中共紫阳县纪委办公室2020年部门决算-紫阳县人民政府

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中共紫阳县纪委办公室2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-3978	公开目录：	部门财政预决算
来源	中共紫阳县纪委办公室	公开日期：	2021年08月09日
内容概述	中共紫阳县纪委办公室2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共紫阳县纪委、紫阳县监委主要工作职责

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况

2.负责检查并处理县委、县政府各部门，各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件、决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管理范围内的案件。

3.负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门作好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5.在县委领导下，做好全县纪检监察干部的管理工作；负责考察、审核镇纪委班子成员的人选；负责县纪委派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、日常管理、考核及培训等工作。

6.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委监委和县委、县政府有关行政监察工作的决定。监督检查县政府各部门及其工作人员和镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

7.负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8.会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

9.调查研究县政府各部门和镇政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

10.维护宪法和法律法规权威；依法监察职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对本区所有行使公权力的公职人员实施监察。

中共紫阳县委巡察办主要职责

1.承担县委巡察工作统筹规划、综合协调、指导督导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

2.贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3.协调做好巡察工作人员的选调、培训、监督和管理等工作。

4.会同相关单位督促检查上级巡视巡察反馈意见的整改落实。

5.牵头监督检查县委巡察反馈意见的整改落实。

6.负责与省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，承办省委、市委巡视巡察机构交办的事项。

7.落实县委、县委巡察工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门现设有办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室 12 个内设机构，均为副科级规格，副科级导职数各 1 名。县纪委派驻县直各部门纪检组11个。另有县纪委纪检监察信息中心，为事业编制，副科级规格。

县委巡察办内设政办股、巡察股，另设常驻巡察组3个。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属0个二级预算单位。包括中共紫阳县纪委办公室及县委巡察办（因无专门财务人员，县委巡察办公务经费由县纪委办财务室代管，由财政局将经费与县纪委统一拨款）

序号	单位名称
1	中共紫阳县纪委办公室
2	中共紫阳县委巡察办

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制99人，其中行政编制86人、事业编制13人；实有人员87人，其中行政73人、工勤2、事业12人、遗属4人，1998年离岗位人员1人，单位管理的离退休人员16人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县纪委办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1277.07	1.一般公共服务支出	1139.81
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	96.76
		9.卫生健康支出	47.46
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	1277.07	本年支出合计	1284.03
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	102.60	年末结转和结余	95.64
收入总计	1379.67	支出总计	1379.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 紫阳县纪委办 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1277.07	1277.07
2011101	纪检监察行政运行		1120.69
2011150	事业人员绩效工资		12.15
2101101	财政配套医疗保险费		47.46
2080505	财政配套养老保险费		96.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 紫阳县纪委办 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			1284.03	1242.65	41.38
2011101	纪检监察行政运行		1127.66	1086.28	41.38
2011150	事业人员绩效工资		12.15	12.15
2101101	财政配套医疗保险费		47.46	47.46
2080505	财政配套养老保险费		96.76	96.76

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1277.07	1.一般公共服务支出	1139.81	1139.81
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	96.76	96.76
		9.卫生健康支出	47.46	47.46
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部中共紫阳县纪委办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1379.67	本年支出合计	1284.03	1284.03
年初财政拨款结转和结余	102.6	年末财政拨款结转和结余	95.64	95.64
一般公共预算财政拨款	1277.07
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	1379.67	支出总计	1379.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共紫阳县纪委办 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1284.03	1242.65	822.59	420.06	41.38
201	一般公共服务支出	1284.03	1242.65	822.59	420.06	41.38
20106	财政事务	1284.03	1242.65	822.59	420.06	41.38
2010601	行政运行	1284.03	1242.65	822.59	420.06	41.38
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 紫阳县纪委办 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1284.03	822.59	461.44
301	工资福利支出		820.32
30101	基本工资		365.29
30102	津贴补贴		238.95
30103	奖金		59.7
30107	绩效工资		12.15
30108	养老金		96.76
30110	医疗保险		47.46
302	商品和服务支出			449.29
30201	办公费			117.62
30202	印刷费			16.92
30205	水费			1.04
30506	电费			7.92
30207	邮电费			9.82
30211	差旅费			92.76
30213	维修费			49.50
30215	会议费			13.14
30216	培训费			1.25
30217	公务接待费			7.80
30226	劳务费			35.95
30228	工会会费			12.50
30231	公车运行维护费			21.17
30239	公务员交通补助			61.89
310	其他资本性支出
31003	办公设备购置			12.14
303	对个人和家庭补助
30305	遗属生活补助		2.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45	0	15	30	0	30	5	2
决算数	28.97	0	7.8	21.17	0	21.17	13.14	1.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年总收为1277.07万元，比2019年1087.72万元增长189.35万元，主要原因是2020年人员经费增长184.85万元，其中养老金增加22.59万元，医疗保险增加12.77万元，工资等增加149.49万元，行政运行经费增加2人多4.5万元。人员经费增加的主要原因是2020年工资普通增长、养老金、医疗保险、奖金等增加。

