政协紫阳县委员会办公室 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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政协紫阳县委员会办公室 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4127	公开目录：	部门财政预决算
来源	政协紫阳县委员会办公室	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	政协紫阳县委员会办公室 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

政治协商，民主监督，参政议政。

2020年县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，紧紧围绕县委十五届八次全会决策部署，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和促进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，为高质量全面建成小康社会贡献政协智慧和力量。

（一）、把握思想主轴，着力在政治站位上有新提升

1．加强理论学习，打牢思想基础。持续通过重点学习、集中培训、专题讲座、辅导报告等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省委、市委政协工作会议精神，进一步深化对协商民主是实现党的领导的重要方式、人民政协是专门协商机构、人民政协制度是中国特色社会主义基本制度、凝聚共识是人民政协的第四项工作职能的认识，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2．加强政治建设，把牢正确方向。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格执行重点工作、重要事项、重大活动请示报告制度，确保政协事业沿着正确的方向不断前进。认真传达学习县委十五届八次全会精神，全面落实《中共紫阳县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》和《中共紫阳县委关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，切实把思想和行动统一到县委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到全会确定的各项目标任务上来。

3．加强党的建设，筑牢组织基石。继续加强政协系统党的组织建设，在县政协全体会议期间和视察考察调研、集中学习培训等活动中，建立党的临时组织。健全党员常委履职建言点评制度，建立党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活制度，以党的建设新成果推动政协工作提质增效。

（二）、把握工作主线，着力在建言资政上有新成效

4．议政向大事要事发力。根据“三在前、三在先”要求，围绕我县“十四五”规划、乡村振兴战略实施规划编制情况开展议政协商，邀请相关专家参与前期调研，分析弱项短板，理清发展思路，进一步提升规划的前瞻性、科学性和可行性。

5．建言向重点难点着力。根据国家发改委颁布的《汉江生态经济带发展规划》，把汉江生态经济带建设作为常委会会议政性协商议题，认真研究产城融合、城乡融合、三产融合、三生融合、三治融合等问题，为打造美丽、畅通、创新、幸福、开放、活力的汉江经济带建言献策。紧扣非遗保护工作，围绕传统手工艺的传承与利用开展考察调研，为打造更多更好的旅游产品、促进全域旅游发展提供帮助。

6．履职向惠民利民聚力。围绕易地搬迁群众后续发展问题开展深度调研，紧扣脱贫群众搬迁后生产生活如何继续、新的环境如何融入、社会管理如何开展等问题积极寻求解决办法，并组织开展专题协商，为科学民主决策献计出力。

（三）、把握民生实事，着力在民主监督上有新举措

7．强化民主监督。围绕我县“七城联创、三级同创”工作开展民主监督，重点在老城改造提升、新区开发建设、县城及重点城镇品质打造等方面发力。

8．做实提案监督。从提高提案工作质量入手，引领委员撰写选题准、研究深、分析透、建议实的提案。创新完善提案监督工作机制，对十二届一次会议以来的提案办理情况进行一次回头望，精心组织监督评议，健全办理质量和服务质量并重的工作体系。

9．开展社情民意监督。积极争取上级支持，建立县政协社情民意信息中心，及时收集社会动态、反映舆情信息，促进及时研判、有效施策。着力提高政协委员在调研、视察、走访、座谈等工作中捕捉社情民意信息的能力，使社情民意工作成为反映民情、助力民生、联系群众的重要渠道。建立社情民意信息激励机制，把反映社情民意作为对各镇联络组、各界别年终考核的重要内容，每年对优秀社情民意信息和先进集体在政协全会上予以通报表彰。

（四）、把握使命担当，着力在服务大局上有新作为

10. 围绕脱贫抓巩固。继续抓好主席联镇包村和机关干部联村包户工作，持续推动“汉王乡村休闲旅游示范镇”“双安富硒产业示范镇”和“农安乡村振兴示范村”创建，进一步巩固脱贫攻坚成果，为防止返贫和可持续发展提供支撑。加快项目建设，全面推进汉王跨汉江大桥和擂鼓台旅游公路建设，规划申报江北万亩灌区水系联通工程。

11. 汇聚力量助发展。继续推进“百企帮百村”社会扶贫行动，积极动员在外创业人士返乡创业，实现“带动一批能人、发展一批产业、搞活一方经济、富裕一方百姓”的目标。

12. 紧扣项目抓援建。进一步加强国道541项目援建，积极做好协调关系、争取支持、化解矛盾工作，全力以赴推进汉王至和平段完工通车。

（五）、把握中心环节，着力在凝聚共识上有新拓展

13. 促进各族各界团结和睦。进一步扩大工会、共青团、妇联、工商联等政协参加单位和无党派人士参政议政渠道，建立谈心谈话、走访看望委员制度，主动肩负起把县委、县政府决策部署落实下去，把各方面力量凝聚起来的政治责任。坚持宗教中国化方向，组织举办民族宗教工作专题讲座、节日慰问等活动。围绕全县民族工作情况开展对口协商，重点解决民族经济发展滞后等问题，持续推进民族团结进步。

