紫阳县医疗保障局2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县医疗保障局2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4027	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县医疗保障局	公开日期：	2021年08月09日
内容概述	紫阳县医疗保障局2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、根据中、省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。

4、根据中、省、市医保目录，组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6、贯彻落实中、省、市关于招标药品、医用耗材的管理办法。制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

由于机构改革，我单位2019年4月由紫阳县社会保险经办中心经办与紫阳县新型农村合作医疗办公室合并为紫阳县医疗保障局，属正科级财政全额预算事业单位。核定编制23名，设局长1名，副局长1名，主任1名，副主任2名。本部门现设有政办股、政策法规与综合管理股、参保信息股、待遇审核股、基金财务股、稽核股。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	紫阳县医疗保障局本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	8213.46	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	23.98
		9.卫生健康支出	7407.64
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	775.67
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	8213.46	本年支出合计	8207.29
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	9.03	年末结转和结余	15.21
收入总计	8222.49	支出总计	8222.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		8213.46	8213.46
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98
210	卫生健康支出	7413.8	7413.8
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55
21013	医疗救助	5380	5380
2101301	城乡医疗救助	5380	5380
21015	医疗保障管理事务	2022.26	2022.26
2101501	行政运行	139.05	139.05
2101502	一般行政管理事务	9.92	9.92
2101550	事业运行	77.83	77.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1795.46	1795.46
21099	其他卫生健康支出	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0	0
213	农林水支出	775.67	775.67
21305	扶贫	775.67	775.67
2130599	其他扶贫支出	775.67	775.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			8207.29	286.42	7920.87
208	社会保障和就业支出		23.98	23.98
20805	行政事业单位养老支出		23.98	23.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.98	23.98
210	卫生健康支出		7,407.63	262.44
21011	行政事业单位医疗		11.55	11.55
2101101	行政单位医疗		11.55	11.55
21013	医疗救助		5,380.00		5,380.00
2101301	城乡医疗救助		5,380.00		5,380.00
21015	医疗保障管理事务		2,013.26	250.89	1,762.37
2101501	行政运行		145.26	145.26
2101502	一般行政管理事务		9.92		9.92
2101550	事业运行		77.83	77.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1,780.25	27.80	1,752.45
21099	其他卫生健康支出		2.83		2.83
2109901	其他卫生健康支出		2.83		2.83
213	农林水支出		775.67		775.67
21305	扶贫		775.67		775.67
2130599	其他扶贫支出		775.67		775.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	8213.46	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	23.98	23.98
		9.卫生健康支出	7407.64	7407.64
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	775.67	775.67
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	8213.46	本年支出合计		8207.29
年初财政拨款结转和结余	9.03	年末财政拨款结转和结余		15.21
一般公共预算财政拨款	8213.46
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	8222.49	支出总计		8222.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		8207.29	286.42	215.52	70.9	7920.87
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	23.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	23.98
210	卫生健康支出	7407.63	262.44	262.44		7145.19
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	11.55
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55
21013	医疗救助	5380				5380
2101301	城乡医疗救助	5380				5380
21015	医疗保障管理事务	2013.26	250.89			1762.37
2101501	行政运行	145.26	145.26	102.16	43.10
2101502	一般行政管理事务	9.92				9.92
2101550	事业运行	77.83	77.83	77.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1780.25	27.80		27.80	1752.45
21099	其他卫生健康支出	2.83				2.83
2109901	其他卫生健康支出	2.83				2.83
213	农林水支出	775.67				775.67
21305	扶贫	775.67				775.67
2130599	其他扶贫支出	775.67				775.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		286.42	215.52	70.9
301	工资福利支出	215.03	215.04
30101	基本工资	79.36	79.36
30102	津贴补贴	54.92	54.92
30103	奖金	24.64	24.64
30107	绩效工资	20.58	20.58
30108	机关事业单位养老保险缴费	23.98	23.98
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55
302	商品和服务支出	70.9		70.9
30201	办公费	11.77		11.77
30203	咨询费	1.2		1.2
30204	手续费	1.33		1.33
30206	电费	1.17		1.17
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	10.72		10.72
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30214	租赁费	27.80		27.80
30215	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	1.93		1.93
30228	工会经费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	6.92		6.92
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48
30305	生活补助	0.48	0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.48	0	2.48	1.78	0	1.78	0	0
决算数	0.27	0	0.27	4.3	0	4	0.3	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入8213.46万元，比上年增长3332.9万元，增加原因是紫阳县属于贫困县，医疗救助配套增多，其次，单位配套医疗费计入决算数据中。

