紫阳县委宣传部 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4203 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县委宣传部 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县委宣传部 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
县委宣传部（县委网信办、县委文明办）主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。协调督促有关方面落实县委、县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。指导协调全县精神文明建设工作。
（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。
（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防现代化教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。
（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”。
（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设管理。
（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。
（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游事业，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。
（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全县新闻发布工作、承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。
（十三）协助组织部门考察全县宣传思想文化系统各个单位副科级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，管理县直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位领导干部；负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。
（十四）负责研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调组织全县互联网情报信息收集和违法信息监控工作，并依照相关法律法规查处有关网络安全违法行为和网站；负责组织全县互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态和宣传阵地安全；统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理、网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；培育、发展和管理互联网社会组织，推进网络信用体系建设和网络文化建设；完成市委网信办交办的其他任务。
（十五）承担安排部署全县精神文明建设工作职责；指导协调群众性创建活动；组织和配合上级单位实施有关检查评比、命名表彰和动态管理等工作；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作；完成市委文明办交办的其他任务。
（十六）归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业。
（十七）完成县委、县委网络安全和信息化委员会、县委精神文明建设指导委员会交办的其他任务。
（二）内设机构。
县委宣传部（县委网信办、县委文明办）设下列内设机构
（一）政办股 负责承办机关党委、政务工作
（二）理论教育股和精神文明股
（三）文化产业股
（四）互联网信息管理股
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员会宣传部 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政8人、事业15人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位无国有资本经营预算 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
699.94 |
1.一般公共服务支出 |
546.23 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
1.00 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
116.00 |
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
20.76 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
9.84 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
317.50 |
年末结转和结余 |
325.61 |
|
收入总计 |
1018.44 |
支出总计 |
1018.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
700.95 |
700.95 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.35 |
554.35 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
554.35 |
554.35 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
266.45 |
266.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013350 |
事业运行 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.00 |
116.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070702 |
资助影院事业 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
692.83 |
314.95 |
377.88 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.23 |
284.35 |
261.88 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
546.23 |
284.35 |
261.88 |
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
266.45 |
266.45 |
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
201.88 |
|
201.88 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.00 |
|
116.00 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
2070702 |
资助影院建设 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
699.94 |
1.一般公共服务支出 |
546.23 |
546.23 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
1.00 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
116.00 |
115.00 |
1.00 |
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
700.94 |
本年支出合计 |
692.83 |
691.83 |
1.00 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
317.50 |
年末财政拨款 结转和结余 |
325.61 |
325.61 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
699.94 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1018.44 |
支出总计 |
1018.44 |
1017.44 |
1.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
691.83 |
314.95 |
194.91 |
120.04 |
376.88 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.23 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
546.23 |
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
266.45 |
266.45 |
146.41 |
120.04 |
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
2013350 |
事业运行 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
201.88 |
|
|
|
201.88 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
115.00 |
|
|
|
115.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
115.00 |
|
|
|
115.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
115.00 |
|
|
|
115.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开06表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
314.95 |
194.91 |
120.04 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
194.91 |
194.91 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
73.09 |
73.09 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.89 |
43.89 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
30112 |
其他工资福利支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
120.04 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
16.75 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
8.51 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
2.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
8.96 |
|
|
30213 |
维修费 |
|
|
5.23 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
7.50 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
6.56 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
