紫阳县考核委员会办公室 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4129 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县考核委员会办公室 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县考核委员会办公室 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务工作；
2.负责紫阳县年度目标考核实施办法的拟订完善、组织实施、督办落实；
3.负责县考核委员会的日常工作。
4.贯彻国家和省市关于目标责任考核工作方面的政策规定，承担组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则；
5.承担省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，做好市对县目标责任考核有关业务的衔接工作；
6.承担年度目标任务完成情况督促检查及县委、县政府交办工作事项的督查督办；
7.承担组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题；
8.承担指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标责任制考核工作；
9.承担全县招商引资目标责任考核认定工作；
10.受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；
11.提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现；
12.建立被考核单位的年度目标责任考核档案。
（二）内设机构。
本部门不设内设机构，根据本级机构改革方案，本部门2020年更名为紫阳县考核委员会办公室，与组织部合署办公。紫阳县考核委员会办公室行政编制5名，设专职副主任1名，主任由县委组织部部长兼任。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级（机关）决算：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县考核委员会办公室部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
我办无政府性基金预算财政拨款收入 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
我办无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
108.71 |
1.一般公共服务支出 |
83.55 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
6.24 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
3.19 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
108.71 |
本年支出合计 |
92.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
15.73 |
|
收入总计 |
108.71 |
支出总计 |
108.71 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
108.71 |
108.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
99.28 |
99.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公（室）及相关机构事务 |
99.28 |
99.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
87.41 |
87.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
92.98 |
81.11 |
11.87 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.55 |
71.68 |
11.87 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
83.55 |
71.68 |
11.87 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.87 |
|
11.87 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
108.71 |
1.一般公共服务支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
108.71 |
本年支出合计 |
92.98 |
92.98 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
108.71 |
|
15.73 |
15.73 |
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
108.71 |
支出总计 |
108.71 |
108.71 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
92.98 |
81.11 |
50.48 |
30.63 |
11.87 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.55 |
71.68 |
41.05 |
30.63 |
11.87 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
83.55 |
71.68 |
41.05 |
30.63 |
11.87 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
71.68 |
71.68 |
41.05 |
30.63 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.87 |
|
|
|
11.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
81.11 |
50.48 |
30.63 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
50 |
50 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
30112 |
其他社会报账缴费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.63 |
|
30.63 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.62 |
|
5.63 |
|
|
30206 |
电费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
30211 |
差旅费 |
9.97 |
|
9.97 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县考核委员会办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为108.71万元，比上年减少了4.61万元，减少4.07%。原因是2020年我办调出1人，工资支出减少，另财政严格控制支出，公用经费有所调整，故收入减少。
2020年度支出为92.98万元，比上年减少了20.34万元，减少17.95%，原因是2020年我办调出1人，人员工资有所减少，另财政严格控制支出，公用经费有所调整，故支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计108.71万元，其中：财政拨款收入108.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计92.98万元，其中：基本支出81.11万元，占87.23%；项目支出11.87万元，占12.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为108.71万元，比上年减少了4.61万元，减少4.07%，原因是2020年我办调出1人，工资支出减少，另财政严格控制支出，公用经费有所调整，故收入减少;