2020年支出8207.29万元，比上年增长3332.9万元，增加原因是医疗救助支出增多，单位配套医疗费已配套到各单位。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计8213.46万元，其中：财政拨款收入8213.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计8207.29万元，其中：基本支出286.42万元，占3%；项目支出7920.87万元，占97%，经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8213.46，比上年增长3332.9万元，增加原因是紫阳县属于贫困县，医疗救助配套增多，其次，单位配套医疗费计入决算数据中。

2020年财政拨款支出8207.29万元，比上年增长3332.9万元，增加原因是医疗救助支出增多，单位配套医疗费已配套到各单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出8207.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3332.9万元，增长68%，主要原因是医疗救助支出增多，单位配套医疗费已配套到各单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为254.93万元，支出决算为8207.29万元，完成预算的3219%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.56万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为11.53万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为0万元，调整预算数为5380万元，支出决算为5380万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为219.84万元，支出决算为2013.26万元，完成年初预算的915%。原因是财政医疗保险单位配套列入决算。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为775.67万元，支出决算为775.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出286.42万元，包括：人员经费支出215.52万元和公用经费支出70.9万元。

人员经费215.52万元，主要包括基本工资79.36万元，津贴补贴54.92万元，奖金24.64万元，机关事业单位养老保险缴费23.98万元，基本医疗保险缴费11.55万元，其他对个人和家庭补助支出0.48万元，遗属补助0.48万元。

公用经费70.9万元，主要包括办公费11.77万元，咨询费1.2万元，手续费1.33万元，电费1.17万元，物业管理费0.09万元，差旅费10.72万元，维修（护）费0.97万元，租赁费27.8万元，会议费0.30万元，公务接待费0.27万元，劳务费1.93，工会经费3.33万元，公车运行维护费4万元，其他交通费用6.92。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为4.57万元，完成预算的107%。决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是单位打击欺诈骗保业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算4万元，公务接待费支出决算0.27万元.具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.78万元，支出决算为4万元，完成预算的224%，决算数较预算数增加2.22万元，主要原因是单位打击欺诈骗保业务增多，下乡检查增多。

4、公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，45人次，支出预算为2.48万元，支出决算为0.27万元，完成预算的11%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是厉行勤俭节约，降低接待标准，禁止铺张浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是医保业务增多，会议费增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为46.68万元，支出决算为70.9万元，完成预算的151%。决算数较预算数（增加）24.22万元，主要原因是单位合并，人员增多，公用经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共18.19万元，其中政府采购货物类支出18.19万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金8207.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1、专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项业务经费较少，原因是年初预算数不足。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，积极申报合理的专项业务经费。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			医疗保障专项业务费
县级主管部门			紫阳县医疗保障局		实施单位		紫阳县医疗保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	25	25		100%
			其中：县级财政资金	25	25		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定。建立健全医疗保障安全防控机制。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整。				贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定。建立健全医疗保障安全防控机制。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民保险		≥30余万人次	302849
		质量指标	政策落实		落实到位	落实到位
		时效指标	资金到位率		≥100%	100%
		成本指标	政策宣传		≥100%	98%	加大政策宣传
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	政策知晓率		>=98%	95%	加大政策宣传
		生态效益指标
		可持续影响指标	城乡居民享受医疗保险待遇		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		>=98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数254.93万元，执行数8207.29万元，完成预算的3219%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）基金征缴目标任务顺利完成

2020年是城镇居民、农村居民合并实施城乡居民基本医疗保障制度的第一年，城乡居民参保筹资标准800元/人，其中财政配套550元/人，个人筹资标准为250元/人。我局与税务部门通力协作，主动对接，在各镇政府大力协助下，全面完成医保基金筹资工作。城乡居民参保人数为302849人，参保率 99.42%，共筹集基金2.42亿元，其中全县建档立卡贫困户、边缘户均100%参保；职工医保及生育保险参保12192人，完成率100%，共筹集基金6367万元。

（2) 基金运行安全平稳略有节余

基金运行从整体情况看，呈现安全平稳，管理规范，实现了基金运行保障有力的工作目标。城乡居民医保基金：截止1-11月累计支出1.93亿元，结余4900万元。其中住院报销50589人次、报销总额1.55亿元，慢性病报销39916人次、报销总额1009万元；门诊报销181753人次、报销总额885万元；大病保险支出1969万元。职工医保及生育保险基金：截止11月累计支出4302万元，结余2065万元。其中住院报销2768人次，支出2054万元；特慢病门诊报销6669人，支出398 万元；个人账户报销147317人次、支出1507万元；大病保险医疗救助413人次，支出268万元；生育保险报销155人次，基金支出76万元；医疗救助及补充医疗资金：累计收入 6462万元，预计支出3849万元、结余2613万元。其中资助参保1303万元、建档立卡贫困户兜底保障支出1542万元、其他困难群众医疗救助204万元、高额医疗费用监测对象实施动态帮扶支出800万元。

