紫阳县交通运输局2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4034 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县交通运输局 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县交通运输局2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<紫阳县机构改革方案>的通知》（安办字〔2019〕13号），依据部门三定方案，紫阳县交通运输局主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的法律法规和政策规定，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。
（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络，枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。
（三）负责全县公路、水路运输市场监督管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（四）承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路（不含国省干线）、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路（不含国省干线）、水路交通运输设施的建设养护和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。
（五）负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理。
（六）负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作；负责出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，配合各镇和相关部门发展镇村道路客运工作。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保障、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。
（八）负责全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管。
（九）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。
（十）做好全县重点项目建设的援建工作。
（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（十二）负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）有关职责分工。
1. 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发改局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。
2. 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、
经贸、公安、邮政等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。
3. 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。
（二）内设机构。
县交通运输局内设机构有：政办股、建设养护股、资金审计股、执法监督股。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共一个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县交通运输局（本级） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政17人、事业13人。单位管理的离退休人员16人，遗属人员1名。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
6670.25 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
500.00 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
56.28 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
21.51 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
6708.70 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
4479.29 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
50.00 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
500.00 |
|
本年收入合计 |
7170.25 |
本年支出合计 |
11815.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
4723.63 |
年末结转和结余 |
78.10 |
|
收入总计 |
11893.88 |
支出总计 |
11893.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
7170.25 |
7170.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5208.70 |
5208.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
5208.70 |
5208.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5208.70 |
5208.70 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1333.77 |
1333.77 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
418.77 |
418.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
321.99 |
321.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
36.78 |
36.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
915.00 |
915.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
915.00 |
915.00 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
23401 |
基础设施建设 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
500.000 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
11815.78 |
414.56 |
11401.22 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6708.70 |
|
6708.70 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6708.70 |
|
6708.70 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6708.70 |
|
6708.70 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
4479.29 |
336.77 |
4142.52 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
3654.29 |
336.77 |
3227.52 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
316.99 |
316.99 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2206.00 |
|
2206.00 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
7.07 |
|
7.07 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1034.23 |
19.78 |
1014.45 |
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
915.00 |
|
915.00 |
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
915.00 |
|
915.00 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
23401 |
基础设施建设 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
6670.25 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
500.00 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
56.28 |
56.28 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
6708.70 |
6708.70 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
4479.29 |
4479.29 |
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
7170.25 |
本年支出合计 |
11815.78 |
11315.78 |
500.00 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
4723.63 |
年末财政拨款 结转和结余 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
6670.25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
11893.88 |
支出总计 |
11893.88 |
11393.88 |
500.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
11315.78 |
414.55 |
339.81 |
74.74 |
10901.22 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.28 |
56.28 |
56.28 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.28 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.28 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.51 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.51 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.51 |
21.51 |
21.51 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6708.70 |
|
|
|
6708.70 |
|
|
21305 |
扶贫 |
6708.70 |
|
|
|
6708.70 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6708.70 |
|
|
|
6708.70 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
4479.30 |
336.78 |
262.03 |
74.74 |
4142.52 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
3564.30 |
336.78 |
262.03 |
74.74 |
3227.52 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
3187.00 |
316.99 |
242.25 |
74.74 |
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2206.00 |
|
|
|
2206.00 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
7.07 |
|
|
|
7.07 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1034.23 |
19.78 |
19.78 |
|
1014.45 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
915.00 |
|
|
|
915.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
414.55 |
339.81 |
74.74 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
128.76 |
128.76 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.80 |
61.80 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
26.53 |
26.53 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.81 |
35.81 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.94 |
