紫阳县司法局 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县司法局 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-3841	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县司法局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县司法局 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县司法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019]47号文件）紫阳县司法局主要职责是：一、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。二、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。三、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。四、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。五、负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。六、负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。七、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。八、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。九、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。十、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

紫阳县司法局下设政办股、普法与依法治理股、法制股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、社区矫正股7个股室，局机关设22名行政编制；下设17个司法所，34名行政编制；另有紫阳县矛盾纠纷调解中心、紫阳县公证处2个事业单位，事业编制10名。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	紫阳县司法局部门本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制54人、事业编制10人；实有人员61人，其中行政56人、事业5人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县司法局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1038.55	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	880.27
5.事业收入	0	5.教育支出
6.经营收入	0	6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	100.73
		9.卫生健康支出	36.71
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	1038.55	本年支出合计	1017.71
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	160.08	年末结转和结余	180.92
收入总计	1198.63	支出总计	1198.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 紫阳县司法局 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1038.55	1038.55	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	901.11	901.11	0	0	0	0	0	0
20406	司法	901.11	901.11	0	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	772.61	772.61	0	0	0	0	0	0
2040607	法律援助	16	16	0	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	112.49	112.49	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.73	100.73	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	26.58	26.58	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.71	36.71	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 紫阳县司法局 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			1017.71	891.31	126.40	0	0	0
204	公共安全支出		880.27	753.87	126.40	0	0	0
20406	司法		865.27	753.87	111.40	0	0	0
2040601	行政运行		753.87	753.87	0	0	0	0
2040607	法律援助		54.93	0	54.93	0	0	0
2040699	其他司法支出		56.47	0	56.47	0	0	0
20499	其他公共安全支出		15	0	15	0	0	0
2049901	其他公共安全支出		15	0	15	0	0	0
208	社会保障和就业支出		100.73	100.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		74.15	74.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.15	74.15	0	0	0	0
20808	抚恤		26.58	26.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		26.58	26.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出		36.71	36.71	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		36.71	36.71	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		36.71	36.71	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县司法局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1038.55	1.一般公共服务支出	0	0	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	880.27	880.27	0	0
		5.教育支出	0	0	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	100.73	100.73	0	0
		9.卫生健康支出	36.71	36.71	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县司法局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1038.55	本年支出合计	1017.71	1017.71
年初财政拨款结转和结余	160.08	年末财政拨款结转和结余	180.92	180.92
一般公共预算财政拨款	160.08
政府性基金预算财政拨款	0
国有资本经营财政拨款	0
收入总计	1198.63	支出总计	1198.63	1198.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 紫阳县司法局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1017.71	891.31	740.32	150.99	126.40
204	公共安全支出	880.27	753.87	602.88	150.99	126.40
20406	司法	865.27	753.87	602.88	150.99	111.40
2040601	行政运行	753.87	753.87	602.88	150.99	0
2040607	法律援助	54.93	0	0	0	54.93
2040699	其他司法支出	56.47	0	0	0	56.47
20499	其他公共安全支出	15	0	0	0	15
2049901	其他公共安全支出	15	0	0	0	15
208	社会保障和就业支出	100.73	100.73	100.73	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	74.15	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	74.15	0	0
20808	抚恤	26.58	26.58	26.58	0	0
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	26.58	0	0
210	卫生健康支出	36.71	36.71	36.71	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	36.71	0	0
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	36.71	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县司法局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1017.71	796.54	221.17
301	工资福利支出	672.06	672.06	0
30101	基本工资	259.7	259.7	0
30102	津贴补贴	259.43	259.43	0
302	商品和服务支出	219.72		219.72
30201	办公费	102.84		102.84
30202	印刷费	12.08		12.08
30203	水费	0.62		0.62
30204	电费	2.69		2.69
30205	邮电费	3.08		3.08
30207	差旅费	7.90		7.90
30209	维护费	15.08		15.08
30210	租赁费	0.72		0.72
30211	会议费	0.80		0.80
30212	培训费	0.28		0.28
30213	公务接待费	0.70		0.70
30214	劳务费	6.76		6.76
30215	委托业务费	6.26		6.26
30216	工会经费	8.75		8.75
30217	公车运行维护费	4.12		4.12
30220	其他交通费用	47.05		47.05
310	其他资本性支出	1.45		1.45
31002	房屋建筑物购建	1.45		1.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.8	0	4.8	5	0	5	0	0
决算数	4.82	0	0.7	4.12	0	4.12	0.8	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县司法局 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县司法局 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为1038.55万元，比上年增加501.52万元，增加93.39%，增加原因为2020年度机构改革，17个司法所划转至司法局直管，划转人员40人，人员工资、人头经费等划转至县司法局。

2020年支出1017.71万元，较上年度增加594.49万元，增加140.46%，增加原因为2020年度机构改革，17个司法所划转至司法局直管，划转人员40人，人员工资、人头经费等支出由县司法局进行支付。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1038.55万元，其中：财政拨款收入1038.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1017.71万元，其中：基本支出891.31万元，占87.58%；项目支出126.40万元，占12.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1038.55万元，比上年增加501.52万元，增加93.39%，增加原因为2020年度机构改革，17个司法所划转至司法局直管，划转人员40人，人员工资、人头经费等划转至县司法局。