(3) 积极应对疫情防控落实救治保障

自疫情防控阻击战开展以来，我局根据自身职能，切实履责，全力做好新冠肺炎防疫防控、数据报送和医疗保障等工作。一是全力以赴做好救治保障工作。确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因支付政策影响救治，同时将《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》覆盖的药品和医疗服务项目，全部临时纳入医保基金支付范围。如防护服、护目镜、口罩等防护用品，纳入个人账户支付范围。二是采取有效措施应对疫情影响。对定点医院先后预拨资金800万元，专项用于患者医疗救治。延长报销受理时间，落实门诊慢性病长处方政策。三是切实履行后勤保障工作职责。按照县政府会议要求，我局作为领导小组成员单位、指挥部后勤保障组成员，积极配合县财政局、县市场监督管理局、县经贸局做好后勤保障工作，先后派出五位同志负责物资采购、运输、发放、保管、记账等工作，有力地支援了全县疫情防控工作。

(4) 高质量完成医保扶贫工作

今年以来我局始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，紧紧围绕“两不愁三保障”标准和脱贫目标任务，狠下功夫精准施策，实现了工作目标。一是医保扶贫工作。按照中、省、市医保扶贫政策要求，稳步推进医保扶贫各项政策落实。全县建档立卡贫困人口医保扶贫政策全面落实。建档立卡贫困人口户132367人、边缘户 3023名应保尽保，并完成了参保认定；建档立卡贫困人口参保个人缴费应补尽补，共资助1394万元；建档立卡贫困人口基本医保待遇倾斜政策全面落实，截止11月支出医保基金共计8564万元；建档立卡贫困人口在县域内定点医院住院全面实行了“先诊疗、后结算、零押金”“一站式”服务。二是驻村帮扶工作。按照本年度包抓村实施方案及工作计划，以“对标补短”工作为抓手，围绕任务目标，重点开展以下几个方面工作：增派4名驻村工作队员，共5名帮扶干部，充实了帮扶力量；培育农业合作社两个（中锋养殖合作社及中药材种植合作社），目前两个合作社发展势头良好，预期带动贫困户141人，农业技术培训108人，组织外出就业485人。十三五易地搬迁旧宅腾退复垦33户，8月28日实现任务清零，成为第一批全县清零的14个村之一；排查安全住房短板，完成房屋改造提升8户，完成未脱贫2户未装修入住问题整改；包联监测信访维稳户4户，确保零上访；问题整改工作主动认领，真改实改，所有问题均已整改到位。

（5）其他医保重点工作有序推进

一是医疗服务和医药价格改革进一步深化。严格执行省市治理高值医用耗材改革方案，取消医用耗材加成，同步调整医疗服务价格。全面完成采购任务，推动国家组织药品集中采购和使用试点扩围落地，让改革成果真正惠及广大群众。二是医保支付方式改革进一步推进。统筹基金预算管理，实施住院费用总额控制的医保支付方式改革，建立健全了医保经办与医疗机构间资金结余使用和超支的分担办法，完善激励约束和风险分担机制。三是干部队伍作风建设进一步加强。坚持突出问题导向，深刻查摆当前全局干部作风存在的突出问题，开展了干部作风大整饬活动，引导党员干部树立追赶超越目标，通过自我加压的方式，在工作上争先进位，为医保事业高质量发展做出应有的贡献。四是党建工作质量进一步提高。安排专人负责党建工作，在提高党建基础工作的同时，推动工作落实。制定意识形态工作责任清单，强化对意识形态工作的领导，强化意识形态责任制，做好宣传教育工作、网络安全引导工作。落实党风廉政工作主体责任，认真贯彻落实民主集中制、“一岗双责”，研究制定权力清单，排查岗位廉政风险点，建立健全廉政风险防控体系，着力将新机关打造成“清机关”。党建工作在12月7日市委组织部检查中得到了好评。

2、发现的问题及原因：

(1)基金监管工作控制难。一是对县外医疗机构缺乏有效的监管手段，特别是省级医疗机构费用逐年增加，基金运行风险较大。二是我县属务工大县，省外就医较多，监管难以企及，费用审查不配合的情况时有发生；三是基金监管量大面广，稽核人力不足，缺乏专业复合型人才，不能满足工作的需要。

