紫阳县红十字会2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3942 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县红十字会 | 公开日期： | 2021年08月09日 |
| 内容概述 | 紫阳县红十字会2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各基层红十字会工作,推动全县红十字会运动的发展。
2、开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，在上级红十字会的统一下，争取接受国内外组织和个人的捐赠。
3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展卫生救护的宣传和普及工作,开展群众性初级卫生救护知识培训。
4、在上级红十字会的统一组织领导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作。
5、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。
6、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。
7、开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
9、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。
10、完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。
（二）内设机构。
根据紫办字〔2019〕67号关于印发《紫阳县红十字会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，紫阳县红十字会属正科级财政全额预算事业单位，机关事业编制4名，设会长1名，秘书长1名（副科级），未设立下属股室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共共1个，包括紫阳县红十字会（机关）及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县红十字会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
25.56 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
24.92 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
40.98 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
25.56 |
本年支出合计 |
65.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
302.11 |
年末结转和结余 |
261.77 |
|
收入总计 |
327.67 |
支出总计 |
327.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
25.56 |
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.92 |
24.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
65.9 |
25.17 |
40.73 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.92 |
24.53 |
0.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
23.5 |
23.11 |
0.39 |
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.98 |
0.64 |
40.34 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
40.34 |
|
40.34 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
40.34 |
|
40.34 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
25.56 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
25.56 |
本年支出合计 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款 结转和结余 |
302.11 |
年末财政拨款 结转和结余 |
261.78 |
261.78 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 财政拨款 |
302.11 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
327.67 |
支出总计 |
327.67 |
327.67 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
65.90 |
25.17 |
14.13 |
11.04 |
40.73 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.92 |
24.53 |
13.50 |
11.04 |
0.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
23.50 |
23.11 |
12.07 |
11.04 |
0.39 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
23.11 |
23.11 |
12.07 |
11.04 |
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
0.39 |
|
|
0.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.98 |
0.64 |
0.64 |
|
40.34 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
40.34 |
40.34 |
|
|
40.34 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
40.34 |
40.34 |
|
|
40.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
25.17 |
14.13 |
11.04 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
8.77 |
8.77 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.04 |
|
11.04 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
30228 |
维修（护）费 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30236 |
劳务费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.78 |
|
0.78 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
0.11 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
0.11 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制部门：紫阳县红十字会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入25.56万元，2019年收入343.21万元，总体收入情况比上年减少317.65万元，减少的主要原因减少了尘肺病专项资金；单位经费收入减少，减少的主要原因公务经费和“三公经费”缩减。
2020年支出65.90万元，2019年支出43.16万元，总体支出情况比上年增加22.74万元，增加的主要原因为尘肺病专项资金发放。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计25.56万元，其中：财政拨款收入25.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计65.90元，其中：基本支出25.17万元，占38%；项目支出40.73万元，占62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入25.56万元，2019年收入343.21万元，总体收入情况比上年减少317.65万元，减少的主要原因减少了尘肺病专项资金；单位经费收入减少，减少的主要原因公务经费和“三公经费”缩减。2020年支出65.90万元，2019年支出43.16万元，总体支出情况比上年增加22.74万元，增加的主要原因为尘肺病专项资金发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出65.90万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.74万元，主要原因是增加了尘肺病项目支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为23.91万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的107%。按照政府功能分类科目，其中：
1.(208)社会保障和就业支出年初预算23.91万元，支出决算为23.50万元，完成预算的98%。预算数大于决算数的主要原因为人员减少。
（1）（20816）红十字事业支出23.50万元，其中：（2081601）行政运行23.11万元。
（2）（2081602）其他红十字事业支出支出决算0.39万元。
2、（208）社会保障支出。（05）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数0万元，支出决算是1.42万元，超出年初预算1.42万元。原因是编制预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出放在社会保障和就业支出（2080505）科目中.
