紫阳县妇幼保健院2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4031 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县妇幼保健院 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县妇幼保健院2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
2、受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
3、负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员的卫生保健工作进行评估与监督。
4、承担计划生育宣传、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、风险评估及随访服务等工作，负责开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
6、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩助产技术等服务。
7、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
（二）内设机构。
根据紫编办发〔2016〕33号文件精神，2016年12月县妇幼保健院与县计划生育服务站整合为紫阳县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制31名，领导职数设1正2副。核定床位100张，设置一级科室7个，二级科室21个。
二、部门决算单位构成
我院为县卫健局下属全额拨款事业单位，属于经费实行独立核算的二级单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县妇幼保健院本级 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
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表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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表2 |
收入决算表 |
否 |
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表3 |
支出决算表 |
否 |
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|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
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|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
565.45 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
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4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
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5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
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6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
31.47 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
439.27 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
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|
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|
12.农林水支出 |
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|
13.交通运输支出 |
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|
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|
14.资源勘探信息等支出 |
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15.商业服务业等支出 |
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|
16.金融支出 |
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|
17.援助其他地区支出 |
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|
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|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
565.45 |
本年支出合计 |
470.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
129.93 |
年末结转和结余 |
224.64 |
|
收入总计 |
695.38 |
支出总计 |
695.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
565.45 |
565.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
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|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
533.98 |
533.98 |
|
|
|
|
|
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|
21004 |
公共卫生 |
509.75 |
509.75 |
|
|
|
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|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
266.39 |
266.39 |
|
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|
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|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
243.36 |
243.36 |
|
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|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.57 |
1.57 |
|
|
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|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
470.74 |
320.53 |
150.21 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
439.27 |
289.06 |
150.21 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
414.10 |
266.39 |
147.70 |
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
266.40 |
266.40 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
96.35 |
|
96.35 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.44 |
|
19.44 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
31.91 |
|
31.91 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
565.45 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
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|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
439.27 |
439.27 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
12.农林水支出 |
|
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|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
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|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
16.金融支出 |
|
|
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|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
565.45 |
本年支出合计 |
470.74 |
470.74 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
129.93 |
年末财政拨款 结转和结余 |
224.64 |
224.64 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
565.45 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
695.38 |
支出总计 |
695.38 |
695.38 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
470.74 |
320.53 |
259.40 |
61.12 |
150.21 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.47 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.47 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
2080505 |
机关输液单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
439.27 |
289.06 |
227.94 |
61.12 |
150.21 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
414.10 |
266.39 |
205.27 |
61.12 |
147.70 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
266.39 |
266.39 |
205.27 |
61.12 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
96.35 |
|
|
|
96.35 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.44 |
|
|
|
19.44 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
31.91 |
|
|
|
31.91 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.51 |
|
|
|
2.51 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.51 |
|
|
|
2.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
320.53 |
259.41 |
61.12 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
259.40 |
259.41 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.96 |
73.96 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
6.82 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
1.65 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
3.95 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
5.77 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
4.36 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
1.05 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
36.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
1.02 |
|
|
30240 |
其他商品和服务支出 |
|
|
