紫阳县林业局2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4036 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县林业局 | 公开日期： | 2021年08月09日 |
| 内容概述 | 紫阳县林业局2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施 和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规规章草案，拟订林业和草原发展规划并组织实施；负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育；组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。
2.组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、 全民义务植树等工作；组织实施林业和草原生态修复工程， 指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生 物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防 治、检疫工作；负责县绿化委员会日常工作。
3.负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制 并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。
4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输；负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。
5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报 批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；负责国家公园 体制试点相关工作；负责生物多样性保护有关工作。
6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施； 拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林（草）、天然林保护工作。
7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责山林经济、林下经济发展工作；组织实施林产品质量监督；指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。
8、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、 草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9、指导全县森林公安和森林防火工作。负责森林公安队伍建设，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政 执行监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。
10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见；对林业重点工程资金进行监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理；编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。
11、负责全县林业和草原科技、教育工作；指导全县林 业和草原人才队伍建设；指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
13、职能转变。
县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，会同相关部门保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的 清理规范和归并整合，配合构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。
14、有关职责分工。
①、与县应急管理局有关职责分工。县林业局负责做好森林和草原防火日常工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作， 负责森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急抢险的技术支撑工作；会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救治工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
②、按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县林业局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县林业局负责事中事后监管。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、林业改革发展股、生态修复股、林政资源和自然保护地管理股，另有紫阳县林业科技服务中心，紫阳县天然林保护站、紫阳县任河嘴木材检查站和紫阳县国有林场四个下属单位。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县林业局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人、事业编制35人；实有人员38人，其中行政12人、事业26人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
3417.79 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
50 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
46.91 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
22.75 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
44.54 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1634.66 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
26.抗疫特别国债安排的支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
3467.79 |
本年支出合计 |
1798.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
1668.93 |
|
收入总计 |
3467.79 |
支出总计 |
3467.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育费 |
||||||
|
合计 |
3467.79 |
3467.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
354.00 |
354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21106 |
退耕还林还草 |
308.00 |
308.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
308.00 |
308.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2994.12 |
2994.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
613.02 |
613.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复和利用 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
2268.78 |
2268.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
413.64 |
413.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
652.70 |
652.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
579.44 |
579.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
112.32 |
112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
112.32 |
112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1798.86 |
503.51 |
1295.35 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
44.54 |
|
44.54 |
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
44.54 |
|
44.54 |
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
44.54 |
|
44.54 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1634.66 |
433.84 |
1200.82 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
922.34 |
433.84 |
488.5 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
395.84 |
395.84 |
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
10.31 |
|
10.31 |
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
89.74 |
|
89.74 |
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
153.96 |
|
153.96 |
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
14.39 |
|
14.39 |
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防火减灾 |
171.66 |
|
171.66 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.44 |
