索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4044 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县统计局 | 公开日期: | 2021年08月10日 |
内容概述 | 紫阳县统计局 2020年部门决算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
(一)贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
(二)贯彻全国统一的基本统计制度,执行国家统计标准;负责全县生产总值核算工作,提供国民经济核算资料。
(三)负责组织和管理全县统计工作。加强对各镇、各部门统计工作的指导;审定各部门的统计调查计划及其调查方案,管理各部门制发的统计调查表;对各镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估。
(四)组织实施国家、地方统计调查制度和各项社会经济调查, 收集、整理、提供全县性的基本统计资料,对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。
(五)组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。
(六)负责全县统计信息化建设,管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。
(七)监测县委县政府重大决策部署的落实情况,配合国家统计局紫阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。
(八)协助省市统计部门组织全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育培训工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)内设机构。
紫阳县统计局是县政府工作部门,机关行政编制8名。设局长1名,副局长2名,总统计师1名。内设行政股和业务股,所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
统计局本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制20人,其中行政编制8人、事业编制12人;实有人员20人,其中行政10人、事业10人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金预算拨款收支 |
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 紫阳县统计局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 |
563.93 |
1.一般公共服务支出 |
528.10 |
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
20.52 |
|
|
9.卫生健康支出 |
11.86 |
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
23.其他支出 |
|
本年收入合计 |
563.93 |
本年支出合计 |
560.48 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
17.35 |
年末结转和结余 |
20.80 |
收入总计 |
581.28 |
支出总计 |
581.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||
合计 |
563.93 |
563.93 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
531.54 |
531.54 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
531.54 |
531.54 |
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
86.27 |
86.27 |
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
279.52 |
279.52 |
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
119.74 |
119.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
560.48 |
314.46 |
246.02 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
528.10 |
282.08 |
246.02 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
528.10 |
282.08 |
246.02 |
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
86.28 |
|
86.28 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
282.08 |
282.08 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
113.74 |
|
113.74 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 |
563.93 |
1.一般公共服务支出 |
528.10 |
528.10 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
本年收入合计 |
563.93 |
本年支出合计 |
560.48 |
560.48 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
17.34 |
年末财政拨款 结转和结余 |
20.80 |
20.80 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
581.28 |
支出总计 |
581.28 |
581.28 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
560.48 |
314.46 |
182.59 |
131.86 |
246.01 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.09 |
282.08 |
150.21 |
131.87 |
246.01 |
|
20105 |
统计信息事务 |
528.09 |
282.08 |
150.21 |
131.87 |
246.01 |
|
2010506 |
统计管理 |
86.27 |
|
|
|
86.27 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
46.00 |
|
|
|
46.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
282.08 |
282.08 |
150.21 |
131.87 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
113.74 |
|
|
|
113.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.52 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.52 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.52 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
314.47 |
182.60 |
131.87 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
182.55 |
182.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.21 |
69.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.70 |
38.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.92 |
17.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.90 |
23.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.52 |
20.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.86 |
11.86 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
131.87 |
|
131.87 |
|
30201 |
办公费 |
15.97 |
|
15.97 |
|
30202 |
印刷费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30206 |
电费 |
1.41 |
|
1.41 |
|
30207 |
邮电费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30211 |
差旅费 |
16.10 |
|
16.10 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.10 |
|
4.10 |
|
30214 |
租赁费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30226 |
劳务费 |
9.55 |
|
9.55 |
|
30227 |
委托业务费 |
55.80 |
|
55.80 |
|
30228 |
工会经费 |
3.43 |
|
3.43 |
|
30239 |
其他交通费 |
13.74 |
|
13.74 |
|
30299 |
其他商品和服务 |
4.88 |
|
4.88 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
8.55 |
|
2.05 |
|
|
|
3.50 |
3.0 |
决算数 |
5.45 |
|
0.37 |
|
|
|
1.90 |
3.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门:紫阳县统计局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2020年度收入合计563.93万元,比上年增加109.90万元,收入增加的主要原因是:增加了第七次全国人口普查经费。
2020年度支出560.48万元,比上年增加115万元。支出增加的主要原因是:增加了第七次全国人口普查经费的支出;
二、收入决算情况说明
2020年收入合计563.93万元,其中:财政拨款收入563.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计560.48万元,其中:基本支出314.46万元,占56.1%;项目支出246.02万元,占43.9%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入563.93万元,比上年增加109.9万元,收入增加的主要原因是:增加了第七次人口普查经费。