0.5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
0.70 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县妇幼保健院 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2020年总收入935.79万元。较上年减少370.34万元，主要原因是业务收入不要求决算。
（二）2020年总支出470.74万元。较上年减少608.67万元，主要原因是医疗支出不要求决算。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计565.45万元，其中：财政拨款收入565.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计470.74万元，其中：基本支出320.53万元，占68.09%；项目支出150.21万元，占31.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收入565.45万元，较上年增长93.85万元，主要原因是本年增加了专项拨款。
2020年财政拨款支出470.74万元，总较上年减少129.02万元，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出470.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少129.02万元，减少21.51%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为347.67万元，支出决算为470.74万元，完成年初预算的135.40%。按照政府功能分类科目，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为32.57万元，支出决算为31.47万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算数为297.35万元，支出决算为266.39万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为96.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为19.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为31.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为17.75万元，支出决算为22.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出320.53万元，包括：人员经费支出259.41万元和公用经费支出61.12万元。
人员经费259.41万元，主要包括基本工资111.98万元、津贴补贴16.91万元、绩效工资73.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.47万元、职工基本医疗补助缴费22.66万元、其他社会保障缴费2.43万元。
公用经费61.12万元，办公费6.82万元、水费1.65万元、电费3.95万元、邮电费5.77万元、差旅费4.36万元、维修（护）费1.05万元、劳务费36万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出0.5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.7万元，主要原因是本年度负责对乡镇卫生院公卫人员进行培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共26.89万元，其中政府采购货物类支出26.89万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金150.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。
项目全年预算数154.23万元，执行数150.21万元，完成预算的97.39%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题是项目资金支出进度缓慢，原因是由于实施的项目都是连续性项目，资金历年滚存使用，导致当年资金结余较多。下一步改进措施：加快资金支付进度，根据项目实施的情况申报第二年的项目资金，力争做到实事求是，不虚报，不瞒报。
预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
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专项（项目）名称 |
妇幼计生专项工作经费 |
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主管部门 |
紫阳县卫生健康局 |
实施单位 |
紫阳县妇幼保健院
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
415.86 |
191.22 |
45.74% |
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其中：省级财政资金 |
154.23 |
3.43 |
2.22% |
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市县财政资金 |
131.7 |
73.5 |
55.81% |
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其他资金 |
129.93 |
114.29 |
87.96% |
|
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：抓好疫情防控。 目标2：做好产科质量评审和爱婴医院管理工作 目标3：全面落实健康扶贫政策 目标4：巩固提升公共卫生项目 目标5：持续规范医疗质量 目标6：扎实开展行风建设 |
目标1：抓好疫情防控。 目标2：做好产科质量评审和爱婴医院管理工作 目标3：全面落实健康扶贫政策 目标4：巩固提升公共卫生项目 目标5：持续规范医疗质量 目标6：扎实开展行风建设 |
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 |
100% |
100% |
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指标2：目标人群叶酸服用人数 |
2700人 |
2627 |
服务对象长期外出务工 |
|
|||||
|
指标3：免费孕前优生健康检查目标人数 |
1000对 |
1000对 |
|
|
|||||
|
指标4：遗传代谢性疾病筛查率 |
≥95% |
101.5% |
|
|
|||||
|
质量指标
|
指标1：孕产妇和0-6岁儿童健康管理 |
95% |
97.88% |
|
|
||||
|
指标2：增补叶酸知识知晓率 |
98% |
99% |
|
|
|||||
|
指标3：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝防治检测率 |
96% |
100% |
|
|
|||||
|
指标4：贫困地区儿童营养包发放率 |
95% |
99% |
|
|
|||||
|
指标5：新生儿疾病筛查知情告知率 |
100% |
100% |
|
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|||||
|
指标6：孕妇产前筛查及婚前医学检查 |
95% |
95% |
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|||||
|
时效指标
|
指标1：成本控制数 |
5万元 |
5万元 |
|
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|
成本指标
|
指标1：严格控制成本 |
达到预期 |
达到预期 |
|
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经济效益 指标 |
指标1：艾滋病母婴传播率 |
2.3%以下 |
2.3%以下 |
|
|
||||
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社会效益 指标 |
指标1：艾滋病母婴传播率 |
2.3%以下 |
2.3%以下 |
|
|
||||
|
|
指标2：出生缺陷发生率 |
逐年降低 |
逐年降低 |
|
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||||
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指标3：胎儿神经管畸形发生率 |
逐步降低 |
逐步降低 |
|
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|||||
|
指标4：服用营养包的儿童在基线调查的基础上贫血患病率降低 |
20% |
19% |
|
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|||||
|
指标5：服用营养包的儿童在基线调查的基础上生长迟缓发生率降低 |
5% |
0.32% |
|
|
|||||
|
指标6：孕产妇死亡率 |
≤10万/15 |
0 |
|
|
|||||
|
指标7：婴儿死亡率 |
≤7‰ |
2.73‰ |
|
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
生态效益 指标 |
指标1：践行绿色环保 |
达到预期 |
达到预期 |
|
|
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|
|
指标1：改进医疗质量，确保医疗安全 |
中长期 |
中长期 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标2：公共卫生均等化提高 |
中长期 |
中长期 |
|
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满意 度指 标 |
|
指标1：群众满意度 |
95% |
96% |
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|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数154.23万元，上年结转数129.93万元，执行数150.21万元，完成预算的97.39%。主要产出和效果：通过项目实施发现的问题是项目资金支出进度缓慢，原因是由于实施的项目都是连续性项目，资金历年滚存使用，导致当年资金结余较多。下一步改进措施：加快资金支付进度，根据项目实施的情况申报第二年的项目资金，力争做到实事求是，不虚报，不瞒报。
填报单位：紫阳县妇幼保健院
自评得分：95分
（一）简要概述部门职能与职责。
1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
2、受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
3、负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员的卫生保健工作进行评估与监督。
4、承担计划生育宣传、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、风险评估及随访服务等工作，负责开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
6、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩助产技术等服务。
7、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
卫生健康支出439.27万元，社会保障和就行支出31.47万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
项目全年预算数154.23万元，执行数150.21万元，完成预算的97.39%。
154.23
150.21
9
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%
预算调整率绝对值≤5%
预算调整率绝对值≤5%
5
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
3
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
其他收入预算数为0万元，支出决算数为0万元。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
无“三公”经费预算收支
0
0
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
指标1：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 100% 100%
指标2：目标人群叶酸服用人数 2700人 2627
指标3：免费孕前优生健康检查目标人数 1000对 1000对
指标1：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 100% 100%
指标2：目标人群叶酸服用人数 2700人 2627
指标3：免费孕前优生健康检查目标人数 1000对 1000对
38
服务对象长期外出务工
项目效益
（20分）
20
定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
指标1：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 100% 100%
指标2：目标人群叶酸服用人数 2700人 2627
指标3：免费孕前优生健康检查目标人数 1000对 1000对
指标1：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 100% 100%
指标2：目标人群叶酸服用人数 2700人 2627
指标3：免费孕前优生健康检查目标人数 1000对 1000对
20
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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