紫阳县供销合作社联合社 2020年部门决算公开
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4168 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县供销合作社联合社 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县供销合作社联合社 2020年部门决算公开 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。
（二）内设机构。
供销合作社下设机关综合办公室、资产管理办公室、合作指导办公室。
二、部门决算单位构成
2020年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
供销合作社联合社本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员18人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
282.23 |
1.一般公共服务支出 |
265.05 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
8.45 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
10.38 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
246.22 |
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
282.23 |
本年支出合计 |
265.05 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.95 |
年末结转和结余 |
18.13 |
|
收入总计 |
282.23 |
支出总计 |
265.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
282.23 |
282.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.38 |
10.38 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
|
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|
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|
216 |
商业服务业等支出 |
263.40 |
263.40 |
|
|
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|
|
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|
21602 |
商业流通事务 |
263.40 |
263.40 |
|
|
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|
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|
2160201 |
行政运行 |
121.15 |
121.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2160250 |
事业运行 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
137.14 |
137.14 |
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
265.05 |
265.05 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
246.22 |
134.22 |
112 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
246.22 |
134.22 |
112 |
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
103.97 |
103.97 |
|
|
|
|
|
|
2160250 |
事业运行 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
137.14 |
25.14 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
282.23 |
1.一般公共服务支出 |
265.05 |
265.05 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
246.22 |
246.22 |
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
282.23 |
本年支出合计 |
265.05 |
265.05 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
0.95 |
年末财政拨款 结转和结余 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
282.23 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
282.23 |
支出总计 |
282.23 |
282.23 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
265.05 |
153.05 |
123.93 |
29.12 |
112 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.45 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.45 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.45 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.38 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
246.22 |
134.22 |
105.1 |
29.12 |
112 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
246.22 |
134.22 |
105.1 |
29.12 |
112 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
103.97 |
103.97 |
99.99 |
3.98 |
|
|
|
2160250 |
事业运行 |
5.11 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
137.14 |
25.14 |
|
25.14 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
153.05 |
123.93 |
29.12 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
123.93 |
123.93 |
29.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.33 |
31.33 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
30107 |
奖励绩效 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
30108 |
事业单位养老保险 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
14.5 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
1.43 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
1.89 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
7.49 |
|
|
30213 |
维修费 |
|
|
0.15 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
0.81 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.24 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
0.39 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
1.1 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
1.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
45.61 |
45.61 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.06 |
|
0.76 |
|
|
0.3 |
|
|
|
决算数 |
1.36 |
|
0.24 |
|
|
1.12 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入282.23万元，其中一般公共预算拨款收入282.23万元，较上年度增加92.5%，主要原因是增加人员经费工资及养老保险配套资金，项目增加。
2020年本部门支出265.05万元，其中一般公共预算支出265.05万元，较上年度增加82%。主要原因是人员经费增加及养老保险增加，项目增加。
；
二、收入决算情况说明
2020年收入合计282.23万元，其中：财政拨款收入282.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计265.05万元，其中：基本支出153.05万元，占58%；项目支出112万元，占42%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入282.23万元，其中一般公共预算拨款收入282.23万元，较上年增加92.5%，主要原因是人员经费增加及养老保险增加，项目增加。
收入构成情况，机关事业单位基本养老保险缴费收入8.45万元，事业单位基本医疗缴费收入10.93万元，行政运行收入133.67万元，项目收入112万元。合计收入282.23万元。
2020年财政拨款支出总体情况，本部门支出行政运行基本支出153.05万元，项目支出112万元，合计支出265.05万元，比上年增长82%，主要原因是人员经费增加及养老保险增加，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出265.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120万元，增长82%，主要原因是主要原因是人员经费增加及养老保险增加项目增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为130.7万元，支出决算为265万元，完成年初预算的200%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100% 。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为10.93万元，预算数为10.93万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为124.77万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的100% 。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100% 。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出
年初预算为10万元，支出决算为137.万元，完成年初预算的100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.05万元，包括：人员经费支出123.93万元和公用经费支出29.12万元。
人员经费123.93万元，主要包括基本工资31.33万元；津贴补贴17.88万元；奖金4.62万元；绩效工资5.11万元；机关事业单位保险缴费8.45万元；职工基本医疗保险缴费10.93万元；对个人和家庭的补助45.61万元。
公用经费29.12万元，主要包括办公费14.5万元；印刷费1.43万元；邮电费1.89万元；差旅费7.49万元；维修（护）费0.15万元；租赁费0.81万元；公务接待费0.24万元；劳务费0.39万元；工会经费1.1万元；公务用车运行维护费1.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为1.36万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是执行中央八项规定减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.12万元，占82%；公务接待费支出决算0.24万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0.3万元，支出决算为1.12万元，决算数较预算数增加0.82万元，主要原因是脱贫攻坚包村补助及差旅费增加。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待20批次，150人次，预算为0.76万元，支出决算为0.24万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是执行中央八项规定减少开支。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是执行中央八项规定减少开支。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是执行中央八项规定减少开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为130.7万元，支出决算为153.05万元，完成预算的117%。决算数较预算数（增加）23万元，主要原因是脱贫攻坚各项开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金112万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。该项目全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过项目实施建立高效服务社，改善服务质量，提高农民收入。项目区生态效益显著，改善环境，节约能源；项目实施，解决当地部分剩余劳动力就业，增加了收入。该项目没有发现问题无需整改。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
省级新网工程专项资金补助
省级主管部门
省供销联社
实施单位
紫阳思兰电子商务有限公司
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
112
112
100
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
改造装修物流中心，新建镇级销售终端11个村级销售终端27个，改建400平方米综合服务中心1个，联合带动当地茶叶企业21家，形成综合服务平台。
改造装修物流中心，新建镇级销售终端11个村级销售终端27个，改建400平方米综合服务中心1个，联合带动当地茶叶企业21家，形成综合服务平台。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
开展农产品促销活动
100
100
质量指标
农民合作社在当地带动覆盖
100
100
时效指标
项目按期实施完成率
100
100
成本指标
项目按期实施完成率
100
100
效
益
指
标
经济效益
指标
通过农产品促销带动实现全省农产品销售收入
100
100
社会效益
指标
促进当地特色优势产业发展
100
100
生态效益
指标
提升陕西农产品知名度
100
100
可持续影响指标
带动农户发展茶叶产业
100
100
满意度指标
服务对象
满意度指标
为联合社社员及农户培训的满意
100
100
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数130.7万元，执行数282万元，完成预算的210%。
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部门整体支出绩效自评表 （2020年度） |
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| 填报单位： | 自评得分：98 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展 | ||||||||||
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展 | ||||||||||
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
100 | 100 | 10 | |||
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
100 | 100 | 5 | |||||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
100 | 100 | 5 | |||||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
100 | 100 | 5 | |||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100 | 100 | 5 | |||
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 98 | 98 | 3 | |||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 100 | 100 | 15 | |||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
100 | 100 | 40 | ||||
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项目效益 （20分） |
20 | 100 | 100 | 20 | |||||||
|
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 |
|||||||||||
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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