紫阳县政府采购中心2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3966 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县政府采购中心 | 公开日期： | 2021年08月09日 |
| 内容概述 | 紫阳县政府采购中心2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.承担依法组织实施政府采购通用类集中采购项目；
2.接受采购人委托，代理实施政府采购部门集中采购项目和公开招标限额标准以上的分散采购项目；
3.受理和处理委托权限内的政府采购供应商询问或质疑；接受政府采购管理监督机构的业绩考核监督检查；
4.对国家投资工程建设项目招标投标活动进行监督管理；
5.承担国家投资工程建设项目招标最高限价审核工作；
6.建立健全工程建设项目等公共资源有形交易市场，承担公共资源交易职责，提供交易服务；
7.依法受理和处理工程招投标活动过程中的投诉；
8.统一管理国家投资工程建设项目和政府采购项目投标保证金；
9.承担县委县政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
本单位设置五个股室。分别为：综合股、财务股、政府采购股、工程招投标管理股、工程交易股。各股室工作职责如下：
1.综合股：负责机关日常管理、党建、党风廉政、宣传、考核考勤、群团等工作，制定综合类管理制度并组织实施；负责来文来电、报刊杂志的接收、登记、传递、督办、归档和各类发文的格式把关、签后复核、印发等工作，负责综合类文件、资料的起草和印签管理工作；负责中心各种会议（招标投标和政府采购活动除外）的议题收集、材料准备、通知记录及会务等工作；负责网站和信息化建设、运行和管理等工作；负责政务服务及对外服务窗口日常管理工作；负责中心领导交办的其他工作。
2.财务股：负责贯彻执行财经法规政策规定，制定财务、固定资产及办公用品等管理制度并组织实施；负责年度预决算的编制、审核和上报工作，负责固定资产及办公用品的购置、管理工作；负责保证金专户管理及收退核算工作、；负责人事、劳资和后勤保障、公务接待等工作；负责中心领导交办的其他工作。
3.政府采购股：负责贯彻执行政府采购有关法规政策规定，制定集采机构内控制度并组织实施；负责集中采购项目采购需求审查和委托代理协议签订工作；负责协议供货、定点采购和批量集中采购项目采购方案编制、组织实施及履约评价等工作；负责已接受委托集中采购项目的采购文件编制、论证、采购信息发布、采购活动组织、保证金交纳与退还查验、评审专家劳务费管理、中标（成交）通知书发放及采购项目档案资料的收集、整理、归档等工作；负责按照委托权限，依法答复供应商对采购活动提出的询问和质疑，配合监管部门调查处理政府采购投诉、举报等事项；负责政府采购项目进场交易时间、场地安排及各类采购活动交易服务等工作；负责集中采购项目统计工作，接受监管部门对集采机构的考核和监督检查工作；负责中心领导交办的其他工作。
4.工程招投标管理股：负责贯彻执行招标投标有关法规政策规定，制定招标投标监管类制度并组织实施；负责工程建设项目招标申请（含限额内工程竞争性谈判申请）、招标公告（含资格预审公告）和招标文件（含资格预审文件）、澄清或修改、评标报告（含资格预审结果报告）、招标投标情况书面报告、中标通知书等备案工作；负责招标最高限价（含限额内工程采购预算）审核、报批和备案工作，负责工程变更造价审核、上报工作；负责工程建设项目招标投标活动现场监督工作，负责招标投标违法行为记录和违法案件调查处理工作；负责评标专家履职评价和招标代理机构考核工作；负责中心领导交办的其他工作。
5.工程交易股：负责贯彻执行工程建设项目交易有关法规政策规定，制定工程建设项目交易类制度并组织实施；负责工程建设项目招标投标各类活动进场交易时间、场地安排，提供信息发布、和资审、开标、评标等环节交易服务；负责工程建设项目投标、负责记录并报送进场交易各方主体违纪违规情况，协助相关监管部门调查处理投诉、举报和违法案件；负责按照政府采购法规政策和本县规定，组织实施限额内工程竞争性谈判采购项目；负责工程建设项目（含限额内工程）交易过程中各种档案资料的收集、整理、归档和各种交易数据统计、汇总、报送等工作；负责中心领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个。包括本级及所属1个二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县政府采购中心本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算财政拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资产经营预算财政拨款收支。
|
收入支出决算总表
编制部门：紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
141.61 |
1.一般公共服务支出 |
117.62 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
16.87 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
5.72 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
141.61 |
本年支出合计 |
140.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
6.34 |
年末结转和结余 |
7.74 |
|
收入总计 |
147.95 |
支出总计 |
147.95 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门：紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
141.61 |
141.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
119.02 |
119.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
119.02 |
119.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
编制部门：紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
140.21 |
125.21 |
15 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.62 |
102.62 |
15 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
117.62 |
102.62 |
15 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
94.36 |
94.36 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
23.26 |
8.26 |
15 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门： 紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
141.61 |
1.一般公共服务支出 |
117.62 |
117.62 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
141.61 |
本年支出合计 |
140.21 |
|
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
6.34 |
年末财政拨款 结转和结余 |
7.74 |
|
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
147.95 |
支出总计 |