14. 大力弘扬优秀传统文化。以东来书院为平台，组织举办传统文化和地方历史人文交流活动，开展茶文化、非遗文化、红色文化、汉王城历史等专题讲座，做到每月有活动，每季有讲座。

15. 持续推进政协文史工作。积极争取项目资金，启动县政协文史馆建设。收集、整理、出版《紫阳历代县令小传》《紫阳县中医验方集成》《紫阳民歌论文集》，促进紫阳文化软实力不断提升。

（六）、把握时代要求，着力在自身建设上有新突破

16. 加强政协制度建设。探索建立县委、县政府领导同志出席政协全体会议、常委会会议、听取大会发言、参加小组讨论制度，健全政协专门委员会向主席会议报告工作、主席会议向常委会会议报告工作制度，制定出台协商成果转化运用实施办法，进一步强化问题导向、目标导向、效果导向，推动政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。

17. 创新工作方式方法。推动“指尖上的协商民主”，把互联网的开放性、互动性特点和政协联系广泛、代表性强的优势结合起来，推进政协履职“互联网+”，让委员思想在线、智慧连线、联系不断线。创新委员履职平台，把每年9月21日作为“政协委员活动日”，把每周一作为“政协委员接待日”，并在汉王镇、向阳镇社区居委会建立“政协委员工作室”，探索政协协商与基层协商有机融合，多做理顺情绪、化解矛盾的工作。加强界别工作创新，进一步优化界别设置，由召集人组织界别提案、反映社情民意信息、撰写大会发言、开展界别协商，增强界别工作实效。创造性开展专委会工作，将全体委员编入专委会，积极搭建有效的协商平台和团结联谊的交流平台，推动专委会工作更上一层楼。

18. 切实强化责任担当。广大政协委员要始终坚持为国履职、为民尽责情怀，以新时代奋斗者的姿态和干劲当好人民政协制度的开拓者、实践者、创新者，把高质量的“委员作业”写在紫阳大地上，写进群众心坎里。努力做到有事共商、履职共推、资源共享、队伍共建、品牌共育，彰显人民政协制度的整体效能，展现出“政治坚定、定位精准、履职有效、精神振奋”的人民政协新气象。

（二）内设机构。

本部门现设有内设机构共一室四委：政协紫阳县委员会办公室、政协紫阳县委员会经济科技委员会、政协紫阳县委员会提案法制委员会、政协紫阳县学习文卫委员会、政协紫阳县民族宗教委员会。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：包括本级所属0个二级预算单位

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议紫阳县委员会

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制18个，其中行政编制13人，事业编制5人；实有人员23人:其中行政18人，事业3人，工勤2人。另外遗属1名、借调1名、临聘人员1名。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我办无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我办无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	519.32	1.一般公共服务支出	433.18
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	70.91
		9.卫生健康支出	17.59
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	519.32	本年支出合计	521.68
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	58.23	年末结转和结余	55.87
收入总计	577.55	支出总计	577.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		519.32	519.32
201	一般公共服务支出	430.82	430.82
20102	政协事务	430.82	430.82
2010201	行政运行	402.34	402.34
2010250	事业运行	4.000	4.00
2010299	其它政协事务支出	24.48	24.48
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91
20805	行政事业单位养老保险支出	30.26	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26
20808	抚恤	40.65	40.65
2080801	死亡抚恤	40.65	40.65
210	卫生健康支出	17.59	17.59
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			521.68	496.27	25.41
201	一般公共服务支出		433.18	407.77	25.41
20102	政协事务		433.18	407.77	25.41
2010201	行政运行		403.77	403.77
2010250	事业运行		4.00	4.00
2010299	其他政协事		25.41		25.41
208	社会保障和就		70.91	70.91
20805	行政事业单位养老支出		30.26	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.26	30.26
20808	抚恤		40.65	40.65
2080801	死亡抚恤		40.65	40.65
210	卫生健康支出		17.59	17.59
21011	行政事业单位医疗		17.59	17.59
2101101	行政单位医疗		17.59	17.59

