紫阳县洞河镇2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2021-0086 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县洞河镇2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：
1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
（二）内设机构。
1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2.人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作。
5.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
6.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
7.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省安康市紫阳县洞河镇（汇总） |
|
2 |
紫阳县洞河镇人民政府（本级） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制27人、事业编制34人；实有人员113人，其中行政24人、事业33人。单位管理的离退休人员56人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无基金收入支出 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无国有资本经营收入支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2596.18 |
1.一般公共服务支出 |
694.47 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
104.84 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
53.52 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
47.07 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1649.21 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
15.48 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
4.55 |
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2596.18 |
本年支出合计 |
2569.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
41.75 |
年末结转和结余 |
68.78 |
|
收入总计 |
2637.93 |
支出总计 |
2637.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||
|
合计 |
2596.18 |
2596.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.33 |
741.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
739.77 |
739.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
590.46 |
590.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.84 |
104.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.27 |
13.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
13.27 |
13.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.27 |
13.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1662.75 |
1662.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1489.76 |
1489.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1431.61 |
1431.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
172.99 |
172.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
172.99 |
172.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2569.14 |
1080.73 |
1488.41 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.47 |
656.01 |
38.46 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
694.47 |
656.01 |
38.46 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
561.70 |
561.70 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
87.06 |
48.60 |
38.46 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.84 |
104.84 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
47.07 |
35.22 |
11.85 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
11.85 |
|
11.85 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.85 |
|
11.85 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1649.21 |
231.14 |
1418.07 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1476.22 |
58.15 |
1418.07 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1418.07 |
|
1418.07 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
172.99 |
172.99 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
172.99 |
172.99 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.48 |
|
15.48 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.48 |
|
15.48 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.48 |
|
15.48 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2596.18 |
1.一般公共服务支出 |
694.47 |
694.47 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
104.84 |
104.84 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1649.21 |
1649.21 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2637.93 |
本年支出合计 |
2569.14 |
2569.14 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
41.74 |
年末财政拨款 结转和结余 |
68.78 |
68.78 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2596.18 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2637.93 |
支出总计 |
2637.93 |
2637.93 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2569.14 |
1080.73 |
834.57 |
246.16 |
1488.41 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.47 |
656.00 |
479.06 |
176.94 |
38.47 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
694.47 |
656.00 |
479.06 |
176.94 |
38.47 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
561.70 |
561.70 |
561.70 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
45.71 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
87.07 |
48.60 |
48.6 |
|
38.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.84 |
104.84 |
104.84 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.04 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.04 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.52 |
53.52 |
43.52 |
10.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
47.07 |
35.22 |
|
35.22 |
11.85 |
|
|
21103 |
污染防治 |
35.22 |
35.22 |
|
35.22 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
35.22 |
35.22 |
|
35.22 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
11.85 |
|
|
|
11.85 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.85 |
|
|
|
11.85 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1649.21 |
231.14 |
207.14 |
24.00 |
1418.07 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1476.22 |
58.15 |
34.15 |
24.00 |
1418.07 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1418.07 |
|
|
|
1418.07 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
32.67 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.48 |
25.48 |
1.48 |
24.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
172.99 |
172.99 |
172.99 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
172.99 |
172.99 |
172.99 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.48 |
|
|
|
15.48 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.48 |
|
|
|
15.48 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.48 |
|
|
|
15.48 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.55 |
|
|
|
4.55 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.55 |
|
|
|
4.55 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.55 |
|
|
|
4.55 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1080.73 |
834.57 |
246.16 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
709.89 |
709.89 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
217.79 |
217.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.27 |
76.27 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
255.89 |
255.89 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
246.16 |
|
246.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
96.57 |
|
96.57 |
|
|
30202 |
印刷费 |
15.64 |
|
15.64 |
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30206 |
电费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
30208 |
取暖费 |
19.15 |
|
19.15 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.19 |
|
7.19 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.46 |
|
10.46 |
|
|
30226 |
劳务费 |
38.95 |
|
38.95 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.74 |
|
3.74 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
33.32 |
|
33.32 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.67 |
124.67 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
87.40 |
87.40 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
32.95 |
32.95 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
