紫阳县国有林场2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4037 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县国有林场 | 公开日期： | 2021年08月08日 |
| 内容概述 | 紫阳县国有林场2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.承担国有林区的森林资源管护、管理，资源监测、营造林。
2.承担国有林区内有害生物防治，森林防火。
3.承担国有林区森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和森林覆盖率。
4.承担编制与实施国有森林经营方案，合理利用林业资源，增加林场发展活力，维护国有林区的社会和谐稳定。
5.管理擂鼓台森林公园。
（二）内设机构。
内设机构5办4站，即综合办公室、经营管理办公室、资源保护办公室、公园办公室、计财办公室、界岭管护站、双桥管护站、高滩管护站、汉王管护站。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县国有林场（本级） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
是 |
本部无“三公经费”预算 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
225.46 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
26.12 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
15.52 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
192.47 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
225.46 |
本年支出合计 |
234.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
8.65 |
年末结转和结余 |
0 |
|
收入总计 |
234.11 |
支出总计 |
234.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县国有林场 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
225.46 |
225.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
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|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
|
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|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
183.82 |
183.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
183.82 |
183.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
183.82 |
183.82 |
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
234.11 |
224.46 |
9.65 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
192.47 |
182.82 |
9.65 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
192.47 |
182.82 |
9.65 |
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
183.82 |
182.82 |
1 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.65 |
|
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
225.46 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
|
26.12 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
|
15.52 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
192.47 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
225.46 |
本年支出合计 |
234.11 |
234.11 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款 结转和结余 |
8.65 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算 财政拨款 |
225.46 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
234.11 |
支出总计 |
234.11 |
234.11 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
234.11 |
224.46 |
213.04 |
11.42 |
9.65 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.12 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.52 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.52 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
192.47 |
192.47 |
171.4 |
11.42 |
9.65 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
192.47 |
192.47 |
171.4 |
11.42 |
9.65 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
183.82 |
183.82 |
171.4 |
11.42 |
1 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
224.46 |
213.04 |
11.42 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
213.04 |
213.04 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.18 |
41.18 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
30108 |
机关事业养老保险缴费 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.42 |
|
11.42 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
30205 |
水费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30207 |
电费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
|
30209 |
邮电费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.6 |
|
4.6 |
|
|
30229 |
福利费 |
4 |
|
4 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况及比上年减少8.44万元，减少的原因是公务运转经费和项目资金的减少。
2020年支出总体情况及比上年增长8.84万元，增加的原因是养老缴费基数和职工医疗保险缴费基数增加及上年结转的项目资金本年度支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计225.46万元，其中：财政拨款收入225.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计234.11万元，其中：基本支出224.46万元，占96%；项目支出9.65万元，占4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少8.44万元，减少的原因是公务运转经费和项目资金的减少。
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长8.84万元，增加的原因是养老缴费基数和职工医疗保险缴费基数增加及上年结转的项目资金本年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出234.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.84万元，增长4%，主要原因是养老缴费基数和职工医疗保险缴费基数增加及上年结转的项目资金本年度支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为234.11万元，支出决算为234.11万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
预算为26.12万元，支出决算为26.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
预算为183.82万元，支出决算为183.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出224.46万元，包括：人员经费支出213.04万元和公用经费支出11.42万元。
人员经费213.04万元，主要包括基本工资94.09万元，津贴补贴41.18万元，绩效工资34.39万元，机关事业基本养老保险缴费26.12万元，职工基本医疗保险15.52万元，其他社会保障缴费1.74万元。
公用经费11.42万元，主要包括办公费0.18万元，水费0.19万元，电费0.87万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.89万元，工会经费4.6万元，福利费4万元，其他交通费用0.04万元，其他商品和服务支出0.55万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度无“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金234.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映擂鼓台森林公园景区公路崩塌治理1个一级项目绩效自评结果。
1.擂鼓台森林公园景区公路崩塌治理项目绩效自评综述：项目全年预算数8.65万元，执行数8.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了擂鼓台森林公园景区公路4处崩塌治理，确保了人民生命财产的安全。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
擂鼓台森林公园景区公路崩塌隐患治理工程
省级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
8.65
8.65
1
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
擂鼓台森林公园景区内公路4处崩塌隐患的治理，锚喷面积约150平方米。
完成了擂鼓台森林公园景区内公路4处崩塌隐患的治理，锚喷面积约150平方米。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
景区公路崩塌隐患锚喷面积
150平方米
150平方米
质量指标
按照工程设计完成
完成
完成
时效指标
当年完成
当年
当年
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
保障了人民生命财产的安全
明显
明显
生态效益
指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象
满意度指标
项目辖区群众满意度
≥90%
≥90%
说明
无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数234.11万元，执行数234.11万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了8.64万亩的森林资源无森林火灾和乱砍滥伐发生。发现的问题及原因：林场管护站基础设施落后，各管护站森林防火装备物资短缺，造成护林员每天巡护区域不广，未能更好保护森林资源。下一步改进措施：加强护林员业务素质的培训，和项目资金的争取，完善管护站基础设施和森林防火装备的购置，保护好8.64万亩的森林资源。
填报单位：紫阳县国有林场
自评得分：100分
（一）简要概述部门职能与职责。
承担国有林区的森林资源管护、管理，资源监测、营造林。管理擂鼓台森林公园。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
人员经费、公用经费和项目支出
（三）简要概述当年县政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
234.11/234.11*100%
100%
100%
10
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
（234.11-227.5）/234.11*100%
≤5%
2.82%
5
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
234.11/234.11*100%
100%
100%
5
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
0
≤20%
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
根据实际支出获取
≤100%
0
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
根据实际支出获取
是
是
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
根据实际支出获取
是
是
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
根据实际支出获取
保障单位职工资按时足额发放，社会保障费缴纳，组织实施开展好业务工作。
完成
35
项目效益
（20分）
20
根据实际支出获取
森林资源休养生息，综合生态功能稳步提高；有效遏制病虫害的防治及传播和森林火灾的发生，保护森林资源明否明显。
明显
20
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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