|
48.44 |
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
112.32 |
|
112.32 |
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
112.32 |
|
112.32 |
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
3417.79 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
50.00 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
44.54 |
44.54 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1634.66 |
1634.66 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
26.抗疫特别国债安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3467.79 |
本年支出合计 |
1798.86 |
1748.86 |
50.00 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
1668.93 |
1668.93 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
3417.79 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3467.79 |
支出总计 |
3467.79 |
3417.79 |
50.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||
|
合计 |
1748.86 |
503.51 |
449.46 |
54.05 |
1245.35 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.91 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.91 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.91 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
44.54 |
|
|
|
44.54 |
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
44.54 |
|
|
|
44.54 |
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
44.54 |
|
|
|
44.54 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1634.66 |
433.84 |
379.79 |
54.05 |
1200.82 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
922.34 |
433.84 |
379.79 |
54.05 |
488.5 |
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
395.84 |
395.84 |
341.79 |
54.05 |
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
10.31 |
|
|
|
10.31 |
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
89.74 |
|
|
|
89.74 |
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
153.96 |
|
|
|
153.96 |
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
14.39 |
|
|
|
14.39 |
|
|
|
2130234 |
林业草原防火减灾 |
171.66 |
|
|
|
171.66 |
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.44 |
|
|
|
48.44 |
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
112.32 |
|
|
|
112.32 |
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
112.32 |
|
|
|
112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
503.51 |
449.46 |
54.05 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
400.22 |
400.22 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
159.44 |
159.44 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.08 |
98.08 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.51 |
38.51 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.91 |
46.91 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
54.05 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
0.87 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0.38 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
2.35 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
2.81 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
0.2 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
8.94 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.05 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
8.74 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
1.34 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
4.98 |
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
|
|
4.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
13.57 |
|
|
30239 |
其他商品和服务支出 |
|
|
5.82 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
7.78 |
|
3.78 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
决算数 |
4.05 |
|
0.05 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县林业局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况及比上年增长3467.79万元，增加的主要原因是2019年3月机构改革，2020 年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
2020年支出总体情况及比上年增长1798.86万元，增加的主要原因是2019年3月机构改革，2020 年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计3467.79万元，其中：财政拨款收入3467.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计1798.86万元，其中：基本支出503.51万元，占28%；项目支出1295.35万元，占72%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长3467.79万元增加的主要原因是2019年3月机构改革，2020 年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。。
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长1798.86万元，增加的主要原因是2019年3月机构改革，2020 年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出1748.86万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加1748.96万元，增长100%，增加的主要原因是2019年3月机构改革，2020 年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为3417.79万元，支出决算为1748.86万元，完成预算的51%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为46.91万元，支出决算为46.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
预算为46万元，支出决算为44.54万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火装备政府采购的结余资金。
4. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。
预算为308万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是由于耕地“非农化、非粮化”要求，建设相对滞后。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防制（项）。
预算为600万元，支出决算为600万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
预算为13.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，未验收。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
