紫阳县退役军人事务局2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县退役军人事务局2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-3841	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县退役军人事务局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县退役军人事务局2020年部门决算

第一部部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

因本部门工作职责涉密，故不予公开。

（二）内设机构。

本部门内设政办股、业务股两个股室，下设全额拨款事业单位紫阳县退役军人服务中心。

二、部门决算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，下设事业单位紫阳县退役军人服务中心不单独预算。

序号	单位名称
1	紫阳县退役军人事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1751.90	1.一般公共服务支出	72.37
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	40.5,8
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	31.80
4.上级补助收入		4.公共安全支出	15,42.86
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出
		9.卫生健康支出
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出	16,15.24
		12.农林水支出	40.58
		13.交通运输支出	81.82
		14.资源勘探信息等支出	14,84.47
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出	8.37
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	80.90	年末结转和结余	217.66
收入总计		支出总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育费费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1751.90	1751.90
208	社会保障和就业支出	1685.05	1685.05
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14
20808	抚恤	560.50	560.50
2080805	义务兵优待	560.50	560.50
20809	退役安置	1010.11	1010.11
2080901	退役士兵安置	179.00	179.00
2080904	退役士兵管理教育	58.00	58.00
2080905	军队转业干部安置	0.6	0.6
2080999	其他退役安置支出	772.51	772.51
20828	退役军人管理事务	109.30	109.30
2082801	行政运行	74.60	74.60
2082804	拥军优属	14.5	14.5
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.20	20.20
210	卫生健康支出	66.86	66.86
21011	行政事业单位医疗	2.8553	2.8553
2101101	行政单位医疗	2.8553	2.8553
21014	优抚对象医疗	64.00	64.00
2101401	优抚对象医疗补助	64.00	64.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			1615.24	72.37	1542.86
208	社会保障和就业支出		1584.36	69.52	1514.84
20805	行政事业单位养老支出		5.14	5.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.14	5.14
20808	抚恤		560.50		560.50
2080805	义务兵优待		560.50		560.50
20809	退役安置		929.71		929.71
2080901	退役士兵安置		179.00		179.00
2080904	退役士兵管理教育		38.43		38.43
2080905	军队转业干部安置		0.60		0.6
2080999	其他退役安置支出		711.68		711.68
20828	退役军人管理事务		89.02	64.38	24.63
2082801	行政运行		64.38	64.38
2082804	拥军优属		5.53		5.53
2082899	其他退役军人事务管理支出		19.10		19.10
210	卫生健康支出		30.88	2.86	28.02
21011	行政事业单位医疗		2.86	2.86
2101101	行政单位医疗		2.86	2.86
21014	优抚对象医疗		28.02	0.00	28.02
2101401	优抚对象医疗补助		28.02	0.00	28.02

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1751.90	1.一般公共服务支出	72.37	72.37
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	40.58	40.58
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出	31.80	31.80
		4.公共安全支出	1542.86	1542.86
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出
		9.卫生健康支出
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出	1615.24	1615.24
		12.农林水支出	40.58	40.58
		13.交通运输支出	81.81	81.81
		14.资源勘探信息等支出	1484.47	1484.47
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出	8.37	8.37
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1751.90	本年支出合计	1615.24	1615.24
年初财政拨款结转和结余	80.90	年末财政拨款结转和结余	217.56	217.56
一般公共预算财政拨款	80.90
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	1832.80	支出总计	1832.80	1832.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1615.24	130.77	40.58	90.19	1484.47
208	社会保障和就业支出	1584.36	127.91	37.73	90.19	1456.45
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	51.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.36
20808	抚恤	560.50				560.50
2080805	义务兵优待	560.50				560.50
20809	退役安置	929.71	38.43		38.43	891.28
2080901	退役士兵安置	179.00				179.00
2080904	退役士兵管理教育	38.43	38.43		38.43
2080905	军队转业干部安置	0.6				0.6
2080999	其他退役安置支出	711.68				711.68
20828	退役军人管理事务	89.02	84.35	32.59	51.75	4.67
2082801	行政运行	64.38	65.24	32.59	32.65
2082804	拥军优属	5.53				4.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.10	19.10		19.10
210	卫生健康支出	30.88	2.86	2.86		28.02
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	2.86
21014	优抚对象医疗	28.02				28.02
2101401	优抚对象医疗补助	28.02				28.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		72.37	40.58	31.79
208	社会保障和就业支出	69.52	37.73	31.79
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14
20828	退役军人管理事务	64.38	32.59	31.79
2082801	行政运行	64.38	32.59	31.79
210	卫生健康支出	2.90	2.90
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22		0.22
决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门: 紫阳县退役军人事务局 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入总计1751.90万元，比上年增长713.26万元，增加的主要原因是机关运行经费、专用项目费用增加，资金需求相对增加。

2020年本年支出总计1615.24万元，比上年增长657.50万元，增加的主要原因是机关运行经费、专用项目费用增加，资金需求相对增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1751.90万元，其中：财政拨款收入1751.90万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1615.24万元，其中：基本支出72.37万元，占4.5%；项目支出1542.86万元，占95.5%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1751.90万元，比上年增加713.26万元，增加的主要原因是机关运行经费、专用项目费用增加，资金需求相对增加。

2020年财政拨款支出1615.24万元，比上年增加657.50万元，增加的主要原因是机关运行经费、专用项目费用增加，资金需求相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出1615.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加657.50万元，增长40.7%，主要原因是是机关运行经费、专用项目费用增加，资金需求相对增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为21.8万元，支出决算1615.24万元，完成预算的7409.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为11.8万元，支出决算为5.14万元。完成预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是人员不到位，相关人员经费支出较少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为560.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为929.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出（项）。

预算为10万元，支出决算为89.02万元。决算数大于预算数的主要原因是未对拥军优属项目进行预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.37万元，包括：人员经费支出40.58万元和公用经费支出31.79万元。

人员经费40.58万元，主要包括基本工资19.23万元，津贴补贴10.15万元，绩效工资3.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元，职工基本医疗保险缴费2.86万元，其他社会保障缴费0.083万元。

公用经费31.79万元，主要包括主要包括办公费3.58万元，邮电费1.19万元，差旅费4.19万元，租赁费18.79万元，劳务费1.97万元，工会经费0.15万元，其他交通费用1.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.22万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1.3万元，支出决算为31.79万元，完成预算的2445.38%。决算数较预算数增加30.49万元，主要原因是办公地搬迁，购置相关办公用品及租赁费、水电费等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共8.83万元，其中政府采购货物类支出8.83万元。授予小微企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金40.48万元，占一般公共预算项目支出总额的56.07%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.人员工资待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数9.85万元，执行数40.48万元，完成预算的410.96%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：年初预算数不足。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，积极申报合理的专项业务经费。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数9.85万元，执行数40.48万元，完成预算的410.96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩完成好2020年行政人员及事业单位人员工资的发放。发现的问题及原因：存在行政人员及事业单位人员福利待遇混淆的情况。下一步改进措施：多学习相关的行政人员及事业单位人员工资福利待遇的发放标准文件。