紫阳县总工会2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县总工会2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4028	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县总工会	公开日期：	2021年08月09日
内容概述	紫阳县总工会2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.组织和指导全县各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2.对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3.负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动.

4.履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6.负责做好我县全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、县级劳动模范（先进工作者）以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7.研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作.

8.推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9.参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实解决看病贵的问题；协调处理职工包括农民工的信访问题。

10.承办县委、县政府及市总工会交办的其它任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	162.67	1.一般公共服务支出	144.07
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	3.88
		9.卫生健康支出	5.19
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	162.67	本年支出合计	153.14
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	9.53
收入总计	162.67	支出总计	162.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		162.67	162.67
201	一般公共服务支出	153.60	153.60
20129	群众团体事务	153.60	153.60
2012901	行政运行	153.60	153.60
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88
210	卫生健康支出	5.19	5.19
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 紫阳县总工会 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			153.14	153.14
201	一般公共服务支出		144.07	144.07
20129	群众团体事务		144.07	144.07
2012901	行政运行		144.07	144.07
208	社会保障和就业支出		3.88	3.88
20805	行政事业单位养老支出		3.88	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.88	3.88
210	卫生健康支出		5.19	5.19
21011	行政事业单位医疗		5.19	5.19
2101101	行政单位医疗		5.19	5.19

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	162.67	1.一般公共服务支出	144.07	144.07
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	3.88	3.88
		9.卫生健康支出	5.19	5.19
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	162.67	本年支出合计	153.14	153.14
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.53	9.53
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	162.67	支出总计	162.67	162.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		153.14		42.08	111.06
201	一般公共服务支出	144.07		33.01	111.06
20129	群众团体事务	144.07		33.01	111.06
2012901	行政运行	144.07		33.01	111.06
208	社会保障和就业支出	3.88		3.88
20805	行政事业单位养老支出	3.88		3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88		3.88
210	卫生健康支出	5.19		5.19
21011	行政事业单位医疗	5.19		5.19
2101101	行政单位医疗	5.19		5.19
	一

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		153.14	42.08	111.06
301	工资福利支出	42.08	42.08
30101	基本工资	13.47	13.47
30102	津贴补贴	16.13	16.13
30103	奖金	3.32	3.32
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	3.88
30105	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19
30106	其他社会保障缴费	0.09	0.09
302	商品和服务支出	111.06		111.06
30201	办公费	35.99		35.99
30202	差旅费	8.03		8.03
30203	维修费	0.03		0.03
30204	会议费	0.83		0.83
30205	公务接待费	0.28		0.28
30206	劳务费	2.97		2.97
30207	工会经费	55.04		55.04
30208	其他商品和服务支出	7.89		7.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.43		0.43				3
决算数	0.28		0.28				0.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县总工会 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入162.67万元，2019年收入169.14万元，比上年减少了6.47万元，减少3.8%，减少的主要原因:人员减少，工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应减少，公务费减少。

2020年支出153.14万元，2019年支出184.51万元，比上年减少了31.37万元，减少17%，减少的主要原因：一是工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应减少，公务费减少；二是因疫情原因，相关的活动、会议及培训等费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计162.67万元，其中：财政拨款收入162.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计153.14万元，其中：基本支出153.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出153.14万元，占本年支出合计的100%。2019年财政拨款支出184.51万元，比上年减少了31.37万元，减少17%，减少的主要原因：一是工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应减少，公务费减少；二是因疫情原因，相关的会议及培训等费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为141.95万元，支出决算为153.14万元，完成预算的108%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.95万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政将职工养老保险划拨到单位，由单位自行缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算数为0，支出决算数为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政将医疗保险划拨到单位，由单位自行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.14万元，包括：人员经费支出42.08万元及公用经费支出111.06万元。

人员经费42.08万元，主要包括基本工资13.47万元，津贴补贴16.13万元，奖金3.32万元，机关事业单位养老保险3.88万元，职工医疗保险5.19万元，其他社会保障缴费支出0.09万元。