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	519.32	1.一般公共服务支出	433.18
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	70.91
		9.卫生健康支出	17.59
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	519.32	本年支出合计	521.68	521.68
年初财政拨款结转和结余	58.23	年末财政拨款结转和结余	55.87	55.87
一般公共预算财政拨款	519.32
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	577.55	支出总计	577.55	577.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		521.68	496.27	283.01	213.26	25.41
201	一般公共服务支出	407.77	407.77	194.51	213.26	25.41
20102	政协事务	407.77	407.77	194.51	213.26	25.41
2010201	行政运行	403.77	403.77	190.51	213.26
2010250	事业运行	4.00	4.00	4
2010299	其他政协事	25.41				25.41
208	社会保障和就	70.91	70.91	70.91
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26
20808	抚恤	40.65	40.65	40.65
2080801	死亡抚恤	40.65	40.65	40.65
210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	17.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		496.27	283.01	213.26
301	工资福利支出	240.33	240.33
30101	基本工资	101.05	101.05
30102	津贴补贴	78.23	78.23
30107	绩效工资	4.22	4.22
30103	奖金	8.33	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59
30112	其它社会保险缴费	0.65	0.65
302	商品和服务支出	213.26		213.26
30201	办公费	25.81		25.81
30202	印刷费	15.65		15.65
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	5.99		5.99
30211	差旅费	22.36		22.36
30213	维修费	5.91		5.91
30215	会议费	31.56		31.56
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.57		0.57
30226	劳务费	26.94		26.94
30227	业务委托费	8.16		8.16
30228	工会经费	3.49		3.49
30231	公务用车维护费	13.33		13.33
30239	其它交通费	20.82		20.82
30299	其它商品服务支出	29.78		29.78
303	对个人和家庭的补助	46.66	46.66
30304	抚恤金	40.65	40.65
30305	生活补助	0.36	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			15			18	45
决算数			0.57		23.08	13.33	31.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县政协金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入519.32万元，年初结转和结余58.32万元；支出521.68万元，年末结转和结余55.87万元；2019年一般公共预算财政拨款收入558.62万元，年初结转和结余4.73万元；支出505.12万元，年末结转和结余58.24万元。2020年比2019年收入减少39.3万元，减少的主要原因是因为因为疫情外政协来紫调研减少，本县外出调研同时也减少，所以接待差旅等费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计577.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.32万元，年初结转和结余58.23万元，财政拨款收入占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计521.68万元，其中：基本支出497.27万元，占95%；项目支出25.41万元，占5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入519.32万元，2019年一般公共预算财政拨款收入558.62万元，2020年比2019年收入减少39.3万元，减少7%，减少的主要原因是因为因为疫情外政协来紫调研减少，本县外出调研同时也减少，所以接待差旅等费用减少。

2020年一般公共预算财政拨款支出521.68万元，2019年一般公共预算财政拨款支出505.12万元，2020年比2019年支出增加16.56万元，增长3%，增长的原因主要是因为脱贫攻坚驻村工作人员增加；疫情防控导致办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出521.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.3万元，增长7%，减少的主要原因是因为因为疫情外政协来紫调研减少，本县外出调研同时也减少，所以接待差旅等费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为470.34万元，支出决算为521.68万元，完成预算的1.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为470.34万元，支出决算为403.77万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出数不包括年初预算数的专项业务经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

预算数0万元，支出决算为4万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

预算数0万元，支出决算为25.41万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数0万元，支出决算为30.26万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算数0万元，支出决算为40.65万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数0万元，支出决算为17.59万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出496.27万元，包括：人员经费支出283.01和公用经费支出213.26万元。

人员经费283.01万元，主要包括工资福利支出240.33万元，其中：基本工资101.05万元、津贴补贴78.23万元、奖金8.33万元、绩效工资4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元、职工基本医疗保险缴费17.59万元、其他社会保障缴费0.65万元、遗属生活补助0.36万元；对个人和家庭的补助1.68万元，抚恤金40.65万元。

公用经费213.26万元，主要包括办公费25.81万元、电费1.48万元、水费0.27万元、邮电费5.99万元、差旅费22.36万元、公务接待费0.57万元、劳务费26.94万元、委托业务费8.16万元、工会经费3.49万元、印刷费15.65万元、维修费5.91万元、会议费31.56万元、培训费1.14万元、公车维护费13.33万元、其他交通费用20.82万元、其他商品和服务支出29.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为68.54万元，完成预算的87.87%。决算数较预算数减少9.46万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出23.08万元，占29.59%；公务用车运行维护费支出决算13.33万元，比上年减少0.84万元，减少6.3%；公务接待费支出决算0.57万元，不上年度减少1.15万元，减少201%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，调整预算为25万元，支出决算为23.08万元，完成预算的92.32%。决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是政府采购定价。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为13.33万元，完成预算的74.06%。决算数较预算数减少4.67万元，主要原因是因为疫情减少了政协委员外出视察调研等。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次，35人次，预算为15万元，支出决算为0.57万元，完成预算的3.8%，决算数较预算数减少14.43万元，主要原因是2020年疫情，全国各地政协委员减少了来紫视察调研。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.14万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为45万元，支出决算为31.56万元，完成预算的70.13%。主要原因是执行中央八项规定降低开支

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为179.2万元，支出决算为213.26万元，完成预算的110.82%。决算数较预算数增加20.83万元，主要原因是购置车辆一辆。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共40.13万元，其中政府采购货物类支出24.48万元、政府采购服务类支出15.65万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金56.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务工作3个一级项目绩效自评结果。

1.政协紫阳县委员会办公室履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数56.48万元，执行数56.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：文史资料出版不及时，原因是办理文史资料出版书号手续麻烦，时间节点不由本单位控制。下一步改进措施：按照时间节点提前做好准备工作，及时做好文史资料的出版。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门整体支出全年预算数519.32万元，执行数521.68万元，完成预算的100.45%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，全面完成2020年度的工作任务。发现的问题及原因：未及时兑现考核奖，原因是市对县考核结果未公布。下一步改进措施：按照时间节点进行考核，及时兑现考核奖。