紫阳县信访局2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县信访局2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4035	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县信访局	公开日期：	2021年08月09日
内容概述	紫阳县信访局2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

紫阳县信访局是负责接待本级群众来访，办理群众来信的工作机构。

（一）主要职责。

1.贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。
    2.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。
    3.负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。
    4.承办中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区、跨部门的重要信访事项。
    5.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设。
    6.综合协调和指导全县信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导县内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理意见；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
    7.承担县信访联席会议日常工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关事项。
    8.负责全县信访工作的宣传和信息发布。
    9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、督办股，另有信访接待中心下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	185.02	1.一般公共服务支出	168.48
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	11.55
		9.卫生健康支出	7.84
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	185.02	本年支出合计	187.87
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	45.66	年末结转和结余	42.81
收入总计	230.68	支出总计	230.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		185.02	185.02
201	一般公共服务支出	165.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.62
2010308	信访事务	165.62
208	社会保障和就业支出	11.55
20805	行政事业单位养老支出	11.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55
210	卫生健康支出	7.84
21011	行政事业单位医疗	7.84
2101101	行政单位医疗	7.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 紫阳县信访局 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			187.87	137.87	50.00
201	一般公共服务支出		168.48	118.48	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		168.48	118.48	50.00
2010308	信访事务		168.48	118.48	50.00
208	社会保障和就业支出		11.55	11.55
20805	行政事业单位养老支出		11.55	11.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.55	11.55
210	卫生健康支出		7.84	7.84
21011	行政事业单位医疗		7.84	7.84
2101101	行政单位医疗		7.84	7.84

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 紫阳县信访局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	185.02	1.一般公共服务支出	168.48	168.48
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	11.55	11.55
		9.卫生健康支出	7.84	7.84
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 紫阳县信访局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	185.02	本年支出合计	187.87	187.87
年初财政拨款结转和结余	45.66	年末财政拨款结转和结余	42.81	42.81
一般公共预算财政拨款	45.66
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	230.68	支出总计	230.68	230.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 紫阳县信访局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		187.87	137.87	101.64	36.23	50.00
201	一般公共服务支出	168.48	118.48	82.25	36.23	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.48	118.48	82.25	36.23	50.00
2010308	信访事务	168.48	118.48	82.25	36.23	50.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55
210	卫生健康支出	7.84	7.84
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		137.87	101.64	36.23
301	工资福利支出	101.28	101.28
30101	基本工资	73.59	73.59
30103	奖金	7.9	7.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
302	商品和服务支出	36.23		36.23
30201	办公费	9.91		9.91
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	1.05		1.05
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	2.57		2.57
30227	委托业务费	9.78		9.78
30228	工会经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	7.54		7.54
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36
30305	生活补助	0.36	0.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.12		0.76					2.36
决算数	0.7		0.17					0.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入185.02万元，比上年增长14.2%，增长主要原因为2020年单位公开遴选，人员增加，费用增加。

2020年总支出总体187.87万元，比上年增长19.1%，增长主要原因为2020年单位公开遴选，人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计185.02万元，其中：财政拨款收入185.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计187.87万元，其中：基本支出137.87万元，占73%；项目支出50万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入185.02万元，比上年增长14.2%；主要原因为2020年单位公开遴选，人员增加，费用增加。

2020年财政拨款支出187.87万元，比上年增长19.1%；主要原因为2020年单位公开遴选，人员增加，费用增加。

2020年财政拨款收入支出情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出187.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.16万元，增长19.1%，主要原因是2020年单位公开遴选，人员增加，费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为132.3万元，调整预算为230.68万元，支出决算为187.87万元，完成年初预算的81.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为119.42万元，调整预算为211.29万元，支出决算为168.48万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.98万元，调整预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

年初预算为4.9万元，调整预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出137.87万元，包括：人员经费支出101.61万元和公用经费支出36.23万元。

人员经费101.61万元，主要包括基本工资73.59万元，奖金7.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.55万元，行政事业单位医疗保险缴费8.24万元，其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费36.23万元，主要包括办公费9.91万元，水费0.13万元，电费1.02万元，邮电费1.08万元，差旅费1.05万元，培训费0.53万元，公务接待费0.17万元，劳务费2.57万元，委托业务费9.78万元，工会经费2.45万元，其他交通费用7.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为0.7万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少2.42万元，主要原因是（疫情）减少业务培训和从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占24.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,决算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无因公出国（境）预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无公务用车购置费用预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无公务用车及运行维护费用预算和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，8人次，预算为0.76万元，支出决算为0.17万元，完成预算的22.4%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.36万元，支出决算为0.53万元，完成预算的22.5%，决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是（疫情）部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，算数与预算数持平，主要原因是会议与培训合并，加强了会议管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为4.54万元，支出决算为36.23万元，完成预算的45.8%。决算数较预算数增加31.69万元，主要原因是有剩余和部分项目的执行跨年度和压缩一般性支出，严格控制各项经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映信访业务1个一级项目绩效自评结果。

1.信访业务项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，这离不开领导的重视与各相关部门间的通力配合。发现的问题及原因：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：我局将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，充分认识绩效评价的重要性和必要性。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			信访业务
省级主管部门					实施单位		紫阳县信访局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	50	50		100%
			其中：县级财政资金	50	50		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	紧紧围绕“信访三无县”标准创建，全面完成上级业务部门下达的各项业务指标，力争2020年度全市考核中保持前列
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：信访事项及时受理率		100%	100%
			指标2：信访事项按期办结率		100%	100%
			指标3：网投占比		70%	70%
			指标4：信访人参评率		85%	85%
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：创“三无”县		达到“三无”县标准	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意率		群众满意率达98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，这离不开领导的重视与各相关部门间的通力配合。2021年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。发现的问题及原因：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，努力使项目资金落到实处。同时结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。建议财政部门加强业务培训，组织单位人员学习交流以拓展工作思路。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：紫阳县信访局					自评得分：93
（一）简要概述部门职能与职责。					紫阳县信访局只要职能与职责是：负责接待本级群众来访，办理群众来信的工作机构。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出预算为132.3万元，支出决算为187.87万元，完成预算的142%。按照政府功能分类科目，其中： 1.基本支出预算为82.3万元，支出决算为137.87万元， 2.项目支出预算为50万元，支出决算为50万元，
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1.负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。 2.承办中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区、跨部门的重要信访事项。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成数/预算数）×100%，获取方式为查询决算报表。	95%	97.00%	9	部分支出未及时报账。2021年开始加快支付进度。
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数/预算数）×100%，获取方式为查询决算报表。	≤5%	6%	4	因2020年遴选增加人员，人员工资有所增加。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	实际支出/支出预算）×100%，获取方式来源于财政云数据	70%	半年进度50%，前三季度60%	4	部分支出未及时报账。2021年开始加快支付进度。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。获取方式为查询决算报表。	5%		5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	获取方式为查询决算报表。	14.58%		5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	获取方式为资产报表。			5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政资金检查结果			5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	业务目标考核考核结果			38
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			业务目标考核考核结果			18
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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