公用经费111.06万元，主要包括办公费35.99万元，差旅费8.03万元，维修费0.03万元，会议费0.83万元，公务接待费0.28万元，劳务费2.97万元，工会经费55.04万元，其他商品和服务支出7.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.28万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是疫情原因，上级考察、检查及调研减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位无购置车辆费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，36人次，预算为0.43万元，支出决算为0.28万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是因疫情原因，相关的接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是因疫情原因，相关培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3万元，支出决算为0.83万元，完成预算的28%，决算数较预算数减少（增加）2.17万元，主要原因是因疫情原因，相关的会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为141.95万元，支出决算为144.07万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加2.12万元，主要原因是工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共6.3万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出6.3万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映工会专项经费等1个一级项目绩效自评结果。

工会专项工作项目绩效自评综述：组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责；困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助，技能和创业培训；全国劳模和县级劳模的管理；全国”五一“劳动奖章获得者的推荐，开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛；县级劳模之家创建。2020年3月5日，紫阳县总工会被省总工会做为全省工会系统唯一集体向省委宣传部推荐获得2019年“学雷锋活动示范点”荣誉称号；2020年5月19日《陕西工人报》《中华合作时报》《煮茶紫阳》相继刊登《紫阳工会围绕“茶农茶歌茶业”巧做文章》《紫阳工会三大服务套餐助推产业发展壮大》等文章，2020年11月13日，陕西工人报刊登《紫阳县总工会:立足工会抓服务围绕大局促发展》文章，2020年11月19日安康日报刊登了《紫阳工会：消费扶贫再添力共画脱贫同心圆》文章。对紫阳县总工会十年不歇脚助力技能脱贫、产业脱贫和近年创新实施消费扶贫作法给予了充分肯定。发现的问题及原因：一般预算财政拨款存在年末结转和结余。原因：受疫情影响，无法正常开展年初预算的相关活动、会议及培训。下一步改进措施：严格按照年初预算，加快资金的支付。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			工会专项工作
主管部门			紫阳县总工会		实施单位		紫阳县总工会
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	100	100		100
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1:为职工举办紫阳毛尖手工制作大赛、紫阳县职工第二届工间操大赛、紫阳茶歌舞蹈大赛、 “中国梦•劳动美，千名最美劳动者竞赛、党政机关球类赛事等职工教育、文体、宣传活动以及其他活动目标2:举办科技、业务、再就业、创业、家政、茶叶技术、安全生产等各种技能培训。目标3:开展困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助；目标4:设立县级及以下基层社会化工会工作者公益性岗位19个，夯实基层基础，激发基层活力，履行工会基本职责。目标5:开展全国劳模和县级劳模的管理；县级劳模评选表彰、全国”五一“劳动奖章获得者的推荐、基层工会组织建设、工会经费审查等工会工作各项业务支出及上缴市总工会工会经费				1.开展了“中国梦·劳动美—兴产业奔小康”2020年迎“五一”党政企事业单位职工采茶、手工制茶体验活动； 2.开展了2020年全县茶叶骨干企业白茶和红茶加工技能培训 3.与相关部门协作，在支付农民工工资、关爱尘肺病群体、“11.2”蒿坪兴安煤矿事故调查处理工作中，形成齐抓共管的工作格局，积极服务县域和谐稳定大局。 4.2020年10月组建了我县工会法律援助律师服务团，与人社等单位参与劳动法律法规政策执行监督检查，畅通职工群众合理诉求表达渠道，维护广大职工合法权益。 5.扎实做好职工困难帮扶和关心关爱工作，2020年各类帮扶共139人次38.22万元；实施在职职工医疗互助保险普惠工作我县参保189个单位13948名职工，办理住院职工二次报销486人次66.14万元，缓解了职工自付压力；开展金秋助学5人1万元，为县城168名环卫工人和街头修鞋工发放“夏送清凉”防暑降温大礼包。 6.与卫健局紧密协作，推进“母婴关爱室”建设，2020年创建申报3个市级“母婴关爱室”。 7.开展了紫阳县第二届劳模评选工作，共评选出35名劳动模范和先进工作者，县委、县政府于2020年4月26日进行了隆重表彰。 8.组建工会组织近20个，新增会员1000名。与县人社、县财政协作，按程序按要求开发招聘了13名公益岗社会化工会工作者，分配至县总工会、工业园区和相关镇开展工会工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动		1500人次	1500人次
			科技、业务、再就业、创业、家政、茶叶技术、安全生产等各种技能培训		300人次	300人次
			困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”		300人次	300人次
