中共紫阳县委办公室2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3870 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中共紫阳县委办公室 | 公开日期： | 2021年08月09日 |
| 内容概述 | 中共紫阳县委办公室2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
此部分内容为涉密内容，不公开。
（二）内设机构。
中共紫阳县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县档案史志局、县国家保密局、密码管理局、县委督查室牌子。中共紫阳县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。县委办公室内设7个股、3个下属事业单位，分别是：政办股（财务室）、综合股、秘书股、法规和档案股、督查督办股、机要保密股、改革协调股和县委机要室（总值班室）（正科级事业单位）、县委接待中心（正科级事业单位）、县委机关后勤服务中心（股级事业单位）。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共紫阳县委办公室本级（机关） |
|
2 |
县委机要室（总值班室） |
|
3 |
县委接待中心 |
|
4 |
县委机关后勤服务中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员35人，其中其中行政13人、事业18人、工勤4人。单位管理的离退休人员8人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
852.88 |
1.一般公共服务支出 |
724.79 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
46.81 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
18.65 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
852.88 |
本年支出合计 |
790.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
46.88 |
年末结转和结余 |
109.51 |
|
收入总计 |
899.76 |
支出总计 |
899.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
852.88 |
852.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.42 |
787.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
787.42 |
787.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
564.88 |
564.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
90.82 |
90.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2013103 |
机关服务 |
131.72 |
131.72 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.34 |
44.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.81 |
36.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
790.25 |
620.14 |
170.11 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.79 |
554.68 |
170.11 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
724.79 |
554.68 |
170.11 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
554.68 |
554.68 |
0 |
|
|
|
|
2013103 |
机关服务 |
131.72 |
0 |
131.72 |
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
38.39 |
0 |
38.39 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.34 |
44.34 |
0 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.81 |
36.81 |
0 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
0 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
0 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.47 |
2.47 |
0 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.65 |
18.65 |
0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
852.88 |
1.一般公共服务支出 |
724.79 |
724.79 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
852.88 |
本年支出合计 |
790.25 |
790.25 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
46.88 |
年末财政拨款 结转和结余 |
109.51 |
109.51 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
46.88 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
899.76 |
支出总计 |
899.76 |
899.76 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
790.25 |
620.14 |
357.05 |
263.09 |
170.11 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.79 |
554.68 |
291.59 |
263.09 |
170.11 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
724.79 |
554.68 |
291.59 |
263.09 |
170.11 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
554.68 |
554.68 |
291.59 |
263.09 |
0 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013103 |
机关服务 |
131.72 |
0 |
0 |
0 |
131.72 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
38.39 |
0 |
0 |
0 |
38.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
46.81 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.34 |
44.34 |
44.34 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.81 |
36.81 |
36.81 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
7.52 |
0 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
0 |
0 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.65 |
18.65 |
18.65 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
18.65 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
18.65 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
790.25 |
357.05 |
433.2 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
353.77 |
353.77 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
123.59 |
123.59 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.96 |
97.96 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
42.51 |
42.51 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.81 |
36.81 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
263.09 |
|
263.09 |
|
|
30201 |
办公费 |
30.87 |
|
30.87 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
30205 |
水费 |
3.51 |
|
3.51 |
|
|
30206 |
电费 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
30207 |
邮电费 |
26.42 |
|
26.42 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.69 |
|
5.69 |
|
|
30211 |
差旅费 |
26.79 |
|
26.79 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
24.60 |
|
24.60 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.31 |
|
4.31 |
|
|
30215 |
会议费 |
6.36 |
|
6.36 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30226 |
劳务费 |
19.51 |
|
19.51 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.84 |
|
4.84 |
|
|
30229 |
福利费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.84 |
|
29.84 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
32.38 |
|
32.38 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.78 |
|
17.78 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
170.11 |
|
170.11 |
|
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
28.49 |
|
28.49 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
83.95 |
|
83.95 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
38.39 |
|
38.39 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
19.03 |
|
19.03 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
预算数 |
88 |
0 |
40 |
48 |
0 |
48 |
30 |
0 |
|
决算数 |
49.67 |
0 |
0.8 |
48.87 |
19.03 |
