紫阳县疾病预防控制中心2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3866 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县疾病预防控制中心 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县疾病预防控制中心2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）内设机构。
疾病预防控制中心下设6个科室，免疫规划科、结核科、流病科、检验科、办公室、健慢科。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
部门本级（机关） |
|
2 |
紫阳县疾病预防控制中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员26人。
|
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
576.10 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
482.59 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
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|
14.资源勘探信息等支出 |
|
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|
15.商业服务业等支出 |
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|
16.金融支出 |
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|
17.援助其他地区支出 |
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|
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|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
576.01 |
本年支出合计 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
125.54 |
年末结转和结余 |
219.05 |
|
收入总计 |
701.64 |
支出总计 |
716.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
576.10 |
576.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.46 |
28.46 |
|
|
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|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.11 |
4.11 |
|
|
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|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
543.53 |
543.53 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
523.25 |
523.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21000401 |
疾病预防控制中心 |
197.71 |
197.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
81.26 |
81.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
54.14 |
54.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
190.14 |
190.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
482.59 |
286.48 |
196.11 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
450.02 |
253.91 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
429.74 |
253.91 |
|
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制中心 |
233.63 |
233.63 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
112.41 |
|
112.41 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
51.98 |
|
51.98 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
31.72 |
|
31.72 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
|
|
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|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
576.10 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
450.02 |
450.02 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
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|
12.农林水支出 |
|
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|
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|
|
|
13.交通运输支出 |
|
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|
14.资源勘探信息等支出 |
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|
|
15.商业服务业等支出 |
|
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|
16.金融支出 |
|
|
|
|
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|
17.援助其他地区支出 |
|
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|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
20.粮油物资储备支出 |
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|
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21.国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
576.10 |
本年支出合计 |
|
482.59 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
125.54 |
年末财政拨款 结转和结余 |
|
219.05 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
576.10 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
701.64 |
支出总计 |
|
701.64 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
482.59 |
256.56 |
231.77 |
24.79 |
226.03 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.57 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.46 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
450.2 |
223.99 |
199.20 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
429.74 |
203.71 |
178.92 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
233.63 |
203.71 |
178.92 |
24.79 |
29.92 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
112.41 |
112.41 |
|
|
112.41 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
51.98 |
51.98 |
|
|
51.98 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
31.72 |
31.72 |
|
|
31.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
20.28 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.28 |
20.28 |
20.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
256.56 |
231.77 |
24.79 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
227.61 |
227.61 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
98.59 |
98.59 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.94 |
70.94 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.28 |
20.28 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.13 |
|
3.13 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
30229 |
福利费 |
8.79 |
|
8.79 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
5.99 |
|
5.99 |
|
|
303 |
对个人及家庭的补助 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
决算数 |
1.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.40 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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功能分类科目编码 |
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基本支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
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2020年支出总体情况及比上年增长29.03万元，主要原因是2020年增加了公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金。
二、收入决算情况说明
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三、支出决算情况说明
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2020年支出合计482.59万元，其中：基本支出256.56万元，占53%；项目支出226.03万元，占47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2020年财政拨款支出总体情况及比上年增29.03万元，主要原因是加大了项目资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
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（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为252.33万元，支出决算为482.59万元，完成预算的191%。按照政府功能分类科目，其中：
1.卫生健康支出公共卫生及行政事业单位医疗支出。
预算为219.76万元，支出决算为450.02万元，其中卫生健康支出公共卫生429.74万元（疾病预防控制机构233.63万元，基本公共卫生服务112.41万元，重大公共卫生专项51.98万元，其他公共卫生支出31.72万元），行政事业单位医疗支出20.28万元（事业单位医疗20.28万元），完成预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是中省项目资金年初未纳入财政预算。
2。社会保障和就业支出行政事业单位养老支出及死亡抚恤支出
社会保障和就业支出32.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算为27.38万元，决算支出28.46万元，决算大于预算的原因是2020年7月份调入2人。死亡抚恤4.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.56万元，包括：人员经费支出231.77万元和公用经费支出24.79万元。
人员经费231.77万元，主要包括基本工资98.59万元，津贴补贴7.22万元，绩效工资70.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元，职工基本医疗保险缴费20.28万元，其他社会保障缴费2.12万元，死亡抚恤4.11万元，奖励金0.05万元。
公用经费24.79万元，主要包括办公费1.50万元，差旅费3.13万元，维修（护）费0.99万元，培训费1.24万元，专用材料费1.50万元，劳务费0.97万元，福利费8.79万元，其他交通费0.68万元，其他商品服务支出5.99万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加1.40万元，主要原因是项目实施要求各科室进行相关业务培训。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.40万元，主要原因是项目实施要求各科室对相关业务进行业务培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为252.33万元，支出决算为482.59万元，完成预算的191%。决算数较预算数增加230.26万元，主要原因是中省项目资金年初未纳入当地财政预算。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金451.08万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数451.08万元，执行数 226.03万元，完成预算的50%。主要产出和效果：通过项目实施有效地遏制结核病流行，降低结核病感染、发病与死亡；艾滋病通过健康教育宣传，加强病人的正向引导，病人总体配合程度好，如期完成国家检测目标，抗病毒治疗达到国家要求，抗病毒治疗获得成功，降低了传染风险，无单阳家庭发生配偶传播。有效建立地方病长效防控机制；加强了全县饮用水的安全管理，积极应对新冠肺炎疫情。问题及原因：艾滋病病人仍有少数病人拒绝配合管理，常年在外流动，缺乏监管，传染风险依然存在。
下一步改进措施：继续加强健康教育宣传，努力引导病人服从管理，进一步提高治疗覆盖率。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数252.33万元，执行数482.59万元，完成预算的191%。本年度部门总体运行情况:单位正常运转，工资福利及时足额发放，完成上级下达的各项工作任务。发现的问题及原因：居民健康水平有待提高，下一步改进措施：多种宣传形式、多种宣传渠道，加大宣传力度，逐年提高居民健康水平。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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