紫阳县委党校2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4032 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县委党校 | 公开日期： | 2021年08月09日 |
| 内容概述 | 紫阳县委党校2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。
2、中共紫阳县委党校的基本任务：一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；五是按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。
（二）内设机构。
1.办公室：负责机关日常运转工作；承办党务、政务工作；负责新闻宣传、机要保密、公文管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调工作；负责机构编制、人事管理和干部教育培
训工作；负责财务管理、资产管理和后勤服务保障工作；承担
部门党建、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；
负责离退休人员的服务管理工作；完成校委交办的其他工作。
2.培训处：负责拟订主体班教学计划和干部培训计划；负责设置课程，选任教师，购置教材工作；负责教学检查和审定教员教案
工作；负责各类培训组织工作。
3.教研室：负责制定实施科研工作有关规章制度和年度计划，做好科研年度统计、科研档案管理和宣传工作；负责组织调研，协调科研课题及成果的申报、评审、验收评定和考核奖励工作；负
责党校系统科研工作的协调攻关及有关科研机构的联络工作。
4.信息中心：负责完成现代科技知识的课程教学和科研任务；负责学校远程教学和多媒体教学的实施；负责组织协调教学、科研、办公自动化管理等工作；负责校园网的建设、服务管理和信息发
布；负责学校电教设备、办公和教学多媒体设备、设施的日常
维护管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员会党校（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人，单位管理的离退休人员14人（未纳入本部门预算）。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。若表9无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
227.11 |
1.一般公共服务支出 |
5.53 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
358.56 |
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
18.34 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
12.81 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
227.11 |
本年支出合计 |
395.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1573.09 |
年末结转和结余 |
1404.96 |
|
收入总计 |
1800.20 |
支出总计 |
1800.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
227.11 |
227.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
195.96 |
195.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
195.96 |
195.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部培训 |
195.96 |
195.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
合计 |
395.25 |
217.12 |
178.12 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.53 |
|
5.53 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.53 |
|
5.53 |
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.53 |
|
5.53 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
358.56 |
185.98 |
172.59 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
358.56 |
185.98 |
172.59 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部培训 |
358.56 |
185.98 |
172.59 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
227.11 |
1.一般公共服务支出 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
358.56 |
358.56 |
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
227.11 |
本年支出合计 |
395.25 |
395.25 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
1573.09 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1404.96 |
1404.96 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
1573.09 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1800.20 |
支出总计 |
1800.20 |
1800.20 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
395.25 |
217.12 |
163.04 |
54.08 |
178.12 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.53 |
|
|
|
5.53 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.53 |
|
|
|
5.53 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.53 |
|
|
|
5.53 |
|
|
205 |
教育支出 |
358.56 |
185.98 |
131.89 |
54.08 |
172.59 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
358.56 |
185.98 |
131.89 |
54.08 |
172.59 |
|
|
2050802 |
干部培训 |
358.56 |
185.98 |
131.89 |
54.08 |
172.59 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.34 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.34 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
18.34 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.81 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.81 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
217.12 |
163.04 |
54.08 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
163.04 |
163.04 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
70.79 |
70.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
24.52 |
24.52 |
|
|
|
30105 |
养老保险缴费 |
18.34 |
18.34 |
|
|
|
30106 |
职工医保 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
30107
|
其他社会保障缴费 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
310108 |
其他工资福利支出 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.89 |
|
51.89 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
30203 |
电费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
30204 |
邮电费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
30205 |
物业管理费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
30206 |
差旅费 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
30207 |
维修(护）费 |
27.22 |
|
27.22 |
|
|
30208 |
培训费 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
30209 |
公务接待费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
30210 |
劳务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
30211 |
委托业务费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
30212 |
工会经费 |
1.93 |
|
1.93 |
|
|
30213 |
其他交通费用 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
30214 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
31001 |
办公设备购置 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
2.01 |
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2.01 |
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7.00 |
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决算数 |
0.44 |
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0.44 |
