紫阳县应急管理局2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4029 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县应急管理局 | 公开日期： | 2021年08月09日 |
| 内容概述 | 紫阳县应急管理局2020年部门决算 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；研究拟订全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设相关政策和规划，并监督实施。
2、负责应急管理工作，综合协调指导检查全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
3、负责应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案，检查指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案和预案演练，综合协调应急预案衔接工作。
4、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇、各部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸（煤矿除外,下同）、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担中省市驻紫和县属企业的日常安全生产监督管理工作职责。
5、依法组织指导全县生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故的调查处理和结案工作；组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。
6、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好24小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
7、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
8、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
9、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻紫武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、各部门及社会应急救援力量建设。
10、依法对消防工作实施监督管理，指导各镇、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
11、指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
12、组织协调灾害救助工作，会同相关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各类救灾款物并监督使用。
13、承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）内设机构
本部门现设有股室6个，分别为政办股、安全生产综合监管股、危险化学品安全监管管、工矿商贸安全监管股、应急协调股、防灾减灾股。另有下属2个事业单位，分别为紫阳县应急救援技术中心（正科级，事业编制11名，1正2副）和紫阳县安全生产监察执法大队（九定方案暂未下，副科级，编制5名）。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个下级事业单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县应急管理局本级（机关） |
|
2 |
紫阳县安全生产监察执法大队（事业） |
|
3 |
紫阳县应急救援技术服务中心（事业） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制14人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政12人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
注：若表无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
编制部门：紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
727.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
18.66 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
7.47 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
260.10 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
727.93 |
本年支出合计 |
286.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
6.12 |
年末结转和结余 |
447.82 |
|
收入总计 |
734.05 |
支出总计 |
734.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
727.93 |
727.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机构事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
671.8 |
671.8 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
186.26 |
186.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
186.26 |
186.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
401.6 |
401.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾害重建补助 |
401.6 |
401.6 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
286.23 |
242.07 |
44.16 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机构事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
260.1 |
215.94 |
44.16 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
252.60 |
215.94 |
36.66 |
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
181.5 |
181.5 |
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
26.66 |
|
26.66 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾害重建补助 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
727.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
260.10 |
260.10 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
727.93 |
本年支出合计 |
286.23 |
286.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.12 |
年末财政拨款 结转和结余 |
447.82 |
447.82 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
734.05 |
支出总计 |
734.05 |
734.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
286.23 |
242.07 |
134.10 |
107.97 |
44.16 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
18.66 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
2080505 |
机构事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.47 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
260.10 |
215.94 |
107.97 |
107.97 |
44.16 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
252.60 |
215.94 |
107.97 |
107.97 |
36.66 |
|
|
2240101 |
行政运行 |
181.5 |
181.50 |
75.79 |
105.71 |
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
|
|
10 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
26.66 |
|
|
|
26.66 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
34.44 |
34.44 |
32.18 |
2.26 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.5 |
|
|
|
7.5 |
|
|
2240704 |
自然灾害灾害重建补助 |
7.5 |
|
|
|