（2）医疗救助资金支出缓慢。今年我县医疗救助资金收入6462万元，去年结余1500万元，本年度支出约3849万，预计累计结余资金4113万元。原因有三个方面，一是我县属深度贫困县医疗救助资金倾斜较多。二是医疗救助政策未调整导致政策性结余。三是市级医疗机构医疗救助资金支出未及时结算。

（3）大病保险经办体系运行不畅。大病保险由财险公司经办，存在申报资料复杂、资金拨付不及时等问题。特别是2020年度城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗合并为城乡居民基本医疗保险，该公司7月底才开始受理城乡居民大病保险赔付业务，影响了参保群众满意度。

3、下一步改进措施：

（1）健全医疗保障制度体系，增强托底保障功能

一是完善医疗救助政策。修订完善现行的医疗救助办法，提供更高水平的兜底医疗救助，切实解决减轻群众的医疗支出。二是贯彻医保目录管理政策。贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录；贯彻落实医保药品目录管理政策。

（2）巩固医保精准扶贫工作，提高兜底扶贫效能

一是落实医保扶贫惠民政策。认真贯彻落实县委、县政府决策部署，加强动态监测和精准参保工作，实现应保尽保。二是健全医保减贫长效机制。完善医保防贫减贫长效机制，巩固脱贫成效，发挥医保三重保障制度在防贫减贫中的重要作用，做好与乡村振兴战略的有关衔接。

（3）深化医保重点领域改革，加快医保发展进程

一是推进医保支付方式改革，全面推进总额控制下的按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长。二是深化药品和耗材采购机制改革。做好定点医疗机构药品集中带量采购工作，落实国家组织药品集中采购政策，让老百姓及时用上降价后的药品。

（4）提升医保管理服务水平，打造便捷服务体系

一是加强经办服务能力建设。强化经办服务管理，严格落实首问责任制、一次性告知制、限时办结制等各项制度。推进服务事项网上办理，推行“掌上医保”等App应用，有效提升经办能力服务效率。二是完善异地就医直接结算。修订完善异地就医即时结算办法，简化异地就医备案手续，优化异地就医备案机制流程，加快推广电话、网络、APP等多种备案方式，提高群众异地就医备案便利度。

（5）完善医保基金监管办法，提升基金监管水平

一是严厉打击欺诈骗保。坚持集中整治与日常监管相结合，推进医保基金常态化、规范化、制度化监管。二是加强基金风险管控。贯彻落实医疗保障基金管理内部控制制度、加强基金监管政策宣传，加大违法违规案例曝光力度。

（6）加强医保部门自身建设，奠定医保发展基础

一是始终把政治建设摆在首位。以党的建设统领全县医保工作，强化思想引领，提高政治站位。二是持之以恒抓好作风建设。认真排查和防范医保工作风险点、岗位廉政风险点，深入开展反腐倡廉警示教育，织紧织密制度笼子，牢牢守住廉政底线。三是加强领导干部队伍建设。坚持问题导向、目标导向，激励干部担当作为，打造一支政治坚定、作风过硬、业务优良、廉洁勤政、保障有力、服务为民的高素质专业化医保干部队伍。四是提升法治化能力建设。加强执法监督工作，推动文明执法、规范执法，进一步规范行政执法行为。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：					自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定。建立健全医疗保障安全防控机制。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					建立健全与筹资水平相适应的待遇调整。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					社会保障和就业支出23.98万元，卫生健康支出7407.64万元，农林水支出775.67万元
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数8207.29/254.93）=3219%	254.93	8207.29	5
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数254.93/预算数254.93 ）*100%=1	预算调整率绝对值≤5%	1	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=8207.29/254.93）=3219%	254.93	8207.29	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0	0	0	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=4.57/4.26*100%=107%	三公经费”控制率≤ 100%	107%	4.5	控制“三公经费”支出
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	资产管理合理规范	资产管理合理规范	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用规范合理	资金使用规范合理	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	城乡居民参保人数完成指标值≥30万，实际参保人数302849人，医疗救助指标≥40000人，实际完成50300人，完成医疗保险政策宣传率达到98%。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	城乡居民参保完成100%，政策宣传率达到98%	城乡居民参保人数≥30万人，医疗保险政策宣传≥98%	完成城乡居民参保人数302849人，医疗救助5030人，完成医疗保险政策宣传	38	加大政策宣传
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	提高群众满意度；让贫困人民看得起病；提高医疗保障业务服务水平。		群众满意度高，贫困人口和非贫困人口医疗救助大，医疗业务服务水平提高	受益群众满意度（≥98%，医疗业务服务水平提升，城乡居民能长期享受医疗待遇	受益群众满意度为98%，医疗业务服务水平提升，城乡居民能长期享受医疗待遇	18.5	提升服务水平
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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