2020年全年总支出为1284.03万元，比2019年1185.97万元增长98.06万元，主要原因是人员经费支出为822.6万元，比2019年增长107.07万元，其中养老保险增加22.59万元，医疗保险增加12.77万元，工资等增加71.71万元万元，行政运行经费支出为461.44万元比2019年减少9.02万元，其中项目支出减少38.73万元，基本支出增长29.71万元。人员经费增加的主要原因是2020年工资普通增长，养老金、医疗保险、奖金等增加。行政运行经费减少的原因主要是项目支出（县廉政教育基地支出）减少38.73万元，但公务运行经费增加29.71万元，因单位人员严重缺编，长期临时聘请人员增多，劳务费增多。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1277.07万元，其中：财政拨款收入1277.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1284.03万元，其中：基本支出1242.65万元，占96.78%；项目支出41.38万元，占3.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县纪委为财政全额拨款单位，所有收入皆为财政拨款收入。2020年全年总收为1277.07万元，比2019年1087.72万元增长189.35万元，主要原因是2020年人员经费增长184.85万元，其中养老金增加22.59万元，医疗保险增加12.77万元，工资等增加149.49万元，行政运行经费增加2人多4.5万元。人员经费增加的主要原因是2020年工资普通增长、养老金、医疗保险、奖金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1284.03万元，支出决算为1284.03万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（201）财政事务（20106）行政运行（2010601），预算为1284.03万元，支出决算为1284.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1242.65万元，包括：人员经费支出822.60万元和公用经费支出420.06万元。

人员经费822.60万元，主要包括基本工资36529万元，津贴补贴238.95万元，奖金59.7万元，绩效工资12.15万元，养老保险96.76万元，医疗保险47.46万元，个人及家庭补助2.28万元。

公用经费420.06万元，主要包括办公费88.39万元，印刷费16.92万元，水费1.04万元，电费7.92万元，邮电费9.82万元，差旅费92.76万元，维修费49.5万元，会议费13.14万元，培训费1.25万元，公务接待费7.8万元，劳务费35.95万元，工会会费12.5万元，公务用车运行维护费21.17万元，公务交通补助61.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为28.97万元，完成预算的64.38%。决算数较预算数减少16.03万元，主要原因是单位在三公经费上厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算21.17万元，占47%；公务接待费支出决算7.8万元，占17.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为30万元，支出决算为21.17万元，完成预算的70.57%，决算数较预算数减少8.83万元，主要原因是单位在三公经费上厉行节约压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待98批次，750人次，预算为15万元，支出决算为7.8万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少7.2万元，主要原因是单位在三公经费上厉行节约压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是2020年培训多以会代训进行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为13.14万元，完成预算的262%，决算数较预算数增加8.14万元，主要原因2020年中省市纪委要求开展全员培训工作，但所有这类培训均是以会代训形式，故会议费增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为461.44万元，支出决算为461.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共12.14万元，其中政府采购货物类支出12.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映紫阳县纪检监察系统一个一级项目绩效自评结果。