			基层社会化工会工作者公益性岗位19个，按时发放工资		19人	19人
			开展政策宣传暨就业扶贫劳务招聘		500人次	500人次
		质量指标	信访接待率		100%	100%
			培训满意率		95%	95%
			法律援助率		95%	95%
		时效指标	职业茶农培训、手工制茶培训、职工茶艺等各类培训		400人次	400人次
			四季送		春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖	春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进职工队伍和谐稳定		有所提高	有所提高
			政策宣传及信访法律援助		权益维护	权益维护
			促进就业水平		有所提高	有所提高
			四季送		帮助困难学生入学、困难职工临时生活进一步改善	帮助困难学生入学、困难职工临时生活进一步改善
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数141.95万元，执行数153.14万元，完成预算的108%。主要产出和效果：组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责；困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助，技能和创业培训；全国劳模和县级劳模的管理；全国”五一“劳动奖章获得者的推荐，开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛；县级劳模之家创建。2020年3月5日，紫阳县总工会被省总工会做为全省工会系统唯一集体向省委宣传部推荐获得2019年“学雷锋活动示范点”荣誉称号；2020年5月19日《陕西工人报》《中华合作时报》《煮茶紫阳》相继刊登《紫阳工会围绕“茶农茶歌茶业”巧做文章》《紫阳工会三大服务套餐助推产业发展壮大》等文章，2020年11月13日，陕西工人报刊登《紫阳县总工会:立足工会抓服务围绕大局促发展》文章，2020年11月19日安康日报刊登了《紫阳工会：消费扶贫再添力共画脱贫同心圆》文章。对紫阳县总工会十年不歇脚助力技能脱贫、产业脱贫和近年创新实施消费扶贫作法给予了充分肯定。发现的问题及原因：一般预算财政拨款存在年末结转和结余。原因：受疫情影响，无法正常开展年初预算的相关活动、会议及培训。下一步改进措施：严格按照年初预算开展相关活动，加快资金的支付。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：紫阳县总工会					自评得分：100分
（一）简要概述部门职能与职责。					1.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行县工代会和全委会确定的工作任务和决议。2.对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3.负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。4.履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。5.健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利； 6.负责做好我县全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、县级劳动模范（先进工作者）以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。7.研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。8.推进工会资产经管管理和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。 9.参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实解决看病贵的问题；协调处理职工包括农民工的信访问题。10.承办县委、县政府及市总工会交办的其它工作任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1.人员经费42.08万元，主要包括基本工资13.47万元，津贴补贴16.13万元，奖金3.32万元，机关事业单位养老保险3.88万元，职工医疗保险5.19万元，其他社会保障缴费支出0.09万元。2.公用经费111.06万元，主要包括办公费35.99万元，差旅费8.03万元，维修费0.03万元，会议费0.83万元，公务接待费0.28万元，劳务费2.97万元，工会经费55.04万元，其他商品和服务支出7.89万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1.加强思想引领，引导广大职工群众听党话、跟党走；2.凝神聚力，发挥职能优势，扎实做好工会助力脱贫攻坚工作；3.加强自身建设，创新工作方式方法，夯实工会基层基础, 提升规范化建设水平；4.维护职工合法权益,当好职工暖心信赖的“娘家人”；5.创新建功立业活动载体，推动工会改革工作纵深全面发展
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。		10	10	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	5	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		5	5	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。		5	5	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。		40	40	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20				20	20	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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