21.94 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.74 |
|
74.74 |
|
|
30201 |
办公费 |
23.66 |
|
23.66 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
30206 |
电费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
302011 |
差旅费 |
8.70 |
|
8.70 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
30226 |
劳务费 |
8.45 |
|
8.45 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.97 |
|
4.97 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
22.54 |
|
22.54 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
8.43 |
|
3.46 |
4.97 |
|
4.97 |
|
|
|
决算数 |
5.12 |
|
0.15 |
4.97 |
|
4.97 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
23401 |
基础设施建设 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县交通运输局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入7170.25万元，总体情况及比上年减少518.98万元，减少的主要原因是项目资金减少。
2020年支出11815.78万元，总体情况比上年增加2141.17万元，增加的原因是使用往年结转资金、项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计7170.25万元，其中：财政拨款收入7170.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计11815.78万元，其中：基本支出414.56万元，占4%；项目支出11401.22万元，占96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入7170.25万元，总体情况比上年减少518.98万元，减少的主要原因是项目资金减少。
2020年财政拨款支出11815.78万元，总体情况比上年增加2141.17万元，增加的原因是使用往年结转资金、项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出11815.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2141.17万元，增加的原因是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出预算为11893.88万元，支出决算为11815.78万元，完成预算的99.3%。按照政府功能分类科目，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为6708.70万元，支出决算为6708.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
预算为321.99万元，支出决算为316.99万元，完成预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分支付事项未达支付进度。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
预算为2211万元，支出决算2206万元，完成预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目暂未决算验收。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
预算为20万元，支出决算7.07万元，完成预算的35.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建设中，未完工。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
预算为1049.40万元，支出决算1034.23万元，完成预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目暂未决算验收。
9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
预算为915万元，支出决算915万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
预算为50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
11、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。
预算为500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出414.55万元，包括：人员经费支出339.81万元和公用经费支出74.74万元。
人员经费339.81万元，主要包括工资福利支出320.39万元和对个人和家庭的补助19.42万元;其中:基本工资128.76万元,津贴补贴61.8万元,奖金26.53万元,绩效工资35.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.28万元,职工基本医疗保险缴费21.94万元,其他社会保险缴费0.99万元,其他工资福利支出7.28万元,抚恤金及生活补助19.42万元。
公用经费74.74万元，主要包括商品和服务支出74.74万元，其中:办公费23.66万元,手续费0.25万元，电费1.48万元，物业管理费0.15万元，差旅费8.7万元，维修费0.09万元，公务接待费0.15万元，劳务费8.45万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费4.97万元，其他交通费用22.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8.43万元，支出决算为5.12万元，完成预算的60.7%。决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.97万元，占97%；公务接待费支出决算0.15万元，占3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4.97万元，支出决算为4.97万元 ，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待1批次，14人次，预算为3.46万元，支出决算为0.15万元 ，完成预算的4.34%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训任务。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度政府性基金年初结转和结余0万元,2020年政府性基金财政拨款收入500万元，支出500万元，其中项目支出500万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为74.74万元，支出决算为74.74万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共106.7万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出106.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金11468.32万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映镇村道路硬化建设项目及汉王镇村级道路建设项目等2个项目绩效自评结果。
1.镇村道路硬化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数915万元，执行数915万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到很大的作用，为旅游业的发展奠定了坚实的基础，促进了县域经济快速平稳发展。发现的问题及原因：农村公路建设资金缺口大，只重视主体公路建设，安保工程等附属设施不完善，部分乡镇村级公路养护不到位。下一步改进措施：一是加大项目资金争取力度；二是制定农村公路养护管理办法，落实养护责任，确保农村公路配套设施完善。
2.汉王镇村级道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善行车条件，加快旅游景区整体开发，带动周边群众脱贫致富。发现的问题及原因：农村公路建设资金缺口大。下一步改进措施：积极协调上级部门，加大项目资金争取力度。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
镇村硬化路建设
省级主管部门
实施单位
紫阳县交通运输局
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
915
915
100%
其中：省级财政资金
915
915
100%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
解决当地产业发展及沿线群众的出行安全问题，改善群众的生产生活条件。
完成年初设定目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
改建硬化建设公路路产里程
100%
100%
质量指标
项目验收合格率
100%
100%
时效指标
项目完成及时率
100%
100%
成本指标
镇村硬化路建设费用
54.89万元/公里
54.89万元/公里
效
益
指
标
经济效益
指标
带动地方经济发展
100%
100%
社会效益
指标
带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境
100%
100%
生态效益
指标
环评达标率
100%
100%
可持续影响指标
工程使用年限
10年
10年
满意度指标
服务对象
满意度指标
群众满意度
≥95%
≥95%
说明
无
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数11893.88万元，执行数11815.78万元，完成预算的99.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施解决了镇村道路及车辆安全通行问题，改善了农村交通环境，为旅游业的发展奠定了坚实的基础，促进了县域经济快速平稳发展。发现的问题及原因：交通基础设施建设成本大，我县地处山区，地质条件复杂，上级补助资金少，自筹资金难度大。下一步改进措施：积极争取上级项目建设资金，加大政府资金投入，确保农村公路建设优质高效。
填报单位：紫阳县交通运输局
自评得分：91
（一）简要概述部门职能与职责。
1、指导全县交通运输行业体制改革。2、负责全县公路、水路运输市场监督管理。3、承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任。 4、负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。5、负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作。6、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。7、负责全县交通运输综合执法。 8、负责筹措交通建设资金并监督使用。9、做好全县重点项目建设的援建工作。10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。 11、负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2020年财政拨款支出决算为11815.78万元，其中：1.机关事业单位基本医疗保险支出37.28万元；2.死亡抚恤金支出19万元；3.行政单位医疗支出21.51万元；4.农村基础设施建设支出6708.7万元；5.交通运输支出4479.29万元；6.中小企业发展专项支出50万元；7.其他基础设施建设支出500万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一是擂鼓台旅游公路建设，二是汉王跨汉江大桥建设，三是芭蕉跨任河大桥建设，四是全面完成北沟口至沔浴河四级公路改建工程，五是国道541援建工作，六是道路及水上交通安全工作，七是党建及党风廉政建设工作，八是脱贫攻坚工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
部门预算及决算报表
11893.88
11815.78
9
部分项目未完工、未决算验收。
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
部门预算及决算报表
5127.6
11893.88
5
本单位调整预算数均为按要求落实国家政策及完成本级党委政府临时交办工作而调整
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
预算执行系统及部门决算报表
4
本单位半年支出进度≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
部门预算及决算报表
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
部门预算及决算报表
8.43
5.12
5
严格控制三公经费开支
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
根据单位资产实际管理情况填报
资产配置使用及处置管理规范
资产配置使用及处置管理规范
5
严格按资产管理制度执行
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
实际使用预算资金的运行情况填报符合要求
预算资金运行规范符合相关预算财务管理制度的规定
预算资金运行规范符合相关预算财务管理制度的规定
5
本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
部门预算及决算报表
100%
95%
35
项目效益
（20分）
20
部门预算及决算报表
100%
95%
18
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号