147.95 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门： 紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
140.21 |
125.21 |
106.96 |
18.25 |
15 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
117.62 |
102.62 |
84.37 |
18.25 |
15 |
|
|
20106 |
财政事务 |
117.62 |
102.62 |
84.37 |
18.25 |
15 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
94.36 |
94.36 |
84.37 |
9.99 |
0 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
23.26 |
8.26 |
0 |
8.26 |
15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.87 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.87 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.57 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门： 紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
140.21 |
106.96 |
33.25 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
106.96 |
106.96 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
65.54 |
65.54 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
30110 |
职工医疗保险缴费 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33.25 |
|
33.25 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
30203 |
咨询费 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
30213 |
维修(护）费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
|
|
30220 |
劳务费 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
30222 |
工会经费 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
30225 |
其他交通费用 |
9.58 |
|
9.58 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门： 紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
1.4 |
0 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0.32 |
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决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.21 |
0.31 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门： 紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制部门： 紫阳县政府采购中心 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本单位收入141.61万元，总体情况及比上年收入157.24万元减少15.63万元。降幅10%，主要原因是本年度人员调离2人直接导致财政拨款收入的降幅。
2020年本单位支出140.21万元，总体情况及比上年支出167.71万元减少27.5万元，降幅16.4%，主要原因是：本年度人员调离2人及单位领导严控支出，有效降低了本年度的财政支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计141.61万元，其中：财政拨款收入141.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计140.21万元，其中：基本支出125.21万元，占89.3%；项目支出15万元，占10.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本单位财政拨款收入141.61万元总体情况及比上年减少15.63万元，降幅10%，当年财政拨款收入减幅主要原因是本年度本单位人员调离2人直接导致财政拨款收入的降幅。
2020年财政拨款支出140.21万元总体情况及比上年减少27.5万元，减幅16.39%，分析财政拨款支出减少的主要原因是因为当年本单位人员调离2人及单位领导的严控支出管理，人员经费和公用经费都有所减少，直接降低了本单位今年的财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出140.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.5万元，减少16.39%，主要原因是当年本单位人员调离2人及单位领导的严控支出管理，人员经费和公用经费都有所减少，直接降低了本单位今年的财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为137.55万元，支出决算为
140.21万元，完成预算的102%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
本单位2020年预算为96.33万元，支出决算为94.36万元，完成预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是因为当年本单位人员调离2人及单位领导的严控支出管理，从而减少了该项的支出。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。
本单位2020年预算为23.42万元，支出决算为23.26万元，完成预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是因为当年本单位领导的严控支出管理，从而减少了该项的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。
本单位2020年度行政事业单位基本养老保险支出预算数
为11.94万元，决算数为11.57万元，完成预算的96.9%，决算数小于预算数是因为本年度有2名调离人员，降低了机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。
本单位2020年度事业单位职业年金缴费支出预算数为0万元，决算数为5.3万元，年初预算支出数大于决算数是因为年初无预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗(项）。
本单位2020年度行政单位医疗年初财政拨款支出预算数5.86万元，财政拨款支出决算数为5.72万元，完成预算的97.6%，决算数小于预算数是因为本年度有2名干部调离，直接降低了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗(项）的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出140.21万元，包括：人员经费支出106.96万元、公用经费支出33.25万元.