2020年财政拨款支出560.48万元,较上年增加115万元。支出增加的主要原因是:增加了第七次人口普查费用的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出560.48万元,占本年支出合计的96.4%。与上年相比,财政拨款支出增加115万元,增长25.8%,主要原因是:增加了第七次人口普查费用的支出。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为314.06万元,调整预算563.93万元,支出决算为560.48万元,完成预算的99.4%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。
年初预算为197.06万元,调整预算282.08万元,支出决算为282.08万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。
年初预算为0万元,调整预算86.28万元,支出决算为86.28万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。
年初预算为46万元,支出决算为46万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。
年初预算为60万元,调整预算113.74万元,支出决算为113.74万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为20.29万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。
年初预算为9.50万元,调整预算11.86万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出314.46万元,包括:人员经费支出182.60万元和公用经费支出131.86万元。
人员经费182.60万元,主要包括基本工资69.21万元、津贴补贴38.7万元、奖金17.92万元、绩效工资23.90万元、机关事业单位基本保险养老保险缴费20.52万元,职工基本医疗保险缴费11.86万元,其他社会保障缴费0.44万元,奖励金0.05万元。
公用经费131.87万元,主要包括主要包括办公费 15.97万元、印刷费3.2万元、水费 0.25万元、电费1.41万元、邮电费2.02万元、物业管理费0.60万元,差旅费16.10万元、维修(护)费 4.10万元、租赁费 0.45万元、公务接待费0.37万元、劳务费9.55万元、委托业务费55.80万元、工会经费3.43万元、其他交通费用13.74 万元、其他商品和服务支出4.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元,支出决算为0.37万元,完成预算的18.1%。决算数较预算数减少1.68万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算 0万元,占“三公”经费总支出0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占“三公”经费总支出0%;公务接待费支出决算0.37万元,占“三公”经费总支出100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,本单位无年因公出国(境)支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待12批次,45人次,预算为2.05万元,支出决算为0.37万元,完成预算的18.1%,决算数较预算数减少1.68万元,主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定, 从严控制公务接待费支出。
(三)培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为3万元,支出决算为3.17万元,完成预算的105.6%,决算数较预算数增加0.17万元,主要原因是增加了人口普查培训。
(四)会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为3.5万元,支出决算为1.91万元,完成预算的54.6%,决算数较预算数减少1.59万元,主要原因是加强会议管理,从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为131.87万元,支出决算为131.87万元,完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共87.56万元,其中政府采购货物类支出87.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金246.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分合格。项目全年预算数246.01万元,执行数 246.01万元,完成预算的100%。通过项目实施,取得的成效如下:一是牵头组织实施第七次全国人口普查工作,全县248名普查指导员和975名普查员深入全县207个普查区1031个普查小区开展普查工作,全面完成了全县人口普查摸底上传、短表、长表正式录入、户籍人口及居住地人口复查比对、行职业赋码、审核改错等工作。全面查清十年来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为实施可持续发展战略,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支持。二是积极督促指导全县161家“五上”企业开展联网直报工作,加强数据审核,进一步提升统计数据质量,对研究制定国民经济和社会发展规划,加强宏观管理,调整经济结构等方面具有重大意义。三是抓好“五上”企业申报纳统服务,积极协调各责任单位加大对“五上”企业申报纳统的业务指导,成功申报“五上”企业单位20家。四是加强经济运行监测,围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响,强化统计优质服务工作,会同相关部门到各镇、各相关企业开展调研指导,为领导决策当好参谋助手。
县级预算(项目)绩效目标自评表
(2020年度)
专项(项目)名称 |
通用项目----普查专项调查费 |
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主管部门 |
紫阳县统计局 |
实施单位 |
紫阳县统计局
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项目资金(万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额: |
46 |
46 |
100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
46 |
46 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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查清十年来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,为实施可持续发展战略,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支持。 |
一是牵头组织实施第七次全国人口普查工作,完成了人口普查试点培训和普查业务培训,全县248名普查指导员和975名普查员深入全县207个普查区1031个普查小区开展普查工作,全面完成了全县人口普查摸底上传、短表、长表正式录入、户籍人口及居住地人口复查比对、行职业赋码、审核改错等工作。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
户数、人数 |
10万户、26万人 |
100% |
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质量指标
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全面调查 |
100% |
100% |
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时效指标
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完成进度 |
12月底前完 |
100% |
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成本指标
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年度正常运行经费 |
40万 |
100% |
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宣传费、印刷费 |
6万 |
100% |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
统计公信力 |
有所提升 |
100% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
(三)部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数563.93万元,执行数560.48万元,完成预算的99.4%。
本本年度部门总体运行情况良好,全面完成2020年度安排的工作任务。通过项目实施,取得的成效如下:一是牵头组织实施第七次全国人口普查工作,完成了人口普查试点培训和普查业务培训,全县248名普查指导员和975名普查员深入全县207个普查区1031个普查小区开展普查工作,全面完成了全县人口普查摸底上传、短表、长表正式录入、户籍人口及居住地人口复查比对、行职业赋码、审核改错等工作;二是积极督促指导全县161家“五上”企业开展联网直报工作,加强数据审核,进一步提升统计数据质量,客观反映全县经济社会发展实绩,为全县获得2019年省县域经济监测“争先进位”县荣誉提供了坚强的统计服务保障。三是加强经济运行监测,围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响,强化统计优质服务工作,围绕工业、商贸业、固定资产投资撰写统计专报3期,专题调研报告1篇,撰写统计分析33期,围绕固定资产投资、工业企业、服务业、农村经济、“五上”企业会同县考评办、县发改局、经贸局、农业农村局、林业局等部门深入全县17个镇开展调研指导,为领导决策当好参谋助手。四是抓好“五上”企业申报纳统服务,积极协调各责任单位加大对“五上”企业申报纳统的业务指导,成功申报“五上”企业单位20家;五是紧盯省对县、市对县考核目标,做好统计服务。
下一步,围绕全县经济社会高质量发展,防范统计风险。一是继续强化统计基础工作,加强统计数据审核力度,提高统计数据质量,提升统计服务水平,重点关注“五上”企业申报纳统、市对县经济考核、省对县域经济考核等全县重点工作,为党政领导和社会各界提供优质统计服务。二是继续加强统计普法宣传和统计执法力度,积极开展各类统计执法检查,严查各种统计违法行为,提高政府统计公信力。三是进一步加强统计监测预警。深入学习钻研统计调查制度,积极开展业务培训指导,围绕全县经济社会发展、目标责任考核等重点工作积极主动开展统计监测、预警,提出合理化建议,为服务全县经济社会发展当好参谋。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。