7.5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门：紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
242.07 |
134.10 |
107.97 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
132.86 |
132.86 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
55.95 |
55.95 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.10 |
41.10 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.97 |
|
107.97 |
|
|
30201 |
办公费 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
30206 |
电费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
30211 |
差旅费 |
8.14 |
|
8.14 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
|
30214 |
租赁费 |
37.15 |
|
37.15 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
30226 |
劳务费 |
12.16 |
|
12.16 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
5.54 |
|
5.54 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.49 |
|
11.49 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.14 |
1.14 |
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
5.51 |
0 |
1.51 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
决算数 |
3.32 |
0 |
1.38 |
1.94 |
0 |
1.94 |
0 |
0.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度部门决算总收入727.93万元，2019年度部门决算总收入198.07万元，总体情况及比上年增长529.86万元，增长变化的主要原因有以下几点：一是上级拨入自然灾害重建补助及其他应急管理专项资金增加；二是2020年度招录及机关调入干部增加8名，工资福利拨款增加。2020年部门决算总支出286.23万元，2019年度总支出192.76万元，比上年增长93.47万元，分析增长变化的主要原因有以下几点，一是职能增加，应急救援、防汛抢险储备物资采购支出增大；二是人员增加8名，工资福利、差旅等支出增大；三是职能调整，公车运行、差旅等经费支出增加；四是办公场地租赁费用过大，年租金36.70万元。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计727.93万元，其中：财政拨款收入727.93万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；
三、支出决算情况说明
2020年支出合计286.23万元，其中：基本支出242.07万元，占85%；项目支出44.16万元，占15%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度部门决算总收入727.93万元，2019年度总收入198.07万元，总体情况及比上年增长529.86万元，增长变化的主要原因有以下几点，一是上级拨入自然灾害重建补助及其他应急管理专项资金增加；二是2020年度招录及机关调入干部增加8名，工资福利拨款增加。
2020年度部门决算总支出286.23万元，2019年度总支出192.76万元，比上年增长93.47万元，分析增长变化的主要原因有以下几点，一是职能增加，应急救援、防汛抢险储备物资采购支出增大；二是人员增加8名，工资福利、差旅等支出增大；三是职能调整，公车运行、差旅等经费支出增加；四是办公场地租赁费用过大，年租金36.70万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出286.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增长93.47万元，分析增长变化的主要原因有以下几点，一是职能增加，应急救援、防汛抢险储备物资采购支出增大；二是人员增加8名，工资福利、差旅等支出增大；三是职能调整，公车运行、差旅等经费支出增加；四是办公场地租赁费用过大，年租金36.70万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为286.23万元，支出决算为286.23万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3、农林水支出(类）水利（款）防汛（项）专项资金
年初预算30万元，支出数0万元，结余数30万元，完成率0%，因采购程序未完成不能支付，未完成年初预算，全部结转。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为186.26万元，支出决算为181.50万元，完成年初预算的98%，结余数4.76万元，原因是年初结转6.11万元，年底12月追加脱贫攻坚经费10万元及采购节省资金0.87万元形成。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为30万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的89% ，结余数3.34万元。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为7万元，支出数0万元，结余数7万元，完成率0%，因采购程序未完成不能支付，未完成年初预算，全部结转。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为36.94万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的94%，结余数2.5万元，采购执行未完成。
9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为401.6万元，因采购程序未完成，支出7.5万元，结余数394.10万元，完成率2%，采购执行未完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出242.07万元，包括：人员经费支出134.10万元和公用经费支出107.97万元。人员经费134.10万元，主要包括基本工资55.95万元，津补贴41.10万元，奖金3.22万元，绩效工资6.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.03万元，职业年金缴费1.63万元，职工基本医疗保险缴费7.47万元，其他社会保障缴费0.34万元；对个人和家庭的补助1.24万元：其中生活补助1.14万元，其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
公用经费107.97万元，主要包括办公费11.48万元，电费1.06万元，邮电费6.25万元，物业管理费0.32万元，差旅费8.14万元，维修（护）费0.67万元，租赁费37.15万元，培训费0.02万元，公务接待费1.38万元，劳务费12.16万元，委托业务费5.54万元，工会经费1.95万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他交通费用11.49万元，其他商品和服务支出8.42万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92%，节约资金0.13万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.94万元；公务接待费支出决算1.51万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无年因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为1.94万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待11批次，102人次，预算为1.51万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92%，节约资金0.13万元，主要原因是我局虽然增加了多项工作职能，但严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是公务员网络培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为107.97万元，支出决算为107.97万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共36.66万元，其中政府采购货物类支出36.66万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，年初下达部门预算资金727.93万元，全年执行286.23万元，年末结转和结余447.82万元（其中项目支出结余436.94万元），其中年底部门决算项目支出44.16万元，占一搬公共预算项目支出总额的15%。一级项目3个，二级项目0个，其中一级项目灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为10万元 ；一级项目灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），支出决算为26.66万元；一级项目灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），支出7.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分合格。项目全年预算数44.16万元，执行数 44.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，取得的成效如下：一是为了进一步提高应急救灾抢险能力，切实保护人民生命财产安全，充实应急救援物资储备，改善物资储备不足的现状，为救援提供更好的条件，提高工作效率，为群众提供优质服务，使应急体系建设得到了完善。二是进一步加强自然灾害应急救援工作突出灾害管控，预防作用更加显著。三是全力做好自然灾害防治工作。做好冬春受灾群众生活救助。充分掌握了解受灾群众困难和需求，妥善解决受灾群众冬春口粮、衣被、取暖等方面遇到的基本生活困难，发放棉被700床，棉衣裤500套，取暧炉150个。四是采购应急救援物资储备和自然灾害恢复重建工作，使受灾群众减少了损失。