2020年财政拨款支出为1017.71万元，较上年度增加594.49万元，增加140.46%，增加原因为2020年度机构改革，17个司法所划转至司法局直管，划转人员40人，人员工资、人头经费等支出由县司法局进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出1017.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加594.49万元，增长140.46%，主要原因是2020年度机构改革，17个司法所划转至司法局直管，划转人员40人，人员工资、人头经费等支出由县司法局进行支付。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为949.69万元，支出决算为1017.71万元，完成预算的107.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1.基本支出预算为902.69万元，支出决算为891.31万元，完成预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分司法所报账缓慢，未在2020年度支付完已发生费用。

2.项目支出预算为47万元，支出决算为126.40万元，完成预算的268.94%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度法律援助等业务支出金额比往年翻倍。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出857.89万元，包括：人员经费支出740.32万元和公用经费支出150.99万元。

人员经费740.32万元，主要包括工资福利672.06万元。。

公用经费150.99万元，主要包括办公费102.84万元、印刷费12.08万元、邮电费3.08万元、差旅费7.90万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为4.82万元，完成预算的49.18%。决算数较预算数减少4.98万元，主要原因是2020年受疫情影响公务接待大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.12万元，占85.48%；公务接待费支出决算0.7万元，占14.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为4.12万元，完成预算的82.4%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是2020年度因疫情原因外出执法次数减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，44人次，预算为4.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的14.58%，决算数较预算数减少4.1万元，主要原因是2020年度受疫情影响公务接待数大幅下降。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是预算时未将培训费纳入三公经费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是预算时未将会议费纳入三公经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为150.99万元，支出决算为150.99万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1.45万元，其中政府采购货物类支出1.45万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金123万元，占一般公共预算项目支出总额的10.30%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映中省政法转移支付2个二级项目绩效自评结果。

中省转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数123万元，执行数89.5万元，完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况：已完成办案任务，因支付进度缓慢，造成资金有结余，下一步改进措施：加快中省转移支付资金支付进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			中省政法转移支付资金
县级主管部门			紫阳县财政局		实施单位		紫阳县司法局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	123	89.5		0.727642276
			其中：省级财政资金	123	89.5		0.727642276
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：为群众提供正确的法律指导，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定；目标2：预防和化解矛盾纠纷，提高政府依法治理工作水平；目标3：全面完成法治建设的目标任务。				全年完成行政复议10件，行政应诉5件。行政规范性文件合法性审查21件，重大决策4件，开展行政执法培训121人次。组织全县律师及法律服务工作者，为全县197个村（社区）担任法律顾问，让群众在家门口就能享受到法律服务。做好法律援助服务民心工程，全年为贫困群众提供法律援助案件268件，提供法律咨询5000余人次。全年办理公证236件，为贫困群众提供公证援助38件。全县排查矛盾纠纷1378件，调解成功1372件。开展审前调查107件，全县共有在矫社区矫正对象129人，无脱管、漏管和重新违法犯罪。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数		220场次	100%
		质量指标	普法宣传覆盖面		≥95%	≥98%
		时效指标	人民调解案件结案率		85%	87%
		成本指标	人民调解案件办案成本		20万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供法治保障		法治意识进一步提升	法治意识进一步提升
		社会效益指标	司法所规范化水平		明显提高	明显提高
		生态效益指标
		可持续影响指标	政府法治化水平		进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	99%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数1040万元，执行数1038.55万元，完成预算的99.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全县排查矛盾纠纷1378件，调解成功1372件。开展审前调查107件，全县共有在矫社区矫正对象129人，无脱管、漏管和重新违法犯罪。

发现的问题及原因：中省转移支付资金有剩余，支付进度较慢。下一步改进措施：完善报账程序，加强政府采购，提高支付进度。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：紫阳县司法局					自评得分：91
（一）简要概述部门职能与职责。					紫阳县司法局主要职责是：一、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。二、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。三、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。四、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。五、负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。六、负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。七、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。八、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。九、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。十、完成县委、县政府交办的其他任务。十一、有关职责分工。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出预算为1109.77万元，支出决算为1017.71万元，完成预算的91.70%。按照政府功能分类科目，其中： 1.基本支出预算为857.89万元，支出决算为891.31万元， 2.项目支出预算为251.88万元，支出决算为126.40万元，
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成数/预算数）×100%，获取方式为查询决算报表。	95%	96.32%	9	部分支出未及时报账。2021年开始加快支付进度。
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数/预算数）×100%，获取方式为查询决算报表。	≤5%	6%	4	因2020年人员津贴有所变动，故人员工资有所调整。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	实际支出/支出预算）×100%，获取方式来源于财政云数据	70%	半年进度50%，前三季度60%	4	部分支出未及时报账。2021年开始加快支付进度。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。获取方式为查询决算报表。	5%		5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	获取方式为查询决算报表。	14.58%		5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	获取方式为资产报表。			5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政资金检查结果			5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	业务目标考核考核结果			36
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			业务目标考核考核结果			18
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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