紫阳县人大办 2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-4128 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县人大办公室 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县人大办 2020年部门决算


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成,是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职职责是:

(一)坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;

(二)依据宪法和有关法律规定,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;

(三)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与县政府、县政协及有关部门工作联系;

(四)加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作;

(五)组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作;

(六)负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务,负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作;

(七)负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

(八)受理人大代表和群众来信来访,督办和协调处理重大信访案件;

(九)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协助有关方面回应社会关切;

(十)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道;

(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

(二)内设机构。

县人民代表大会设法制委员会、财政经济委员会 2 个专门 委员会。 县人大常委会设办公室 1 个办事机构,设法制民政工作委员 会、财政经济(农业和农村)工作委员会、教育科学文化卫生(民 族宗教侨务外事)工作委员会、人事代表工作委员会、城镇建设 与环境资源保护工作委员会 5 个工作委员会,均为正科级规格。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县人民代表大会常务委员会办公室

2

紫阳县人大机关后勤服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制30人,其中行政编制22人、事业编制8人;实有人员30人,其中行政23人、事业5,工勤2人。单位管理的离退休人员15,离岗1人,遗属1人

  

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:  紫阳县人大办                                             金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

651.99

  1、一般公共服务支出

545.62

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

59.02

 

 

  9、卫生健康支出

23.70

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

651.99

本年支出合计

628.34

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

52.48

年末结转和结余

76.13

收入总计

704.47

支出总计

704.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:   紫阳县人大办                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

651.99

651.99

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

569.26

569.26

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

569.26

569.26

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

475.89

475.89

 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

3.38

3.38

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.02

59.02

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

38.91

38.91

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.91

38.91

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

20.11

20.11

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

20.11

20.11

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.70

23.70

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.70

23.70

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

23.70

23.70

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

支出决算表

 公开03表

编制部门:  紫阳县人大办                                    金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

628.34

510.86

117.48

 

 

 

201

一般公共服务支出

545.62

428.14

117.48

 

 

 

20101

人大事务

545.62

428.14

117.48

 

 

 

2010101

  行政运行

428.14

428.14

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

3.38

 

3.38

 

 

 

2010104

  人大会议

59.32

 

59.32

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

36.00

 

36.00

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

18.78

 

18.78

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.02

59.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.91

38.91

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.91

38.91

 

 

 

 

20808

抚恤

20.11

20.11

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

20.11

20.11

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.70

23.70

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.70

23.70

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

23.70

23.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:   紫阳县人大办                                           金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

628.34

1、一般公共服务支出

545.62

545.62

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

59.02

59.02

 

 

 

9、卫生健康支出

23.70

23.70

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门: 紫阳县人大办                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

651.99

本年支出合计

628.34

628.34

 

年初财政拨款结转和结余

52.48

年末财政拨款

结转和结余

76.13

76.13

 

一、一般公共预

算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

704.47

支出总计

704.47

704.47

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门: 紫阳县人大办                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

628.34

510.86

361.16

149.70

117.48

 

201

一般公共服务支出

545.62

428.14

278.44

149.70

117.48

 

20101

人大事务

545.62

428.14

278.44

149.70

117.48

 

2010101

行政运行

428.14

428.14

278.44

149.70

 

 

2010102

   一般行政管理事务

3.38

 

 

 

3.38

 

2010104

人大会议

59.32

 

 

 

59.32

 

2010107

人大代表履职能力提升

36.00

 

 

 

36.00

 

2010199

  其他人大事务支出

18.78

 

 

 

18.78

 

208

社会保障和就业支出

59.02

59.02

59.02

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.91

38.91

38.91

 

 

 

2080505

行政事业单位离退休

38.91

38.91

38.91

 

 

 

20808

抚恤

20.11

20.11

20.11

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

20.11

20.11

20.11

 

 

 

210

卫生健康支出

23.70

23.70

23.70

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.70

23.70

23.70

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

23.70

23.70

23.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 紫阳县人大办                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

628.34

361.16

267.18

 

301

工资福利支出

339.63

339.63

 

 

30101

基本工资

139.59

139.59

 

 

30102

津贴补贴

86.42

86.42

 

 

30103

奖金

30.80

30.80

 

 

30107

绩效工资

9.04

9.04

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.91

38.91

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

23.70

23.70

 

 

30112

其他社会保险缴费

0.90

0.90

 

 

30199

其他工资福利支出

10.26

10.26

 

 

302

商品和服务支出

245.02

 

245.02

 

30201

办公费

10.37

 

10.37

 

30202

印刷费

7.80

 

7.80

 