下一步，我们将认真落实中省市安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作要求，切实落实安全生产责任，进一步加强应急值守和应急准备，稳步推进受灾困难群众救助和灾后重建工作。一突出做好应急救援和应急管理，防灾减灾，灾后恢复重建等工作力度和深度。
预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称 |
灾害防治及应急管理专项经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
紫阳县应急管理局 |
|
|||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|
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|
年度资金总额： |
44.16 |
44.16 |
|
|
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|
其中：省级财政资金 |
|
|
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|
|||||
|
市县财政资金 |
|
|
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|
其他资金 |
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
||||||
|
进一步夯实工作责任，加强安全隐患排查整治，完善应急管理体系建设，做好统筹规划，提高应对突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全，较好地完成了各项工作和任务 |
一是突出工作落实，责任体系更加完善突出重点整治，安全防线更加牢固。二是扎实推进安全生产专项整治三年行动。突出宣传引导，安全氛围更加浓郁。重点开展“安全生产月”系列活动。突出基础建设，应急体系更加完善。三是是进一步加强自然灾害应急救援工作突出灾害管控，预防作用更加显著。四是是全力做好自然灾害防治工作。做好冬春受灾群众生活救助。五是采购应急救援物资储备和自然灾害恢复重建工作 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|
||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
参加全市安全生产督查检查 |
85% |
85% |
按照绩效管理要求今后严格执行 |
|
|||
|
开展安全生产工作活动 |
20 |
100% |
|
|
|||||
|
强化应急救援能力和管理建设，防灾减灾等业务 |
85% |
85% |
按照绩效管理要求今后严格执行 |
|
|||||
|
质量指标
|
市县安全生产督查检查 |
全年开展 |
80% |
|
|
||||
|
强化应急救援能力和管理建设，防灾减灾等业务 |
85% |
85% |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标
|
年度建设任务量完成率 |
全年开展 |
80% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标
|
概算控制符合项目要求的比例 |
不超预算 |
80% |
|
|
||||
|
严格执行相关规定 |
不违规操作 |
100% |
|
|
|||||
|
经济效益 指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
80% |
80% |
|
|
||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
提高 |
80% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益 指标 |
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
80% |
80% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
实施方案和质量符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
80% |
80% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
服务对象 满意度指 |
受益群众基本满意 |
80% |
80% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
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|
|
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|
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||||
|
满意 度指 标 |
|
受益群众基本满意 |
80% |
80% |
|
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|||||
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|
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分80分。部门整体支出全年预算数727.93万元，执行数286.23万元，完成预算数的39%，年末结转和结余441.70万元（其中：项目支出结余436.94万元）。
本年度部门总体运行情况良好，全面完成2020年度安排的工作任务。通过项目实施，取得的成效如下：进一步夯实安全责任，加强安全隐患排查整治，完善应急管理体系建设，做好统筹规划，提高应对处置突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全，较好地完成了各项工作和任务。一是突出工作落实，安全生产责任体系更加完善，安全监管防线更加牢固。二是扎实推进安全生产专项整治三年行动，严防各类生产安全事故发生，确保全县安全生产形势总体稳定向好。三是突出宣传引导，开展“安全生产月”系列活动，在全县上下营造更加浓烈的安全氛围。四是突出基础建设，应急体系更加完善。五是进一步加强自然灾害应急救援工作，确保科学及时高效开展应急救援。六是全力做好防灾减灾救灾工作。做好冬春受灾群众生活救助。充分掌握了解受灾群众困难和需求，妥善解决受灾群众冬春口粮、衣被、取暖等方面遇到的基本生活困难，发放棉被700床，棉衣裤500套，取暧炉150。五是采购应急救援物资储备和自然灾害恢复重建工作。
下一步，我们将认真落实中省市安全生产、应急救援、防灾减灾救灾工作要求，切实落实安全生产责任，进一步加强应急值守和应急准备，稳步推进受灾困难群众救助和灾后重建工作。一是持续推进安全生产专项整治三年行动。二是突出做好重点时段安全生产工作。三是推进应急救援指挥平台建设。四是强化应急日常值班值守工作。五是加强受灾困难群众生活救助。
填报单位：紫阳县应急管理局
自评得分：93
（一）简要概述部门职能与职责。
应急管理与救援，防灾减灾及灾后救助，安全生产等职责
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
全年支出286.23万元其中人员工资支出134.10万元，商品和服务支出107.97万元，项目支出44.16万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
进一步夯实工作责任,继续深入开展隐患排查整治, 加强重点行业领域专项整治,持续深化安全生产监管执法,扎实推进安全标准化建设,建立完善应急协调联动机制 ,加强专家队伍建设做好应急管理工作,扎实开展安全生产宣传教育。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
286.23/286.23
100%
80%
8
采购未完成
加大支出进度
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
286.23/727.93
100%
0
采购未完成
加大采购力度，近早安排
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
财政云系统和预算执行系统支付
100%
100%
5
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
100%
100%
5
本单位无其他收入
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
3.32/5.51
100%
100%
5
减少接待
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
资产系统及财政凭证、财务账簿一致
100%
100%
5
及时入账，及时核销
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
全部符合
100%
100%
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
100%
100%
40
项目效益
（20分）
20
100%
100%
20
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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