3、(210)卫生健康支出年初预算0万元，支出决算为0.64万元，超出年初预算0.64万元。原因是医疗保险增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出25.17万元，包括：人员经费支出14.13万元和公用经费支出11.04万元。
人员经费25.17万元，主要包括基本工资8.77万元，奖金3.3万元，机关事业单位养老保险缴费1.42万元，职工基本医疗保险缴费0.64万元。
公用经费11.04万元，主要包括办公费2.83万元，印刷费0.72，差旅费,3.88万元，维修费0.52万元，公务接待费0.11万元，劳务费2.2万元，其他交通费用0.78万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算数，主要原因是省红会来我县开展脱贫攻坚支部联建活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，本单位2020年无因公出国（境）支出情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年无公务用车购置费用支出情况。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年无公务用车运行维护费用支出情况。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算，主要原因是省红会来我县开展脱贫攻坚支部联建活动。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为0.65万元，支出决算为11.04万元，超出预算。预算数较决算数减少10.39万元，主要原因是公用经费未纳入预算。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金40.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数40.73万元，超出预算。项目绩效目标完成情况：资助全县尘肺病人228人次，极大地解决了尘肺病人的生活困难问题。
发现的问题及原因：2019年底追加预算300万尘肺病专项资金，按照会议及文件精神，尘肺病专项资金于2020年1月按标准执行救助。2020年用于尘肺病救助40.34万元，疑似尘肺病患者确诊需到安康疾控中心鉴定，本级无鉴定权限，导致疑似尘肺病确诊患者确诊难。
下一步改进措施：尘肺病专项资金开立专户，严格按照文件要求发放标准，按月按时执行救助，加快资金支付进度，发挥好项目专项资金作用，体现实际成效。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
尘肺病救助
省级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
0
40.73
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
目标1：提高红十字事业知晓率、帮助到更多的尘肺病困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献的精神。目标2：当年脱贫攻坚任务。
目标1：提高了红会知晓率，发挥了红会的职责职能，帮助了尘肺病困难患者228人。
目标2：圆满完成了当年脱贫攻坚任务提高。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
帮助困难尘肺病患者
受益人群广
228人享受尘肺病救助
质量指标
单位正常运转
工作稳步推进
工作稳步推进
时效指标
尘肺病困难患者得到基本生活帮助
困难群体得到帮助
228人享受尘肺病救助
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
宣传红十字会精神
提高社会知晓率，发挥红会的职责职能。
提高了社会知晓率，发挥了红会的职责职能。
生态效益
指标
可持续影响指标
帮助尘肺病患者得到基本生活救助
覆盖更多尘肺病患者
228人享受尘肺病救助
满意度指标
服务对象
满意度指标
广大群众满意度
满意度100%
满意度100%
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95 分。部门整体支出全年预算数68.91万元，执行数65.9万元，完成预算的96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：
一是全力做好脱贫攻坚工作。包抓贫困村剩余贫困户全部脱贫，帮扶村十三五易地扶贫搬迁旧房腾退任务实现清零，巩固了脱贫成果，完成了年度驻村帮扶任务。争取捐赠物资、设备价值共200余万元，用于我县贫困慰问和健康扶贫，有力的支持了我县的社会扶贫工作。
二是业务工作持续推进。尘肺病专项救助有效实施，累计救助尘肺病患者228人，发放救助金近35万元。博爱家园项目按计划推进，完成了VCA评估，成立了基层红十字会、红十字志愿服务队，项目管理小组、志愿者完成培训，生计金项目正在组织实施。
三是党建和党风廉政建设扎实开展。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。提高政治站位，持续推进全面从严治党。接受了县委巡察组的常规巡察，对巡察反馈问题正在进行全面整改。
发现的问题及原因：
一是人员编制不足，导致工作开展不力，红十字会编制4人，实有人员2人，在编1人。二是按照县委、县政府统一安排部署，部门还承担了包联贫困村任务，大量精力全部投入到脱贫攻坚工作中，影响了业务工作的正常开展。
下一步改进措施：一是积极争取增加人员编制，解决人员严重不足问题，保障各项工作有序开展。二是加强学习，提高自身业务水平，更好地开展人道救助工作。
填报单位：
自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
年初预算批复数23.91万元，预算完成数65.9万元，预算完成率276%。
68.91
65.9
10
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
预算调整率绝对值≤5%
预算调整率绝对值≤5%
预算调整率绝对值≤5%
5
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
调整后支出预算数25.56万元，实际支出65.9万元，指出进度率258%。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%
25.56
65.9
5
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
其他收入预算数为0万元，支出决算数为0万元。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
三公经费预算数0.11万元，支出决算数0.11万元，三公经费控制率100%。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
0.11
0.11
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
1、提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众。
1、参加省级各类培训15余次。2、帮助困难群众1万余人。3、红十字会事业宣传，困难群众知晓率达85%。4、使社会广大群众知道应急救护知识。5、不断的使更多人了解红会事业，了解应急救护知识甚至掌握，提高人们自我保护和帮助他人的能力。6、广大群众满意度达到100%。
40
项目效益
（20分）
20
定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
1、提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众。
1、参加省级各类培训15余次。2、帮助困难群众1万余人。3、红十字会事业宣传，困难群众知晓率达85%。4、使社会广大群众知道应急救护知识。5、不断的使更多人了解红会事业，了解应急救护知识甚至掌握，提高人们自我保护和帮助他人的能力。6、广大群众满意度达到100%。
15
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号