30205

水费

2.31

 

2.31

 

30206

电费

4.39

 

4.39

 

30207

邮电费

8.24

 

8.24

 

30209

物业管理费

6.45

 

6.45

 

30211

差旅费

15.11

 

15.11

 

30213

维修(护)

7.71

 

7.71

 

30215

会议费

59.32

 

59.32

 

30216

培训费

5.00

 

5.00

 

30217

公务接待费

3.70

 

3.70

 

30226

劳务费

8.20

 

8.20

 

30227

委托业务费

36.00

 

36.00

 

30228

工会经费

5.11

 

5.11

 

30229

福利费

4.74

 

4.74

 

30231

公务用车运行维护费

12.27

 

12.27

 

30239

其他交通费用

25.22

 

25.22

 

30299

其他商品和服务支出

23.08

 

23.08

 

303

对个人和家庭的补助

21.53

21.53

 

 

30304

抚恤金

20.11

20.11

 

 

30305

生活补助

0.42

0.42

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.10

0.10

 

 

310

其他资本性支出

22.16

 

22.16

 

31002

办公设备购置

0.28

 

0.28

 

  31003

专用设备购置

21.88

 

21.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:  紫阳县人大办                                           金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

20.00

 

20.00

18.00

 

18.00

50.00

5.00

决算数

3.70

 

3.70

12.27

 

12.27

59.32

5.00

上年决算数

0.62

 

0.62

17.32

 

17.32

41.60

43.28

增减额

3.08

 

3.08

-5.05

 

-5.05

17.72

-38.28

增减率

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 紫阳县人大办                                         金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度一般预算财政拨款收入651.99万元,年初结转和结余23.65万元,2019年度一般预算财政拨款收入806.63万元,年初结转和结余 32.55万元,2020年比2019年收入减少154.64万元,19%要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金及在职人员工资调整2020年度人均公务费按比例下调。

2020年度一般预算财政支出628.34万元,年末结转和结余76.13万元;2019年度一般预算财政支出785.52万元,年末结转和结余53.67万元; 2020年比2019支出减少157.18万元,20%要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金及在职人员工资调整2020年度人均公务费按比例下调。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计651.99万元,其中:财政拨款收入651.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

2020年支出合计628.34万元,其中:基本支出510.86万元,占83%;项目支出117.48万元,占17%。经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般预算财政拨款收入651.99万元,年初结转和结余 23.65万元,2019年度一般预算财政拨款收入806.63万元,年初结转和结余 32.55万元, 2020年比2019年收入减少154.64万元主要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金、在职人员工资调整2020年度人均公务费按比例下调。

2020年度一般预算财政支出628.34万元,年末结转和结余76.13万元;2019年度一般预算财政支出785.52万元,年末结转和结余53.67万元;19%减少157.18万元20%主要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金、在职人员工资调整2020年度人均公务费按比例下调。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出628.34万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少157.18万元,减幅20%,主要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金、在职人员工资调整2020年度公务费人均比例下调。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为586.13万元,调整预算为651.99万元,支出决算为628.34万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为511.13万元,支出决算为428.13万元,完成年初预算的83%。预算数大于预算数的主要原因是公务接待减少、调出1人,退休1人

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为0万元,支出决算为59.32万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是年初未单独列会议预算,会议预算在行政运行中预算。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。

年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本项目未单独列入决算。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为22.68万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本项目未单独列入决算。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。

年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本项目未单独列入决算。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为0万元,调整预算为40万元,支出决算为36万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成有结余

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为17.32万元,支出决算为18.78万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,调整预算为38.91万元,支出决算为38.91万元。完成年初预算的100%。决算数预算数持平

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤。

年初预算为0万元,因新增了一名退休人员抚恤金,调整预算为20.11万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的100%决算数预算数持平

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,调整预算为23.70万元,支出预算为23.70万元,决算数预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出628.34万元,包括:人员经费支出361.16万元和公用经费支出267.18万元。

人员经费361.16万元,主要包括基本工资139.59万元,津贴补贴86.42万元,奖金30.80万元,绩效工资9.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元,职工基本养老保险缴费23.70万元,其他社会保险缴费0.90万元,其他工资福利支出10.26万元,抚恤金20.11万元,生活补贴0.42万元,其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费267.18万元,主要包括办公费10.37元,印刷费7.80万元,水费2.31万元,电费4.39万元,邮电费8.24万元,物业管理费6.45万元,差旅费15.11万元,维修(护)费7.71万元,会议费59.32万元,培训费5.00万元,公务接待费3.70万元,劳务费8.20万元,委托业务费36.00万元,工会经费5.11万元,福利费4.74万元,公务用车运行维护费12.27万元,其他交通费用25.22万元,其他商品和服务支出23.08万元,办公设备购置0.28万元,专用设备购置费21.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为15.97万元,完成预算的42%。决算数预算数减少22.03万元,主要原因是本年公务接待较少、车辆维修较少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算12.27万元,占77%;公务接待费支出决算3.70万元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是单位不涉及出国出境

