紫阳县扶贫开发局 2020年部门决算公开

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-4205 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县扶贫开发局 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县扶贫开发局 2020年部门决算公开


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻落实中省市脱贫攻坚工作方针政策,制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)编制脱贫攻坚工作5年期规划年度计划,指导各镇脱贫攻坚工作。

(三)负责拟定全县扶贫专项资金分配方案,指导、监督、和检查扶贫开发资金的使用管理工作。

)组织精准识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理,组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

(五)负责专项扶贫项目的组织实施、指导、监督检查和验收。

(六)负责拟订行业扶贫政策及中长期规划、年度目标计划;协调指导县级行业部门(单位)开展行业扶贫工作。

(七)负责组织社会扶贫工作。负责中、省、市单位在紫阳定点扶贫的联络协调工作;组织协调全县党政机关和企事业单位开展帮扶工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(八)负责全县扶贫小额信贷、扶贫互助资金项目工作,指导镇级扶贫小额信贷、扶贫互助资金项目的监管和实施。

(九)负责全县脱贫攻坚考核工作。

(十)负责连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。

(十一)  负责脱贫攻坚调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十二)承担县脱贫攻坚领导小组、脱贫攻坚指挥部的日常工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)内设机构

县扶贫开发局为县政府工作部门,正科级,内设4个股室。自2017年起,设综合协调组(行政股),业务指导组、行业扶贫组(规划指导股、资金管理股),金融扶贫组(金融扶贫股),社会扶贫组(社会扶贫股),考核督查组,宣传引导组,信访维稳组等8个工作组和扶贫信息监测中心

县扶贫开发局和下属副科级事业单位为同一决算单位,同时,县脱贫办运行费用列入县扶贫开发局预算决算。2021年5月27日经县委、县政府同意县委机构编制委员会决定扶贫开发局重组为县乡村振兴局。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0二级预算单位:

序号

单位名称

重组为

1

紫阳县扶贫开发局

紫阳县乡村振兴局

三、部门人员情况

 截止2020年底,本部门人员编制15人,其中行政编制11人、事业编制4人;实有人员51人,其中行政24人、事业27人。单位管理的离退休人员12人。 

 

第二部分 2020年度部门决算表 

 序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门国有资本经营预算拨款收支。

  

收入支出决算总表

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

5932.58

  1.一般公共服务支出

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

36.28

 

 

  9.卫生健康支出

19.20

 

 

  10.节能环保支出

 

 

 

  11.城乡社区支出

 

 

 

  12.农林水支出

5526.8

 

 

  13.交通运输支出

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

本年收入合计

5932.58 

本年支出合计

5582.28

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

111.46

年末结转和结余

461.75

收入总计

6044 

支出总计

6044

公开01表

编制部门: 紫阳县扶贫开发局

金额单位:万元


收入决算表

公开02

编制部门:紫阳县扶贫开发局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:

 

收费

 

 

 

合计

5932.58

5932.58

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.28

36.28

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

36.28

36.28

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.28

36.28

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.2

19.2

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.2

19.20

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5877.10

5877.10

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

5877.10

5877.10

 

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

625.11

625.11

 

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

50.30

50.30

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

5076.5

5076.5

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

125.19

125.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:紫阳县扶贫开发局                          

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5582.28

756.84

4825.44

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.28

36.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.28

36.28

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.28

36.28

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.2

19.2

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.2

19.2

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.2

19.2

 

 

 

 

213

农林水支出

5526.8

701.36

4825.44

 

 

 

21305

扶贫

5526.8

701.36

 

 

 

 

2130501

行政运行

621.46

621.46

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

50.3

50.3

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

4825.44

 

4825.44

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

29.60

29.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

          财政拨款收入支出决算总表  

公开表04

编制部门:紫阳县扶贫开发局                            

金额单位:万元                        

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

5932.58

1.一般公共服务支出

 

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

 

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

36.28

36.28

 

 

 

 

9.卫生健康支出

19.2

19.2

 

 

 

 

10.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

11.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

12.农林水支出

5526.8

5526.8

 

 

 

 

13.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:紫阳县扶贫开发局                            

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

5932.58 

本年支出合计

5582.28

5582.28

 

 

年初财政拨款

结转和结余

111.46

年末财政拨款

结转和结余

461.75

461.75

 

 

一般公共预算

财政拨款

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

6044

支出总计

6044

6044

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门紫阳县扶贫开发局                            

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

5582.28

756.84

321.26

435.58

4875.74

 

208

社会保障和就业支出

36.28

36.28

36.28

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.28

36.28

36.28

 

 

 