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0.74 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：中共紫阳县委党校 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入227.11万元 ，总体情况及比上年增长20.56万元，增长原因一是人员工资收入递增；二是增拨党校多功能厅维修费用。
2020年支出总体情况及比上年有所增长的原因一是人员工资水平提高加大支出，二是校建工程启动产生前期费用。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计227.11万元，其中：财政拨款收入227.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计395.25万元，其中：基本支出217.12万元，占55%；项目支出178.12万元，占45%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入227.11万元 ，总体情况及比上年增长20.56万元，增长原因一是人员工资收入递增；二是增拨党校多功能厅维修费用。
2020年支出总体情况及比上年有所增长的原因一是人员工资水平提高加大支出，二是校建工程启动产生前期费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出 395.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加206.32万元，增长109%，主要原因一是校建工程启动产生前期费用，二是人员工资水平有所提高，支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为196.83万元，支出决算为395.25万元，完成年初预算的200%。按照政府功能分类科目，其中：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）。
年初预算为196.83万元，支出决算为358.56万元，完成年初预算的182 %。决算数大于预算数的主要原因是：党校新校区项目建设前期费用增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初财政预算为0万元，调整预算数为18.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初财政预算为0万元，调整预算数为12.81万元，行政单位医疗决算支出为12.81万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（项）。
年初财政预算为0万元，调整预算数为5.53万元，一般公共服务支出支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.12万元，包括：人员经费支出163.04万元和公用经费支出54.08万元。
人员经费163.04万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资70.79万元，津贴补贴24.35万元，奖金6.58万元，绩效工资24.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.34万元，职工基本医疗保险缴费12.81万元，其他社会保险缴费0.89万元，其他工资福利支出4.77万元，。
公用经费51.89万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.51万元，印刷费0.22万元，电费1.82万元，邮电费0.81万元，物业管理费0.07万元，差旅费7.46万元，维修（护）费27.22万元，培训费0.74万元，公务接待费0.44万元，劳务费7.00万元，委托业务费0.58万元，工会经费1.93万元，其他交通费用0.08万元，其他商品和服务支出1.00万元。办公设备购置1.58万元，专用设备购置0.61万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.01万元，支出决算为0.44万元，完成预算的0.22%。决算数较预算数减少1.57万元，主要原因减少接待次数，适当降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.44万元，占“三公”经费支出100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无因公出国（境）预算和支出业务。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无公务用车购置等预算和支出业务。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待 8批次62人次，预算为2.01万元，支出决算为0.44万元，完成预算的0.22 %，决算数较预算数减少1.57万元。主要原因;减少接待次数，适当降低接待标准。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为7万元，支出决算为0.74万元，完成预算的0.1%，决算数较预算数减少6.26万元，主要原因是本年度脱贫攻坚工作艰巨，修订缩减了班次及人员。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无会议费预算和支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明。
年初预算为196.83万元，支出决算为358.56万元，完成年初预算的182 %。决算数大于预算数的主要原因是：党校新校区项目建设前期费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共28.24万元，其中政府采购货物类支出2.2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出26.04万元。授予中小企业合同金额26.04万元，占政府采购支出总额的92 %。其中：授予小微企业合同金额26.04万元，占政府采购支出总额的92%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映专项业务工作1个一级项目绩效自评结果。
1.紫阳县委党校履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：干部到训率不高，参训人员因脱贫攻坚任务重与培训时间冲突，导至参训率不够高。下一步改进措施：积极主动作为提高干部到训率。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
中共紫阳县委党校履职专项业务经费
省级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
20
20
100%
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
对全县党员干部进行党的路线方针进行培训、政策宣讲、社会调研等工作，围绕全县的脱贫攻坚工作为全面提高党员干部的文化理论水平及专业技能，全面完成县中心工作。
全面完成2020年度理论调研、主业主课、脱贫攻坚等各项工作任务。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
保障平时党校各项工作正常运转
20万元
100%
质量指标
保障平时党校各项工作正常运转
100
95%
干部到训率不高，参训人员因脱贫攻坚任务重与培训时间冲突，导至参训率不够高。下一步改进措施：积极主动作为提高干部到训率。
时效指标
保障平时党校各项工作正常运转
2020年全年
95%
干部到训率不高，参训人员因脱贫攻坚任务重与培训时间冲突，导至参训率不够高。下一步改进措施：积极主动作为提高干部到训率。
成本指标
保障平时党校各项工作正常运转
20万元
100%
效
益
指
标
经济效益
指标
保障平时党校各项工作正常运转
20万元
100%
社会效益
指标
保障平时党校各项工作正常运转
100
100%
生态效益
指标
保障平时党校各项工作正常运转
100
100%
可持续影响指标
保障平时党校各项工作正常运转
100
100%
满意度指标
服务对象
满意度指标
保障平时督查考评工作正常运转
100
100%
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数395.25万元，执行数227.11万元，完成预算的174.03%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：干部到训率不高，参训人员因脱贫攻坚任务重与培训时间冲突，导至参训率不够高。下一步改进措施：积极主动作为提高干部到训率。
填报单位：中共紫阳县委党校
自评得分：92分
（一）简要概述部门职能与职责。
对全县党员干部进行党的路线方针进行培训、政策宣讲、社会调研等工作，围绕全县的脱贫攻坚工作为全面提高党员干部的文化理论水平及专业技能，全面完成县中心工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
中共紫阳县委党校人员经费、日常公务运转经费及考核业务专项经费
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
数据获取方式：决算批复 指标计算公式：预算完成率=（395.25/196.83.）*100%=200%
196.83
395.25
10
我校党校建设启动，前期费用增加，加之履行节约，严格控制支出。
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出。
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
数据获取方式：决算批复 指标计算公式：预算调整率=（227.11/196.83）*100%=115%
196.83
227.11
1
因年初未预算养老保险和医疗保险，一般公共服务，以后的工作中合理预算。
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出。
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
数据获取方式：决算批复 指标计算公式：支出进度率=（395.25/227.11）*100%=174%
227.11
395.25
5
我校党校建设启动，前期费用增加，加之履行节约，严格控制支出。
今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出。
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
无其他收入
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0.44/2.01=100%
2.01
0.44
5
严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出
严格按照财政年初预算控制“三公”经费支出
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
5
今后工作中，严格按照资产管理制度规范进行管理，新增资产配置按预算执行，处置资产按规定程序审批。
在今后的工作中按照单位实际情况，合理安排资产配置预算。
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
5
我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务挂你制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
38
干部到训率不高，参训人员因脱贫攻坚任务重与培训时间冲突，导至参训率不够高。。
下一步改进措施：积极主动作为提高干部到训率
项目效益
（20分）
20
18
干部到训率不高，参训人员因脱贫攻坚任务重与培训时间冲突，导至参训率不够高。。
下一步改进措施：积极主动作为提高干部到训率
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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