紫阳县纪检监察系统项目绩效自评综述：项目全年预算数110万元，执行数100万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：全年项目绩效完成情况良好。全县纪检监察审查调查工作经费保障充足，案件查办工作取得较好成绩；监督检查工作取得了重大突破；党风廉政和反腐败宣传教育工作成效显著。发现的问题及原因：党风廉政和反腐败宣传教育工作还需要进一步加大宣传力度；纪检监察审查调查工作仍有巨大潜力可发挥。下一步改进措施：切实落实中省市纪委各项工作，加大检查和宣传力度，依法依纪维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规权威。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			全县纪检监察专项津费
省级主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	110	100		91%
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建和组织协调反腐败工作。目标2：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。				全面完成各项工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		355	100%
		质量指标	案件办理		优	100%
		时效指标	按期完成率		优	100%
		成本指标	降低各种成本		优	100%
	效益指标	经济效益指标	没收违纪资金		15万元	90%	侵害群众利益资金已退还当事人。
		社会效益指标	宣传效果提升，群众满意增加		优	100%
		生态效益指标	查办生态领域违法违纪案件		5	100%
		可持续影响指标	达到不敢腐不想腐不能腐目标		优	80%	反腐败永远在路上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意增加，社会影响好		优	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数110万元，执行数100万元，完成预算的90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：强化政治监督，保障推动党中央重大决策部署落实落地。深入纠治“四风”，持之以恒加强作风建设。持续整治群众身边腐败和不正之风，不断增强人民群众幸福感获得感。坚守政治巡察根本定位，着力提高巡察全覆盖。扎实履行监督专责，强化对权力运行的监督制约。持续加强审查调查工作，不断提升工作规范化法治化水平。一体推进不敢腐不能腐不想腐，始终保持正风反腐高压态势。加强纪检监察干部队伍建设，锻造政治过硬高素质专业化干部队伍。发现的问题及原因：过去的一年，全县纪检监察工作虽然取得了一定成效，但仍然存在一些问题和短板。一是个别党委（党组）全面从严治党主体责任履行还存在薄弱环节。少数党组织主体责任意识不强，压力传导层层递减，在加强领导、率先垂范、责任落实、制度建设、从严问责等方面还需持续加强。二是监督检查工作不够精准有力，聚焦重点还不够突出，对行政执法、审批监管的专项监督还不足，质效还需要进一步提升。三是“四风”问题在少数领域依然存在。纠治享乐主义、奢靡之风还有待加强，少数派驻纪检监察组与部门党委（党组）监督合力未得到有效发挥。四是在干部监督管理上还有一定差距。对党员干部苗头性倾向性问题，咬耳扯袖、提醒教育不够经常，用身边事教育身边人效果还不够明显。五是个别镇纪委和派驻纪检监察组监督的主动性不够、执纪不严，个别基层干部优亲厚友、虚报冒领等违纪违法问题仍有发生。六是个别纪检监察干部能力素质还不够，不能充分适应新时代纪检监察工作需要，对“三个效果”把握还不够精准全面。对这些问题，我们必须高度重视，切实加以解决。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实中央纪委、省纪委五次全会、市纪委六次全会和县委十五届十次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,坚持以高质量发展为主题,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚定不移推进全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐不能腐不想腐,持续深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为奋力谱写紫阳新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：中共紫阳县纪委办					自评得分：98
（一）简要概述部门职能与职责。					维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。目标2：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					案件审查调查55万元，宣传教育10万元，监督检查15万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100/110=0.90	100%	90%	8	降低成本加快用款进度及力度	降低成本加快用款进度及力度
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	0	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	进度率≥75%	半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度大于75%，得3分	5	降低成本加快用款进度及力度	降低成本加快用款进度及力度
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	“三公经费”控制率 ≤100%	三公经费”控制率 ≤100%	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理情况	按照资产管理办法执行	格按资产管理办法执行	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格执行部门预算，规范单位单位预算资金运行	全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	100%	按时完成项目任务，完成资金支付	全部完成	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			100%	全县121各预算单位财政资金的管理	按时完成	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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