施单位		紫阳县招商服务中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	140	79.17		56.55%
			其中：县级财政资金	140	79.17		56.55%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	按照“五七九”工作思路，即实施五大专班招商、设立七个委托招商联络处、举办九场重点招商推介活动，力争全年引进招商项目30个以上，其中落地亿元项目6个以上，全年实现招商到位资金66.5亿元以上，实际利用外资350万美元以上。				一、全年引进招商项目30个以上，招商到位资金66.5亿元以上，实际利用外资350万美元以上。二、深度策划包装项目50个以上，动态完善招商信息库、项目储备库和客户资源库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加省市外出招商推介会、开展点对点外出招商活动，接待企业来紫考察、洽谈项目		参加推介会8次以上考察、拜访企业20次以上	100%
		质量指标	参加省市外出招商推介会、开展点对点外出招商活动，接待企业来紫考察、洽谈项目		牵头完成省市县下达招商引资年度任务	100%
		时效指标	参加省市外出招商推介会、开展点对点外出招商活动，接待企业来紫考察、洽谈项目		全年	100%%
		成本指标	参加省市外出招商推介会、开展点对点外出招商活动，接待企业来紫考察、洽谈项目		140万元	56.55%	原因是脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少。改进措施:加大招商引资力度。
	效益指标	经济效益指标	参加省市外出招商推介会、开展点对点外出招商活动，接待企业来紫考察、洽谈项目		推介紫阳优势资源，招引企业落户紫阳，带动地域经济发展	推介紫阳优势资源，招引企业落户紫阳，带动地域经济发展
		社会效益指标	参加省市外出招商推介会、开展点对点外出招商活动，接待企业来紫考察、洽谈项目		带动地域经济发展，改善民生生活。	100%
		生态效益指标	对环境造成影响		严格把控招引企业，拒绝对环境造成负面影响。	未对对环境造成负面影响
		可持续影响指标	提高紫阳对外知名度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	来紫考察企业、紫阳落地企业		100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数230.76万元，执行数182.71万元，完成预算的79.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年全县共新签订重点招商项目36个，项目履约率100%。内资引进方面，新、续建项目累计全面完成市下达我县年度的目标任务。外资引进方面，本年已全面完成外资任务。发现的问题及原因：一是落地项目援建有待加强，2020年全县引进新项目大多数均稳步推进建设，但由于少数签约项目落地建设过程中，在建设用地申报、征地拆迁和“三通一平”建设等方面还存在一定的难度，导致项目建设进度迟缓。二是外资项目引进难度较大。由于外资项目信息匮乏，加之外资项目引进程序复杂，省市外汇管理局、各大银行对外资项目监管严格，外资项目入驻存在手续繁琐、企业进账资金使用难等问题，造成我县在引进外资项目上存在困难。下一步改进措施：一加强宣传与学习教育，是提高各镇各部门对招商引资工作的重视程度，培养其主动挖掘搜集招商线索以及对接招商项目的能力及积极性；增强其对为企业项目建设援建服务的认识，加强对企业项目的援建服务力度。二是加大对外资项目信息的搜集；加强业务人员对外资项目引进程序的学习，熟悉外资办理手续，增强服务外资企业能力。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：紫阳县招商服务中心					自评得分：89
（一）简要概述部门职能与职责。					负责全县招商引资项目和信息的管理，汇总统计。负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型经济合作活动，负责全县招商引资重点项目建设援建服务工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我部门支出为主要用于工作福利相关支出、日常办公经费支出，接待来紫考察客商、外出开展招商引资大型活动及小分队招商，支持脱贫攻坚工作支出。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	通过2020年预算公开，2020年决算数据，及紫财（2021）120号决算批复通知获取数据	年初预算230.76万元	实际完成值182.71万元，预算完成率为79.18%	4	原因：脱贫攻坚任务加重及疫情暴发导致来紫考察企业及外出大型活动减少，同时采购项目因手续未完善，于2021年支付采购资金。改进措施：加强预算管理，提高财政资金利用效率。	加强预算管理，提高财政资金利用效率。
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	通过2020年预算公开，2020年决算数据，及紫财（2021）120号决算批复通知获取数据	年初预算230.76万元	调整预算为243.53万元，预算调整率绝对值为5.53%	0	原因：单位招用临聘人员，向县政府申请了临聘专用经费。改进措施：以后加强预算管理预算决策。	加强预算管理，提高财政资金利用效率。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	通过2020年预算公开，2020年决算数据，及紫财（2021）120号决算批复通知获取数据	半年支出进度80万元，前三季度支出进度180万元。	半年进度率为56.25%，前三季度进度率为75%	5		加强预算管理，提高财政资金利用效率。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	无其他收入	无其他收入	无其他收入	5		无其他收入
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	通过2020年预算公开，2020年决算数据，及紫财（2021）120号决算批复通知获取数据	年初预算31.08万元	实际支出28.51万元，控制率为91.73%	5		持续加强预算管理，按规定严格控制“三公经费”支出。
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	根据日常资产管理工作开展情况及有相关文件规定为自评标准。	部门资产管符合管理规范。 1.新增资产配置按预算执行，符合采购程序。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.无资产收益。	部门资产管符合管理规范。 1.新增资产配置按预算执行，符合采购程序。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.无资产收益。	5		持续加强预算管理，严格按规定占有、使用、处置单位资产。
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据资金使用工作开展情况及有相关文件、法律法规规定为自评标准。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		持续加强预算管理，按规定严格使用资金。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	根据单位2020年市局、县委县政府下达任务及单位工作计划为目标，以2020年工作完成情况及工作报告为自评标准。	一、全年引进招商项目30个以上，招商到位资金66.5亿元以上，实际利用外资350万美元以上。二、深度策划包装项目50个以上，动态完善招商信息库、项目储备库和客户资源库。	一、年全县共新签订重点招商项目36个，项目履约率100%。内资方面，新续建项目累计完成到位资金66.5亿元，完成市下达我县年度目标任务的100%。外资方面，截至目前已完成利用外资350万美元，完成年度目标任务的100%。二、聘请专业项目策划机构精心策划了50个有深度、可落地、可实施的招商项目并编印成册；强化项目的贮备管理，及时将精选的优质项目充实到招商信息库、项目储备库；多渠道搜集1000余名安康籍、紫阳籍在外创业成功人士信息，分区域分行业整理完成了紫阳籍外出创业成功人士信息库。	40		持续加大招商引资力度，是提高业务人员对招商引资工作的重视程度。
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			根据单位2020年市局、县委县政府下达任务及单位工作计划为目标，以2020年工作完成情况及工作报告为自评标准。	一、全年引进招商项目30个以上，招商到位资金66.5亿元以上，实际利用外资350万美元以上。二、深度策划包装项目50个以上，动态完善招商信息库、项目储备库和客户资源库。	一、全年引进招商项目30个以上，招商到位资金66.5亿元以上，实际利用外资350万美元以上。二、深度策划包装项目50个以上，动态完善招商信息库、项目储备库和客户资源库。	20		持续加大招商引资力度，是提高业务人员对招商引资工作的重视程度。
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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