10.59 |
|
6.59 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
决算数 |
14.20 |
|
10.46 |
3.74 |
|
3.74 |
4.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县洞河镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入2596.18万元，比上年减少557.49万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。
2020年支出2569.14万元，比上年减少579.80万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计2596.18万元，其中：财政拨款收入2596.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计2569.14万元，其中：基本支出1080.73万元，占42%；项目支出1488.41万元，占58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入2596.18万元，比上年减少557.49万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。
2020年财政拨款支出2569.14万元，比上年减少579.80万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出2569.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少579.80万元，减少18.41%，主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出预算为722.6万元，支出决算为2569.14万元，完成预算的355.5%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算为722.6万元，支出决算为561.70万元，完成预算的77.73%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，相关资金支出减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
预算为0万元，支出决算为45.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
预算为0万元，支出决算为87.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为0万元，支出决算为66.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
预算为0万元，支出决算为38.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为0万元，支出决算为43.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
预算为0万元，支出决算为35.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
预算为0万元，支出决算为11.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为0万元，支出决算为1418.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
预算为0万元，支出决算为32.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算为0万元，支出决算为25.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
预算为0万元，支出决算为172.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
预算为0万元，支出决算为15.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
预算为0万元，支出决算为4.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1080.73万元，包括：人员经费支出834.57万元和公用经费支出246.16万元。
人员经费834.57万元，主要包括基本工资217.79万元、津贴补贴76.27万元、奖金39.62万元、伙食补助费1.20万元、绩效工资255.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.04万元、其他社会保障缴费2.84万元、医疗费43.52万元、其他工资福利支出6.72万元、抚恤金87.40万元、医疗费补助32.95万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元。
公用经费246.16万元，主要包括办公费96.57万元、印刷费15.64万元、水费1.00万元、电费1.28万元、邮电费3.91万元、取暖费19.15万元、差旅费4.32万元、维修（护）费7.19万元、会议费4.00万元、公务接待费10.46万元、劳务费38.95万元、工会经费5.62万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用33.32万元、其他商品和服务支出1.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.59万元，支出决算为14.20万元，完成预算的134.09%。决算数较预算数增加3.61万元，主要原因是脱贫攻坚进入收尾阶段，各级脱贫攻坚检查增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.74万元，占26.34%；公务接待费支出决算10.46万元，占73.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.50%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是压缩公车使用范围，减少公车费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待620人次，预算为6.59万元，支出决算为10.46万元，完成预算的158.73%，决算数较预算数增加3.87万元，主要原因是脱贫攻坚进入收尾阶段，各级脱贫攻坚检查增加。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为121.38万元，支出决算为246.16万元，完成预算的202.80%。决算数较预算数增加124.78万元，主要原因是脱贫攻坚项目实施、检查等增加。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1488.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映的一个一级项目绩效自评结果。
1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数73.85万元，执行数73.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：专项业务经费较少，原因是年初预算数不足。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，积极申报合理的专项业务经费。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
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项目名称 |
紫阳县洞河镇人民政府专项业务经费 |
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县级主管部门 |
紫阳县人民政府 |
实施单位 |
紫阳县洞河镇人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
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年度资金总额： |
73.85 |
73.85 |
100% |
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其中：县级财政资金 |
73.85 |
73.85 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：组织开展人大代表活动三次以上。 目标2：全面完成镇人大“四同一建设”工作任务。 目标3：按照基层党建工作标准化规范化要求，全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。 目标4：完成6个贫困村和6个非贫困村脱贫任务，确保全镇脱贫退出。 目标5：聚焦乡村振兴，铁腕保护生态环境，深入开展生态环保专项整治，打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设，建设靓丽集镇，打造宜居村庄。 目标6：定期做好公共设施维护，保障公共设施有效利用， 目标7：做好汉江两岸、集镇重点区域卫生保洁。 |
1：组织开展人大代表活动4次。 2：全面完成镇人大“四同一建设”工作任务。 3：按照基层党建工作标准化规范化要求，全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。 4：完成6个贫困村和6个非贫困村脱贫任务，全镇脱贫退出。 5：聚焦乡村振兴，深入开展生态环保专项整治，打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设，建设靓丽集镇，获得国家卫生乡镇荣誉称号。 6：公共设施无大的毁损
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
财政拨款 |
73.85 |
73.85 |
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质量指标 |
全面完成各项任务 |
100% |
98% |
干部力量薄弱，未能100%完成年初目标任务 |
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时效指标 |
按时完成 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
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成本指标 |
严格控制费用支出 |
不超过年初预算 |
不超过年初预算 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
全镇完成脱贫退出 |
12个村全部脱贫退出 |
2个村全部脱贫退出 |
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社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
全年无重大安全事故发生 |
全年无重大安全事故发生 |
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生态效益指标 |
河流水体质量及空气质量 |
达到宜居标准 |
达标 |
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可持续影响指标 |
经济可持续发展 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率90%以上 |
90%以上 |
95% |
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说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数749.9万元，执行数1080.73万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、镇机关及镇属事业单位正常运转，工资福利和各类补助及时足额兑付；2、脱贫攻坚、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防化、招商引资等重点工作有序推进。发现的问题及原因：群众满意度95%。原因：政府对日常工作公示公开力度不够，导致个别群众对政府日常工作产生误解。下一步改进措施：加强对政府工作公示公告的完善，对群众做好日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位：紫阳县洞河镇人民政府 自评得分：91
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
1：工资福利和各类补助及时足额兑付。 2：镇机关及镇属事业单位正常远转。 3：脱贫攻坚、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防化、招商引资等重点工作有序推进。 4：基础设施、义务教育、学前教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
1、人员经费：834.57万元；2、公用经费：246.16万元。 |
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
无 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% |
100% |
100% |
10 |
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预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% |
≤5% |
0 |
5 |
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支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% |
进度率≥75% |
大于75% |
3 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% |
预算编制准确率≤20% |
19% |
5 |
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% |
“三公经费”控制率 ≤100% |
三公经费”控制率 ≤100% |
5 |
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资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
资产管理情况 |
按照资产管理办法执行 |
部分 资产处置未按照程序进行 |
3 |
对资产处置办法了解不全面，下一步加强对资产处置办法的学习 |
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过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
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1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
100% |
尽职尽责完成本部门所有的工作任务 |
尽职尽责完成本部门所有的工作任务 |
40 |
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项目效益 （20分） |
20 |
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100% |
群众收益率 |
群众收益率75% |
15 |
因脱贫攻坚，重点倾向于贫困户收益，下一步，将所有群众作为收益对象 |
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备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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