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为18万元,支出决算为12.27万元完成预算的68%算数预算数减少5.37万元,主要原因是公车维修较少。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待8批次,220人次,预算为20万元,支出决算为3.70万元完成预算的19%,决算数预算数减少16.30万元,主要原因公务接待活动较少。

(三)培训费支出情况说明。

2020培训费预算为5万元,支出决算为5万元完成预算的100%决算数预算数持平

(四)会议费支出情况说明。

2020会议费预算为50万元,支出决算为59.32万元完成预算的100%决算数预算数增加9.32万元,主要原因是人代会会议议期间增加了疫情防疫和核酸检测支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为136.60万元,支出决算149.70万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人大代表履职平台建设资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共39.38万元,其中政府采购货物类支出3.38万元、政府采购服务类支出36万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆3,其中副部(省)级以上领导用车0,主要领导干部用车3,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金130万元,其中年初预算90万元,追加预算40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

本部门在县级部门决算中反映了一般公共预算的1个一级项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评综述:项目全年预算数130万元,执行数117.48万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的问题及原因:项目虽按进度完成,部分项目投入使用率不高,发挥作用有限。下一步改进措施:建立健全各项规章制度,协调各项工作任务,优化年初预算,完善机关绩效及内控管理。 

县级预算(项目)绩效目标自评表2020年度)

专项(项目)名称

紫阳县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门

 

实施单位

紫阳县人民代表大会常务委员会办公室

项目资金(万元)

 

全年预算数(万元)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

130

130

 

其中:省级财政资金

 

 

 

  市县财政资金

 

 

 

  其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:组织好人大代表调研视察和培训学习

目标2:完成人大监督工作

目标3:完成全年人大信访工作

目标4:人大机关办公楼修缮                                                                               目标5:完成人大代表履职监督建议等工作                                                                   目标6:完成其他人大事务

目标1:人大代表调研视察工作完成

目标2:完成人大监督工作

目标3:完成全年人大信访工作

目标4:人大机关办公楼修缮                                                                                  目标5:人大代表履职监督平台建议已完成                                                                   目标6:完成其他人大事务

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

人大代表调研视察工作

100%

100%

 

人大监督

100%

100%

 

人大信访工作

100%

100%

 

人大机关维修

100%

100%

未进行大型修缮

人大代表履职监督建议

100%

100%

 

其他人大事务

100%

100%

 

社会效益

指标

人大代表调研视察工作

100%

100%

 

人大监督

100%

100%

 

人大信访工作

100%

100%

 

人大机关维修

100%

100%

未进行大型修缮

人大代表履职监督建议等工作

100%

100%

 

其他人大事务

100%

100%

 

满意

度指

服务对象

满意度指

人大代表调研视察工作

100%

100%

 

人大监督

100%

100%

 

人大信访工作

100%

100%

 

人大机关维修

100%

100%

未进行大型修缮

人大代表履职监督建议等工作

100%

100%

 

其他人大事务

100%

100%

 

说明

   无

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数586.13万元,执行数628.34万元,完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩十八届人大五次会议以来,县人大常委会坚决贯彻县委决策部署,认真行使监督权、决定权、任免权,共召开12次主任会议、4次常委会会议,听取和审议专项工作报告14项,作出相关决议决定6项、审议意见8项;开展专题调研7项;依法任免地方国家机关工作人员24人次,圆满完成了十八届人大五次会议确定的各项任务。同时完成了人大代表视察及培训工作,促进经济平稳健康运行。完成了人大代表履职监督平台建设,加强预算联网监督,进一步强化对年度计划和预算的执行、编制、调整、决算、审计等各个环节的审查监督力度

发现的问题及原因部分业务专项经费未分解,费用控制有待进一步细化;在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控,预算绩效管理水平有待进一步提高,政府采购和资产管理有待进一步完善和加强。

下一步改进措施进一步细化预算编制工作,将各项预算支出做实做细,确保经费无缺口,预算收支平衡;强化预算绩效管理意识,对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控,控制结转结余资金规模,确保预算绩效目标的实现;细化政府采购预算,按流程完成好政府采购工作和国有资产管理工作。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。