紫阳县直属机关工委 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县直属机关工委 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4169	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县直属机关工委	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县直属机关工委 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、统一组织、规划、部署县级机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县级机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县级机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、指导县级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合县委有关部门抓好县级机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县级各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导县级机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批管理范围内的基层党组织（总支部委员会、支部委员会）班子成员及书记、副书记的任免。

8、领导县级机关各部门机关党的纪律检查工作。

9、了解掌握县级机关工作人员的思想状况，指导县级机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、领导县级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县级机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

11、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县级机关干部教育培训工作，负责县级机关党务干部培训轮训的组织协调工作。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的退休人员3人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	88.84	1.一般公共服务支出	75.92
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	7.88
		9.卫生健康支出	4.41
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	88.84	本年支出合计	88.21
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	4.5	年末结转和结余	5.14
收入总计	93.35	支出总计	93.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		88.84	88.84
201	一般公共服务	76.55	76.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.55	76.55
2013101	行政运行	70.08	70.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.46	6.46
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88
210	卫生健康支出	4.41	4.41
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			88.21	81.75	6.46
201	一般公共服务支出		75.92	69.45	6.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		75.92	69.45	6.46
2013101	行政运行		69.45	69.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.46		6.46
208	社会保障和就业支出		7.88	7.88
20805	行政事业单位离退休		7.88	7.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.88	7.88
210	卫生健康支出		4.41	4.41
21011	行政事业单位医疗		4.41	4.41
2101101	行政单位医疗		4.41	4.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	88.84	1.一般公共服务支出	75.92	75.92
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	7.88	7.88
		9.卫生健康支出	4.41	4.41
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	88.84	本年支出合计	88.21	88.21
年初财政拨款结转和结余	4.50	年末财政拨款结转和结余	5.14	5.14
一般公共预算财政拨款	4.50
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	93.35	支出总计	93.35	93.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		88.2	81.74	63.56	18.18	6.46
201	一般公共服务支出	75.91	69.45	51.27	18.18	6.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.91	69.45	51.27	18.18	6.46
2013101	行政运行	69.45	69.45	51.27	18.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.46				6.46
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	7.88
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	7.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		81.74	63.56	18.18
301	工资福利支出	63.56	63.56
30101	基本工资	26.52	26.52
30102	津贴补贴	19.44	19.44
30103	奖金	2.21	2.21
30104	机关事业单位养老保险	7.88	7.88
30105	公务员医疗补助	4.58	4.58
30106	其他工资福利支出	2.94	2.94
302	商品和服务支出	18.18		18.18
30201	办公费	4.45		4.45
30203	邮电费	1		1
30204	差旅费	4.55		4.55
30205	公务接待费	0.19		0.19
30207	工会经费	1.1		1.1
30208	其他交通费用	5.19		5.19
30209	其他商品和服务支出	1.7		1.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65		0.65
决算数	0.19		0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为88.84万元，总体情况及比上年减少1.65万元，减少1.82%，减少的主要原因是厉行节约，压缩单位公务经费。

2020年支出为88.21万元，总体情况及比上年减少1.66万元，减少1.85%，减少原因是厉行节约，压缩公务经费支出。

二、收入决算情况说明

我单位属财政全额拨款单位，2020年收入合计88.84万元，其中：财政拨款收入88.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计88.21万元，其中：基本支出81.75万元，占93%；项目支出6.46万元，占7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入88.84万元，2019年财政拨款收入90.49万元，比上年减少1.65万元，减少1.82%，减少的主要原因是厉行节约，压缩单位公务经费。

2020年财政拨款支出88.21万元，2019年财政拨款支出89.87万元，总体情况比上年减少1.66万元，减少1.85%，减少原因是厉行节约，压缩公务经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出88.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.66万元，减少1.85%，减少原因是厉行节约，压缩公务经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为84.01万元，支出决算为88.21万元，完成预算的105%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为74.01万元，支出决算为69.45万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）暨相关机构事物支出（项）。

预算为10万元（专项工作业务经费），支出决算为6.46万元，完成预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作业务经费部分支出列行政运行基本支出。

3.社会保障和就业支出。

年初财政预算为0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为7.88万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4.卫生健康支出。

年初财政预算为0万元，行政单位医疗决算支出4.41万元。完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.74万元，包括：人员经费支出63.56万元和公用经费支出18.18万元。

人员经费63.56万元，主要包括基本工资26.52万元、津贴补贴19.44万元、奖金2.21万元、机关事业单位养老保险7.88万元、公务员医疗补助4.58万元、其他工资福利支出2.94万元。

公用经费18.18万元，主要包括办公费4.45万元、邮电费1万元、差旅费4.55万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.1万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出1.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.19万元，完成预算的29%。决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，20人次，预算为0.64万元，支出决算为0.19万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是单位严格管控招待费，减少不必要的接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.89万元，支出决算为24.38万元（含工作业务专项经费），完成预算的526%。决算数较预算数增加20.49万元，主要原因是主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作业务经费部分支出列行政运行基本支出决算，故决算数据大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务工作1个一级项目绩效自评结果。

1.中共紫阳县直属机关工委党建工作专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：需要进一步加强对所属机关党建工作的业务指导，原因是单位人员紧张，业务工作量较大。下一步改进措施：合理分工，统筹单位工作，实行分片包抓制度，促进所属机关支部的党建工作标准化、规范化。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			紫阳县直机关党建工作专项业务经费
省级主管部门					实施单位		中共紫阳县直属机关工委
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	任务1：举办各类党建工作业务培训；任务2：组织召开党建工作各类会议；任务3：指导所属机关支部党建工作。				全面完成机关党建各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办党务工作培训；发展对象培训及宣讲活动		10万元	100%
		质量指标	促进机关党建工作标准化、规范化。		100	100%
		时效指标	促进机关党建工作标准化、规范化。		全年	100%
		成本指标	促进机关党建工作标准化、规范化。		10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标	促进机关党建工作标准化、规范化。		10万元	100%
		社会效益指标	促进机关党建工作标准化、规范化。		100	98%	需进一步加强业务指导
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进机关党建工作标准化、规范化。		100	98%	需进一步加强业务指导
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分88分。部门整体支出全年预算数84.01万元，执行数88.21万元，完成预算的105%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，全面完成2020年度的各项工作任务。发现的问题及原因：需要进一步加强对所属机关党建工作的业务指导，原因是单位人员紧张，业务工作量较大。下一步改进措施：合理分工，统筹单位工作，实行分片包抓制度，促进所属机关支部的党建工作标准化、规范化。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：					自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。					统一组织、规划、部署县级机关党的工作，指导县级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，督促指导县级机关党组织按期换届，负责党务干部、发展对象的培训工作，完成县委交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年在开展党建工作时主要用于办公费、差旅费、其他交通费等费用支出。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	数据获取方式：决算批复指标计算公式：预算完成率=（92.98/105.9.）*100%=87.8%	105.9	92.98	8
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据获取方式：决算批复指标计算公式：预算调整率=（88.84/84.01）*100%=105.74	84.01	88.84	4	因年初未预算养老保险和医疗保险，以后的工作中合理预算	今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	数据获取方式：决算批复指标计算公式：支出进度率=（92.98/108.71）*100%=85.53	108.71	92.98	3	未合理安排支出。	今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	无其他收入	0	0	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0.19/0.65=29%	0.65	0.29	5	严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出	严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。				5	今后工作中，严格按照资产管理制度规范进行管理，新增资产配置按预算执行，处置资产按规定程序审批。	在今后的工作中按照单位实际情况，合理安排资产配置预算。
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务挂你制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。				40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20						20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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