2080505

行政事业单位养老支出

36.28

36.28

36.28

 

 

 

210

卫生健康支出

19.2

19.2

19.2

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.2

19.2

19.2

 

4875.74

 

2101101

行政单位医疗

19.2

19.2

19.2

 

4875.74

 

213

农林水支出

5526.8

701.36

265.78

435.58

4875.74

 

21305

扶贫

5526.8

701.36

265.78

435.58

4875.74

 

2130501

行政运行

621.46

621.46

236.18

385.28

 

 

2130502

一般行政管理事务

50.3

50.3

 

 

50.3

 

2130504

农村基础设施建设

4825.44

 

 

 

4825.44

 

2130599

其他扶贫支出

29.6

29.6

29.60

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)


公开06表

编制部门紫阳县扶贫开发局                            

金额单位:万元

 项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

706.53

321.25

385.28

 

301

工资福利支出

319.63

319.63

 

 

30101

基本工资

122.16

122.16

 

 

30102

津贴补贴

86.51

86.51

 

 

30103

奖金

38.68

38.68

 

 

30107

绩效工资

15.67

15.67

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.28

36.28

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

19.20

19.20

 

 

30111

其他社会保障缴费

1.13

1.13

 

 

302

商品和服务支出

385.28

 

385.28

 

30201

办公费

29.83

 

29.83

 

30202

印刷费

11.57

 

11.57

 

30205

水费

0.6

 

0.6

 

30206

8.68

 

      8.68

 

30207

邮电费

1.98

 

1.98

 

30211

差旅费

23.36

 

23.35

 

30213

维修费

1.75

 

1.75

 

30215

会议

2.29

 

2.29

 

30214

租赁费

17.71

 

17.71

 

30217

公务接待费

11.62

 

11.62

 

30226

劳务费

75.34

 

75.34

 

30227

委托业务费

124.09

 

124.09

 

30228

工会经费

4.74

 

4.74

 

30239

其他交通费用

71.72

 

71.72

 

303

对个人和家庭的补助支出

1.62

1.62

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门紫阳县扶贫开发局                          

金额单位:万元

 项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

3.35

 

3.35

 

 

 

5

 

决算数

11.62

 

11.62

 

 

 

2.29

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门紫阳县扶贫开发局                           

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制部门紫阳县扶贫开发局  

金额单位:万元

 项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度本年收入合计5932.58万元,较上年增加2262.77万元,主要增加原因财政扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、雨露计划贫困高职补助增加。

2020年度本年支出合计5582.28万元,比上年增加1966.54万元,主要扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、雨露计划贫困高职补助增加。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计5932.58万元,其中:财政拨款收入5932.58万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。

 

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计5582.28万元,其中:基本支出756.84万元,占14%;项目支出4825.44万元,占86%;无经营性支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款收入5932.58万元,较2019增加2262.77万元,同比增加38%,主要扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、互助资金占用费、雨露计划、贫困高职补助增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出5582.28万元,2019增加1966.54万元,同比增加64%,主要是2020增加扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、雨露计划贫困高职补助增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出5582.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1966.54万元 增加35%,主要增加扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、雨露计划贫困高职补助增加。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为764.05万元,支出决算为5582.28万元,完成预算的730%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初无预算,支出决算为36.28万元,支出决算36.28,完成年初预算的100%。决算数预算数持平 

2.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位卫生健康医疗支出缴费支出(项)。

年初无预算,支出决算为19.2万元,支出决算19.2万元,完成年初预算的100%。决算数预算数持平  

3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为,708.56万元支出决算为5526.8万元,支出决算5526.8万元,完成年初预算的780%要原因是脱贫攻坚费用增加主要增加扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、雨露计划贫困高职补助增加。

4农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初无预算,支出决算为4875.74元,支出决算4875.74完成年初预算的100%。决算数预算数持平 

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初无预算,支出决算为29.6万元,支出决算29.6万元,完成年初预算的100%。决算数预算数持平  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出706.53万元,包括:人员经费支出321.25万元和公用经费支出385.28万元。

人员经费321.25万元,主要包括基本工资122.16万元,津贴补贴86.51万元,奖金38.68万元,绩效工资15.67万元,机关事业单位养老保险缴费及职业年金36.28万元,基本医疗保险缴费19.2万元,其他社会保险缴费1.13万元, 其他对个人和家庭补助支出1.62万元