29.84 |
6.36 |
2.13 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共紫阳县委办公室2020年总收入852.88万元，较上年增加了7.46%，主要原因有两点：一是本年增加了办公大楼六楼平台改造阳光房工程资金28.49万元，二是工资标准的调整以及补发工资。
2020年总支出790.25万元，较上年增加了5.53%，主要原因有两点：一是本年实施了办公大楼六楼平台改造阳光房工程等大型维修，二是工资标准的调整以及补发工资。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计852.88万元，其中：财政拨款收入852.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
中共紫阳县委办公室2019年支出合计790.25万元，其中：基本支出620.14万元，占78.47%；项目支出170.11万元，占21.53%;经营支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共紫阳县委办公室2020年总收入852.88万元，较上年增加了7.46%，主要原因有两点：一是本年增加了办公大楼六楼平台改造阳光房工程资金28.49万元，二是工资标准的调整以及补发工资。
2020年总支出790.25万元，较上年增加了5.53%，主要原因有两点：一是本年实施了办公大楼六楼平台改造阳光房工程等大型维修，二是工资标准的调整以及补发工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出790.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.44万元，增长5.53%，主要原因有两点：一是本年实施了办公大楼六楼平台改造阳光房工程等大型维修，二是工资标准的调整以及补发工资。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为715.25万元，支出决算为852.88万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为715.25万元，支出决算为554.68万元，完成预算的77.55%。决算数小于预算数的主要原因在预算执行中严控各项经费，压缩一般性支出,年初预算数统一归为行政运行项目中，决算中分到各分项目。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为131.72万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一归到行政运行项目中，决算分到各项目。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为38.39万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一归到行政运行项目中，决算分到各项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.43万元，支出决算为36.81万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一归到行政运行项目中，决算分到各项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一归到行政运行项目中，决算分到各项目。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一归到行政运行项目中，决算分到各项目。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一归到行政运行项目中，决算分到各项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出620.14万元，包括：人员经费支出357.05万元和公用经费支出263.09万元。
人员经费357.05万元，主要包括基本工资123.59万元、津贴补贴97.96万元、奖金42.51万元、绩效工资25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.81万元、职业年金缴费7.52万元、职工基本医疗保险缴费13.82万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费0.81万元、抚恤金2.47万元、生活补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。
公用经费263.09万元，主要包括办公费30.87万元、印刷费1.33万元、咨询费1.40万元、水费3.51万元、电费17.94万元、邮电费26.42万元、物业管理费5.69万元、差旅费26.79万元、维修（护）费24.60万元、租赁费4.31万元、会议费6.36万元、培训费2.13万元、公务接待费0.80万元、劳务费19.51万元、工会经费4.84万元、福利费6.60万元、公务用车运行维护费29.84万元、其他交通费用32.38万元、其他商品和服务支出17.78万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为88万元，支出决算为49.67万元，完成预算的56.44%。决算数较预算数减少38.33万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出19.03万元，占38.31%；公务用车运行维护费支出决算29.84万元，占60.08%；公务接待费支出决算0.8万元，占1.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）团组支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为19.03万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加19.03万元，主要原因是原来车辆年限久远，到达报废年限，报废后购置新车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为48万元，支出决算为29.84万元，完成预算的62.17%，决算数较预算数减少18.16万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待4批次，19人次，预算为40万元，支出决算为0.8万元，完成预算的0.02%，决算数较预算数减少39.2万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，调整预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为30万元，支出决算为6.36万元，完成预算的21.2%，决算数较预算数减少23.64万元，主要原因是加强会议管理，精文减会，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为356.76万元，支出决算为263.09万元，完成预算的73.74%。决算数较预算数减少93.67万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因在预算执行中严控各项经费，压缩一般性支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共135.90万元，其中政府采购货物类支出105.13万元、政府采购服务类支出2.29万元、政府采购工程类支出28.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金28.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映一等一个一级项目绩效自评结果。
1.紫阳紫阳县委办视频会议系统增加主会场采购项目绩效自评综述：项目全年预算数36万元，执行数35.96万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：在县委六楼会议室增设视频会议系统主会场，提升会议质量，节约办会成本，提升办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强维护管理。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
紫阳县委办视频会议系统增加主会场采购项目
省级主管部门
中共紫阳县委办公室
实施单位
中共紫阳县委办公室
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
36
35.96
99.89%
其中：省级财政资金
市县财政资金
36
35.96
99.89%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
为落实上级要求，提升会议质量，节约办会成本，我单位拟在县委六楼会议室增设视频会议系统主会场，提升办公效率。
根据实际工作情况，按需完成了建设。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
视频会议系统
1套
1
质量指标
验收合格率
1
1
系统正常使用情况
95%≥
1
时效指标
成本指标
预算内完成
36
35.96
加强预算资金的管理和使用
效
益
指
标
社会效益
指标
改善办公条件
有所改善
1
提升办公效率
有所提升
1
生态效益
指标
可持续影响指标
公共服务能力
有所提升
1
满意度指标
服务对象
满意度指标
使用人员满意情况
95%≥
1
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数762.13万元，执行数790.25万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县委机关及县委事业单位正常运转，工资福利和各类补助及时足额兑付。发现的问题及原因：对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，严把审核关，全面增强财务预算的额执行力度；三是加强管理，持续提升财务人员专业技能和水平。
|
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
|
|||||||||||
| 填报单位：中共紫阳县委办公室 | 自评得分：100 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 此部分内容为涉密内容，不公开 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 1、人员经费：357.05万元；2、公用经费：263.09万元。 | ||||||||||
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 无 | ||||||||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 100% | 100% | 10 | ||
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | ≤5% | 0 | 5 | ||||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 半年进度≥45%，前三季度进度≥75% | 半年进度≥45%，前三季度进度≥75% | 5 | ||||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | ≤20% | 0 | 5 | ||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | ≤100% | ≤100% | 5 | ||
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 资产管理情况 | 按照资产管理办法执行 | 按照资产管理办法执行 | 5 | ||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 | ||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
100% | 尽职尽责完成本部门所有的工作任务 | 尽职尽责完成本部门所有的工作任务 | 40 | |||
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项目效益 （20分） |
20 | 100% | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | 20 | ||||||
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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