预算为413.64万元，支出决算为395.84万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是公务接费和中心苗圃退休人员补差工资的结余。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
预算为12万元，支出决算为10.31万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是第三届上海森博会工作经费的结余。
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
预算为46万元，支出决算为38万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是“紫阳紫仁核桃”商标权的注册政府采购正在办理中，资金未支付。
10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
预算为100万元，支出决算为89.74万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是绿化造林工程苗木的保存率按作业设计要求是两年后验收合格后，结算工程尾款。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
预算为652.7万元，支出决算为153.96万元，完成预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，项目未竣工，未验收。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
预算为15万元，支出决算为14.39万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金的结余。
13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）。
预算为450万元，支出决算为171.66万元，完成预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是松材线虫病疫木除治正在办理政府采购手续。
14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
预算为579.44万元，支出决算为48.44万元，完成预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是项目是跨年度实施，未完工。
15. 农林水支出（类）林业和草原（款）普惠金融发展支出（项）。
预算为112.32万元，支出决算为112.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出503.51万元，包括：人员经费支出449.46万元和公用经费支出54.05万元。
人员经费449.46万元，主要包括基本工资159.44万元，津贴补贴98.08万元，奖金32.2万元，绩效工资38.51万元，机关事业单位基本养老保险缴纳46.91万元，职工基本医疗保险缴费22.75万元，其他社会保障缴费2.32万元，生活补助49.24万元。
公用经费54.05万元，主要包括办公费0.87万元，水费0.38万元，邮电费2.81万元，物业管理费0.2万元，差旅费8.94万元，公务接待费0.05万元，劳务费8.74万元，委托业务费1.34万元，工会经费4.98万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通13.57万元，其他商品服务支出5.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.78万元，支出决算为4.05万元，完成预算的52%。决算数较预算数减少3.73万元，主要原因是公务接待的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占99%；公务接待费支出决算0.05万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待1批次，4人次，预算为3.78万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1%，决算数较预算数减少3.73万元，主要原因是公务接待减少。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共501.18万元，其中政府采购货物类支出138.43万元、政府采购服务类支出182.15万元、政府采购工程类支出180.6万元。授予中小企业合同金额501.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额501.18万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金3417.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映松材线虫病除治1个一级项目绩效自评结果。
松材线虫病除治项目绩效自评综述：项目全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各镇松材线虫病严重区域的疫木除治，保护了森林资源。发现的问题及原因：省市松材线虫病防控专项资金少，本级财政资金投入难，防治任务重，压力大。下一步改进措施：加大松材线虫病疫情防治工作力度，按照“社会资本参与，全域绩效承包，分年支付经费；三年拨出疫区”的思路，引进社会资本对松材线虫病疫木进行全域绩效承包除治，彻底清除枯死松树，缓解财政压力，压缩防控成本，提高防控成效，尽快拔除疫区。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
松材线病疫木除治费
县级主管部门
紫阳县人民政府
实施单位
紫阳县林业局
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
600
600
100%
其中：县级财政资金
600
600
100%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
除治各镇松材线虫病严重区域的疫木除治，保护森林资源。
完成了各镇松材线虫严重区域的疫木除治，保护了森林资源。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
松材线虫病除治地
各镇
各镇
质量指标
除治率
≥95%
≥95%
时效指标
当年完成
当年
当年
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
防止疫情蔓延，保护了森林资源
明显
明显
可持续影响指标
生态环境持续向好
明显
明显
满意度指标
服务对象
满意度指标
项目区群众满意度
≥90%
≥90%
说明
无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数3467.9万元，执行数1798.86万元，完成预算的52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.疫情防控工作常抓不懈。2.造林绿化任务超额完成。3.森林资源管理有力有效。4.森林火灾防控形势稳定。5.有害生物防治扎实有效。6.生态扶贫工作成效明显。7.林业特色产业稳步发展。8.项目资金争取实现突破。9.联村帮扶工作扎实有效。10.机关党的建设不断加强。发现的问题及原因：一是林权制度改革前期工作中遗留问题比较多，矛盾比较复杂尖锐，林权纠纷调处工作困难多、难度大。二是国家严格耕地保护坚决制止耕地“非农化”行为，按照我县耕地保护现状，退耕还林工程实施难度大、空间狭窄。三是林业产业缺乏大龙头带动引领，专项政策资金支持乏力，以核桃、板栗为主的山林经济提质增效难度较大。四是省市松材线虫病防控专项资金少，本级财政资金投入难，防治任务重、压力大。下一步改进措施：一是加大生态修复稳步增绿。二是严格依法治林全力管绿。三是加强两防工作持续护绿。四是发展山林经济富民活绿。五是狠抓生态卫士队伍建设。六是加大专项项目资金的争取。
填报单位：紫阳县林业局
自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。
负责全县林业和草原及其生态保护修复、造林绿化、陆生野生动植保护、林业有害生物防治、森林防火和指导国有林场、森林公园和基层林业工作及县委县政府下达的工作任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
人员经费、公用经费和项目经费支出
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
营造林9.2万亩
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
（1798.86-640.51）/（3467.79-2229.02）*100%
100%
94%
8
原因：项目正在实施中，未验收，未支付。改进措施加快项目实施进度。
该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不宜过大。
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
（3467.79-2229.02-600-456.62）/（3467.79-2229.02-600）*100%
≤5%
3%
5
根据部门预算年初到位率实际情况看，年中追加预算不可避免，建议预算调整率绝对值提高些。
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
根据实际支出获取
100%
94%
3
原因：项目支出流程按合同办理，存在前紧后松的现象。改进措施：加快项目支出进度。
支出进度受项目支出进度影响较大，受制于合同规定，不宜于考核整体绩效。
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
根据实际支出获取
≤20%
0
5
无
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
4.05/7.78*100%
≤100%
52%
5
无
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
根据实际支出获取
是
是
5
无
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
根据实际支出获取
是
是
5
无
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
根据实际支出获取
保障本单位在职人员和其他人员的工资发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作
完成了人员工资的发放，社会保障费缴纳，依据单位职能，高质高量的完成了业务工作。
40
无
项目效益
（20分）
20
根据实际支出获取
构建生态保护屏障，提升林区群众宜居环境、森林资源休奍生息，综合生态功能稳步提高、有效遏制森林火灾发生和病虫害的蔓延和传播，保护森林资源是否明显
明显
20
无
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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