公用经费385.28万元,主要包括办公费29.83万元,印刷费11.57万元,水费0.6万元,电费8.68万元,邮电费1.98万元,差旅费23.35万元,维修费1.75万元,租赁费17.71万元,培训费2.29万元,公务接待费11.62万元,劳务费75.34万元,委托业务费124.09万元,其他交通费用71.72万元,工会经费4.74万元 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出预算为18.35万元,支出决算为13.91万元,完成预算的241.96%。决算数较预算数减少4.44万元,主要原因减少各项脱贫攻坚按照中、省、市疫情关系工作减少费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算11.62万元,占84%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元 ,完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数0万元,要原因无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数0万元,主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待30批次,650人次,预算为3.35万元,支出决算为11.62万元,完成预算的246.86%,决算数预算数增加8.27万元,主要原因增加各项脱贫攻坚摘帽之年督查、贫困户普查、检查等工作增加费用。

(三)培训费支出情况说明

2020培训费预算为10万元,支出决算为0万元 ,完成预算的0%决算数预算数0万元,主要原因是按照中、省、市、相关规定疫情原因减少培训

(四)会议费支出情况说明

2020会议费预算为5万元,支出决算为2.29万元 ,完成预算的54%决算数预算数减少2.71万元,主要原因是按照按照中、省、市、相关规定疫情原因减少会议

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为20.09万元,支出决算为385.28万元,完成预算的1818 %。决算数预算数增加365.19万元,主要原因是脱贫攻坚租车费用、印刷费、办公费及普查费用增加

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆0,其中副部(省)级以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

县级预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

紫阳县扶贫开发局

省级主管

部门

紫阳县人民政府

实施单位

紫阳县扶贫开发局

项目资金
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

150

150

100

其中:省级财政资金

 

 

 

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1,2020年度计划脱贫贫困户1923户3691人。

100%完成




一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

因人因户针对性提供技能培训

95

 

 

质量指标

49批次5900余人

100

 

 

时效指标

培训劳动力4675人次

100

 

 

成本指标

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

 

1.一个项目绩效自评综述:项目全年预算数150万元,执行数150万元,完成预算的100%。历经收官之年的艰苦鏖战和五年多来的接续奋斗,全面完成了脱贫攻坚目标任务,所有建档立卡贫困户告别了绝对贫困。但在搬迁群众后续融入、市场主体带动、村集体经济发展、群众内生动力等方面还需持续提升,在巩固脱贫成果和防止返贫上还要继续努力,解决相对贫困问题还有很长的路要走。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数5582.28万元,执行数5582.28万元,完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况:

一是保持脱贫攻坚政策稳定。对脱贫退出的村、户,落实“四个不摘”要求,保持现有政策总体稳定。发挥基层党组织领导核心作用,继续选优配强驻村第一书记和驻村帮扶队伍,做到工作队伍不撤、帮扶力度不减、驻村人员按规定及时调换,围绕巩固脱贫成果,细化具体责任,明确工作要求,严格管理、加强考核,全力做好巩固提升脱贫成果各项工作,推动政策落实到村到户到人。

二是落实防止返贫监测和帮扶机制。对存在返贫风险的脱贫监测户、存在致贫风险的边缘户及因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户加强监测,确保即时发现即时精准帮扶。对具备发展产业条件和劳动能力的边缘户,给予扶贫小额贷款贴息、技能培训、公益岗位安置等扶贫政策支持。

三是持续发展壮大扶贫产业。保持产业扶贫力度不减,狠抓主导产业转型升级和提质增效,推动一二三产融合发展,延长产业链和价值链。完善“支部+X+贫困户”模式,支持龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体与群众建立更加紧密的利益联结关系,深化订单种养、产业托管、股份合作、土地流转等合作模式,把群众深度镶嵌在产业链上,确保持续稳定受益。

四是强化易地扶贫搬迁后续扶持。统筹区域基础设施建设布局,补齐安置社区基础设施短板,保障适龄儿童就近接受义务教育,提高社区基本医疗保障水平,做好各类社会保障政策的转移,落实搬迁群众应当享受的公共资源和社会福利,实现安置区与城镇一体化建设发展。完善安置区社会管理,合理划分社区自治单元,妥善解决好搬迁群众党组织关系、户籍、生产资料、集体经济成员身份等问题,让搬迁群众尽快融入社区新生活。

五是统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。启动编制“十四五”巩固脱贫成果规划,谋划2020年后解决相对贫困问题,加强乡村振兴与脱贫攻坚的政策统筹衔接,总结梳理脱贫攻坚中成熟的理论成果、实践经验,以脱贫攻坚在产业、人才、文化、生态和组织等方面取得的成效为基础,研究建立解决相对贫困的长效机制,推动要素配置、资金投入、公共服务等优先向贫困地区倾斜,进一步补齐基础设施和基本公共服务短板,以乡村振兴巩固脱贫成果。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。