2020年度支出为92.98万元，比上年减少了20.34万元，减少17.95%，原因是2020年我办调出1人，人员工资有所减少，另财政严格控制支出，公用经费有所调整，故支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出92.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.34万元，减少17.95%，主要原因是2020年我办调出1人，人员工资有所减少，另财政严格控制支出，公用经费有所调整，故支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为105.9万元，支出决算为92.98万元，完成预算的87.8%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为65.9万元，支出决算为71.68万元，完成预算108.77%。决算数大于预算数的主要原因是按财政局所提供决算数据要求，专项工作经费部分支出列行政运行基本支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）暨相关机构事物支出（项）。
预算为40万元（专项工作业务经费），支出决算为11.87万元，完成预算的29.68%。决算数小于预算数的主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作业务经费部分支出列行政运行基本支出。
3.社会保障和就业支出。
预算为0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.24万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
4.卫生健康支出。
预算为0万元，行政单位医疗决算支出为3.19万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.11万元，包括：人员经费支出50.48万元和公用经费支出30.63万元。
人员经费50.48万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资21.15万元，津贴补贴15.89万元，奖金1.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.24万元，职工基本医疗保险缴费2.39万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会报账缴费0.15万元，其他工资福利支出1.84万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元。
公用经费30.63万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费5.63万元，电费0.25万元，邮电费1.77万元，差旅费9.97万元，公务接待费0.54万元，工会经费0.87万元，其他交通费用5.07万元，其他商品和服务支出6.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待4批次，80人次，预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平,无增减变化。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为3.24万元，支出决算为30.63万元（含工作业务专项经费），完成预算的945.37%。决算数较预算数增加27.39万元，主要原因是决算时按财政局所提供决算数据要求，专项工作业务经费部分支出列行政运行基本支出决算，故决算数据大于预算数。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映专项业务工作1个一级项目绩效自评结果。
1.紫阳县督查考评办公室履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：未及时兑现考核奖，原因是市对县考核结果未公布。下一步改进措施：按照时间节点进行考核，及时兑现考核奖。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门整体支出全年预算数108.71万元，执行数92.98万元，完成预算的85.53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，全面完成2020年度的考核工作任务。发现的问题及原因：未及时兑现考核奖，原因是市对县考核结果未公布。下一步改进措施：按照时间节点进行考核，及时兑现考核奖。
|
部门整体支出绩效自评表 （2020年度） |
|||||||||||
| 填报单位：紫阳县考核委员会办公室 | 自评得分：85 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 负责市对县考核年度目标责任考核的组织、协调及服务工作；负责紫阳县年度目标考核实施办法的拟定完善、组织实施、督办落实；负责县考核委员会的日常工作。 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 紫阳县考核委员会办公室人员经费、日常公务运转经费及考核业务专项经费 | ||||||||||
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | |||||||||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
数据获取方式：决算批复 指标计算公式：预算完成率=（92.98/105.9.）*100%=87.8% | 105.9 | 92.98 | 7 | 我办2020年年初预算按5人预算，下半年调出1人，加之履行节约，严格控制支出，故支出减少，结余预算 | 今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出 |
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
数据获取方式：决算批复 指标计算公式：预算调整率=（108.71/105.9）*100%=102.65 | 105.71 | 108.71 | 4 | 因年初未预算养老保险和医疗保险，以后的工作中合理预算 | 今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出 | ||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
数据获取方式：决算批复 指标计算公式：支出进度率=（92.98/108.71）*100%=85.53 | 108.71 | 92.98 | 3 | 我办2020年年初预算按5人预算，下半年调出1人，加之履行节约，严格控制支出，故支出减少，结余预算 | 今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出 | ||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
无其他收入 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0.54/0.54=100% | 0.54 | 0.54 | 5 | 严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出 | 严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出 |
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 今后工作中，严格按照资产管理制度规范进行管理，新增资产配置按预算执行，处置资产按规定程序审批。 | 在今后的工作中按照单位实际情况，合理安排资产配置预算。 | |||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 5 | 我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务挂你制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 | 紫阳县督查考评办公室履职专项业务经费 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
35 | 由于市对县考核结果未公布，未及时兑现考核奖；今后加快工作进度，及时兑现考核奖。 | 以后的工作中，加快工作进度，尽职尽责完成好全年考核业务工作，保证考核考核大会顺利进行。 | |||
|
项目效益 （20分） |
20 | 紫阳县督查考评办公室履职专项业务经费 | 16 | 由于市对县考核结果未公布，未及时兑现考核奖；今后加快工作进度，及时兑现考核奖。 | 以后的工作中，加快工作进度，尽职尽责完成好全年考核业务工作，保证考核考核大会顺利进行。 | ||||||
|
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 |
|||||||||||
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号