人员经费106.96万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资65.54万元；津贴补贴3.88万元；奖金9.1万元；绩效工资5.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元；职业年金缴费5.3万元；职工医疗保险缴费5.72万元；其他社会保险缴费0.3万元。
公用经费33.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.32万元；咨询费3.04万元；差旅费1.53万元；维修（护）费1.33万元；租赁费1.02万元；会议费0.21万元；培训费0.32万元；劳务费9.93万元；工会经费1.07万元；其他交通费9.58万元；委托业务费2.12万元；其他商品服务支出1.5万元。其他资本性支出0.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是单位今年没有公务接待事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有因公出差项目。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有公务车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有公务车辆。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是单位当年没有公务接待事项。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0.32万元，支出决算为0.31万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是单位领导严控支出管理，有效降低了培训费的支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是单位领导严控支出管理，有效降低了会议费的支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为114.13万元，支出决算为94.36万元，完成预算的82.67%。决算数较预算数减少19.77万元，主要原因是年初，单位人员调离2人，直接减少当年的人员经费的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共0.28万元，其中政府采购货物类支出0.28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映1个二级项目绩效自评结果。
紫阳县政府集中采购项目业务经费绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
工程招投标工作方面
（1）2020年元月至目前，中心累计完成43个工程招标项目集中进场交易 ，交易总金额56086.62万元，中标金额52199.03万元，节约资金3887.59万元，节资率6.9%。
（2）完成各类工程造价审核项目558项，预算金额38454.03万元，审核金额35804.66万元，共核减费用2649.37万元。
政府采购（含限额内工程）项目组织实施工作方面
2020年元月至目前，政府采购中心依法接受采购人委托，按照财政部门批准的政府采购预算和采购方式，共组织实施政府采购项目（含限额内工程）58批次，采购预算总金额2830.61万元，中标成交总金额2663.73万元，共节约资金166.88万元，平均节资率5.90%。
主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题为政府投资项目绩效有待进一步加强提高；人力资源紧张；政府投资项目多，任务重。
下一步改进措施：细化年初项目任务及预算编制，充实干部队伍，招录专业人员，确保项目绩效。
| 县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 项目名称 | 政府集中采购项目及工程类招标项目 | ||||||
| 县级主管部门 | 紫阳县财政局 | 实施单位 | 紫阳县政府采购中心 | ||||
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项目资金 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
| 年度资金总额： | 15 | 15 | 100% | ||||
| 其中：省级财政资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 保障全县工程项目的顺利推进及政府集中采购项目的顺利实施 | 基本完成 | ||||||
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 项目个数 | 101个 | 101个 | |||
| 质量指标 | 按照要求保障质量 | 95% | 95% | ||||
| 时效指标 | 2020年12月底完成 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 严控支出 | 95% | 95% | ||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
为国家工程招投标及项目采购节约项目资金 | 95% | 95% | |||
|
社会效益 指标 |
具有“公开、公平、公正”的阳光投资环境 | 95% | 95% | ||||
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生态效益 指标 |
促进生态和谐 | 95% | 95% | ||||
| 可持续影响指标 | 使项目资金落到实处 | 95% | 95% | ||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
招投标项目、政府采购项目的运行环境和服务水满意平 | 95% | 95% | |||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得93分。部门整体支出全年预算数137.55万元，执行数140.21万元，完成预算的101.93%。
本年度部门总体运行情况及取得的成绩：
工程招投标工作方面
（1）2020年元月至目前，中心累计完成43个工程招标项目集中进场交易 ，交易总金额56086.62万元，中标金额52199.03万元，节约资金3887.59万元，节资率6.9%。
（2）完成各类工程造价审核项目558项，预算金额38454.03万元，审核金额35804.66万元，共核减费用2649.37万元。
政府采购（含限额内工程）项目组织实施工作方面
2020年元月至目前，政府采购中心依法接受采购人委托，按照财政部门批准的政府采购预算和采购方式，共组织实施政府采购项目（含限额内工程）58批次，采购预算总金额2830.61万元，中标成交总金额2663.73万元，共节约资金166.88万元，平均节资率5.90%。
主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题为政府投资项目绩效有待进一步加强提高；人力资源紧张；政府投资项目多，任务重。
下一步改进措施：细化年初项目任务及预算编制，充实干部队伍，招录专业人员，确保项目绩效。
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部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
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| 填报单位：紫阳县政府采购中心 | 自评得分：93份 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 |
1.承担依法组织实施政府采购通用类集中采购项目； 2.接受采购人委托，代理实施政府采购部门集中采购项目和公开招标限额标准以上的分散采购项目； 3.受理和处理委托权限内的政府采购供应商询问或质疑；接受政府采购管理监督机构的业绩考核监督检查； 4.对国家投资工程建设项目招标投标活动进行监督管理； 5.承担国家投资工程建设项目招标最高限价审核工作； 6.建立健全工程建设项目等公共资源有形交易市场，承担公共资源交易职责，提供交易服务； 7.依法受理和处理工程招投标活动过程中的投诉； 8.统一管理国家投资工程建设项目和政府采购项目投标保证金； 9.承担县委县政府交办的其他工作。 |
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| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度本部门支出合计140.21万元，其中：一般公共服务支出117.62万元、社会保障和社会就业支出16.87万元、卫生健康支出5.72万元 | ||||||||||
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 无 | ||||||||||
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
年初预算数137.55万元，预算完成数140..21万元，预算完成率为101.93% | 137.55万元 | 140.21万元 | 10 | ||
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | 预算调整率绝对值≤5% | 预算调整率绝对值≤5% | 5 | ||||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
5 | |||||||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
4 | |||||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |||||
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 3 | 资产管理有待进一步规范管理 | ||||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 3 | 进一步加强预算财务管理 | ||||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
39 | 进一步加强预算财务管理和干部队伍建设，使营商环境进一步优化。 | |||||
|
项目效益 （20分） |
20 | 19 | 进一步加强预算财务管理和干部队伍建设，使营商环境进一步优化。 | ||||||||
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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