62.40 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
2.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|
决算数 |
7.5 |
0 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
2070702 |
资助影院建设 |
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
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第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况比上年减少21.58%，原因为文化产业专项资金减少，融媒体建设资金减少。
2020年支出总体情况比上年增加了12.42%，原因为融媒体建设相继完工，支付完成。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计700.94万元，其中：财政拨款收入700.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
|
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少21.58%，减少的主要原因为文化产业专项资金减少，融媒体建设资金减少。
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长12.42%，增加的主要原因原因为融媒体建设相继完工，支付完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出692.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了76.53万元，增长12.42%，主要原因是融媒体建设相继完工，支付完成。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为299.62万元，支出决算为692.83万元，完成预算的231.24%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
预算为219.62万元，支出决算为314.95万元，完成预算的143.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入和调资。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出。
预算为80万元，支出决算数为376.88万元，完成预算的471.10%。决算数大于预算数主要原因是文化产业专项资金支出，融媒体中心建设资金支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支持（款）资助影院建设（项）
预算为0万元，支出决算数为1万元，原因为受疫情影响，支持企业复工复产，拨付给企业的费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出314.95万元，包括：人员经费支出194.91万元和公用经费支出120.04万元。
人员经费194.91万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资73.09万元，津贴补贴43.89万元，奖金20.61万元，绩效工资17.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元，职工基本医疗保险缴费9.84万元，其他社会保障缴费1.22万元，其他工资福利支出7.60万元。
公用经费120.04万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费16.75万元，印刷费8.51万元，邮电费2.00万元，差旅费8.96万元，维修费5.23万元，公务接待费7.50万元，劳务费6.56万元，委托业务费62.40万元，工会经费2.13万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.5万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少7.5万元，主要原因是单位会议费用由扶贫单位省建行审核核销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.5万元，占75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待50批次，470人次，预算为10万元，支出决算为7.5万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是接待压缩。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是由扶贫单位省建行审核核销。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门政府性基金预算拨款收入1.00万元，支出1.00万元，原因为受疫情影响，支持企业复工复产，拨付给佰纳影城的专项费用。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为219.62万元，支出决算为314.95万元，完成预算的143.41%。决算数较预算数增加95.33万元，主要原因是人员的调入和调资。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共174.50万元，其中政府采购货物类支出20.55万元、政府采购服务类支出153.95万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的21.23%，组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映专项业务经费等3个一级项目绩效自评结果。
1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成预算的100%。发现的问题及原因：绩效管理重视程度不高，绩效理念为牢固树立，绩效目标设置有待完善，绩效目标不完整。下一步改进措施：高度重视绩效目标管理工作，完善绩效目标的设置。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
专项业务经费
县级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
80万
80万
100%
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
1.创新外宣工作思路，讲好紫阳故事，全方位、立体式展示紫阳发展成就和特色亮点，进一步提升紫阳知名度和美誉度。2.广泛开展文艺活动，实施人才培养和文艺精品创作工程进3.深入开展精神文明创建工作
全面完成年度总体目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
1.宣传工作
8000篇
11000篇
2.文联工作
3部作品
5部作品
3.精神文明创建工作
市级前列
市级前列
质量指标
1.宣传工作
8000篇
11000篇
2.文联工作
3部作品
5部作品
3.精神文明创建工作
市级前列
市级前列
时效指标
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
1.宣传工作 2.文联工作
为紫阳县经济社会发展营造良好的氛围
为紫阳县经济社会发展营造良好的氛围
3.精神文明创建工作
各单位和个人积极争创先进
各单位和个人积极争创先进
生态效益
指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象
满意度指标
1.宣传工作 2.文联工作 3.精神文明创建工作
95%以上的群众满意
95%以上的群众满意
说明
无
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数299.62万元，执行数700.94万元，完成预算的233.93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出严格按照预算管理的要求执行预算。发现的问题及原因：绩效管理重视程度不高，绩效理念为牢固树立，绩效目标设置有待完善，绩效目标不完整。下一步改进措施：高度重视绩效目标管理工作，完善绩效目标的设置。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位：宣传部
自评得分：89分
（一）简要概述部门职能与职责。
贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作的方针政策和决策部署
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
1.创新外宣工作思路，讲好紫阳故事，全方位、立体式展示紫阳发展成就和特色亮点，进一步提升紫阳知名度和美誉度。2.广泛开展文艺活动，实施人才培养和文艺精品创作工程进3.深入开展精神文明创建工作
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
700.94*299.62=2.3394（233.94%）
299.62
700.94
10
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
700.94*299.62=2.3394（233.94%）
299.62
700.94
5
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
692.83*299.62=2.3123（231.23%）
299.62
692.83
5
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
无
无
无
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
7.5*15=0.5（50%）
15
7.5
5
严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出
严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
4
新增资产
配置没有
完全按照
预算执行今后工作中严格按照资产配置预算执行
今后工作中，严格按照资产管理制度规范进行管理，新增资产配置按预算执行，处置资产按规定程序审批。
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
5
我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务挂你制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务挂你制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.宣传工作2.文联工作3.精神文明创建工作
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
宣传工作发稿8000篇，文联工作创作3部作品，精神文明创建工作市级前列
宣传发稿11000篇文联创作5部作品精神文件创建未进入前列
35
创新外宣
工作思路
，讲好紫阳故事，全方位立体式展示紫阳发展成就和特色亮点，进一步提升紫阳知名度和美誉度。2.广泛开展文艺活动，实施人才培养和文艺精品创作工程进3.深入开展精神文明创建工作
创新外宣
工作思路
，讲好紫阳故事，全方位立体式展示紫阳发展成就和特色亮点，进一步提升紫阳知名度和美誉度。2.广泛开展文艺活动，实施人才培养和文艺精品创作工程进3.深入开展精神文明创建工作
项目效益
（20分）
20
100%的群众满意
90%群众满意
90%群众满意
15
创新外宣
工作思路
，讲好紫阳故事，全方位立体式展示紫阳发展成就和特色亮点，进一步提升紫阳知名度和美誉度。2.广泛开展文艺活动，实施人才培养和文艺精品创作工程进3.深入开展精神文明创建工作
创新外宣
工作思路
，讲好紫阳故事，全方位立体式展示紫阳发展成就和特色亮点，进一步提升紫阳知名度和美誉度。2.广泛开展文艺活动，实施人才培养和文艺精品创作工程进3.深入开展精神文明创建工作
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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