紫阳县民政局2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3840 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县民政局 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县民政局2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行党和国家有关民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。
2.拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设，协调推进村（社区）服务能力建设。
5.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责镇村的设立、撤消、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审报工作；组织实施村（社区）级行政区域界线的勘定和管理工作，负责调处县际和县内各镇村的行政区域界线争议。
6.负责全县婚姻登记管理工作，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7.负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。
10.负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。
11.促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。
12.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
15.有关职责分工。
（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的紫阳县行政区划图。
（3）与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理负责承担县减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。
（4）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县民政局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县民政局负责事中事后监管。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、救灾股、基层政权和社会事务股、社会组织管理股、养老服务和儿童福利股5个股室，另有紫阳县社会救助管理中心、紫阳县社会福利院、紫阳县救助管理站、紫阳县殡葬管理所、紫阳县婚姻登记所、紫阳县中心敬老院6个下属事业单位。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位没有，仅：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
民政局部门本级（机关） |
|
2 |
无 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制10人、事业编制40人；实有人员30人，其中行政12人、事业18人。单位管理的离退休人员26人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位没有国有资本经营预算拨款支出 |
收入支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
10909.47 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
314.8 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
11414.77 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
25.25 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
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|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
189.83 |
|
本年收入合计 |
11224.27 |
本年支出合计 |
11629.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
1429.04 |
年末结转和结余 |
1023.46 |
|
收入总计 |
12653.31 |
支出总计 |
12653.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
11224.27 |
11224.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,884.22 |
10,884.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
497.17 |
497.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
237.22 |
237.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
115.33 |
115.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
134.63 |
134.63 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
8,772.17 |
8,772.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
8,772.17 |
8,772.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,345.87 |
1,345.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,345.87 |
1,345.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
231.50 |
231.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
231.50 |
231.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
314.80 |
314.80 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
其他支出 |
314.80 |
314.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2296001 |
彩票公益金安排的支出 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
281.00 |
281.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
11629.85 |
804.74 |
10825.11 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,414.77 |
779.48 |
10,635.28 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
958.04 |
741.98 |
216.06 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
252.07 |
252.07 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
186.40 |
114.88 |
71.52 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
519.57 |
375.02 |
144.54 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
8,556.55 |
0.00 |
8,556.55 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
8,556.55 |
0.00 |
8,556.55 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,345.87 |
0.00 |
1,345.87 |
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,345.87 |
0.00 |
1,345.87 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
516.80 |
0.00 |
516.80 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
516.80 |
0.00 |
516.80 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
189.83 |
0.00 |
189.83 |
|
|
|
|
|
22960 |
其他支出 |
189.83 |
0.00 |
189.83 |
|
|
|
|
|
2296001 |
彩票公益金安排的支出 |
33.80 |
0.00 |
33.80 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
156.03 |
0.00 |
156.03 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
10909.47 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
314.8 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
11414.77 |
11414.77 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
189.83 |
189.83 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
11224.27 |
本年支出合计 |
11629.85 |
11440.02 |
189.83 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
1429.04 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1023.46 |
844.89 |
178.57 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
1375.44 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
53.6 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12653.31 |
总计 |
12653.31 |
12284.91 |
368.4 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
11440.02 |
804.73 |
322.54 |
482.19 |
10635.29 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,414.77 |
779.48 |
297.29 |
482.19 |
10,635.28 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
958.04 |
741.98 |
259.79 |
482.19 |
216.06 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
252.07 |
252.07 |
137.16 |
114.91 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
186.40 |
114.88 |
|
114.88 |
71.52 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
519.57 |
375.02 |
122.63 |
252.39 |
144.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
37.50 |
|
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.50 |
37.50 |
37.50 |
|
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
8,556.55 |
0.00 |
|
|
8,556.55 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
8,556.55 |
0.00 |
|
|
8,556.55 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,345.87 |
0.00 |
|
|
1,345.87 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,345.87 |
0.00 |
|
|
1,345.87 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
516.80 |
0.00 |
|
|
516.80 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
516.80 |
0.00 |
|
|
516.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
25.25 |
|
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
25.25 |
|
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
25.25 |
|
0.00 |
|
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
804.73 |
322.54 |
482.19 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
322.54 |
322.54 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
162.4 |
162.4 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.76 |
53.76 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
18.5 |
18.5 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
470.19 |
|
470.19 |
|
|
30201 |
办公费 |
21.12 |
|
21.12 |
|
|
30202 |
印刷费 |
7.48 |
|
7.48 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
30205 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
30206 |
电费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
|
30211 |
差旅费 |
47.86 |
|
47.86 |
|
|
30213 |
维修费 |
47.19 |
|
47.19 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
|
3 |
|
|
30226 |
劳务费 |
114.93 |
|
114.93 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
180.4 |
|
180.4 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.51 |
|
4.51 |
|
|
30229 |
福利费 |
6.84 |
|
6.84 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
23.55 |
|
23.55 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
12 |
|
12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12 |
|
12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
8.48 |
|
6.78 |
|
|
1.7 |
3 |
2 |
|
决算数 |
3.29 |
|
3 |
|
|
0.29 |
3 |
2 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
53.6 |
314.8 |
189.83 |
|
189.83 |
178.57 |
|
|
229 |
其他支出 |
53.6 |
314.8 |
189.83 |
|
189.83 |
178.57 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
53.6 |
|
|
|
|
|
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
|
33.8 |
33.8 |
|
33.8 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
53.6 |
281 |
156.03 |
|
156.03 |
178.57 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2020年决算收入为11224.27万元，2019年决算收入为12195万元，2020年收入比2019年收入减少970.73万元。主要原因是：因为机构改革职能划转，减少了优抚、救灾、医疗救助及高龄补贴等资金收入。
我单位2020年决算支出为11629.85万元，2019年决算支出为17657.26万元。2020年支出比2019年支出减少6027.41万元，主要原因是：因为机构改革职能划转，减少了优抚、救灾、医疗救助及高龄补贴等资金支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计11224.27万元，其中：财政拨款收入11224.27万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2020年支出合计11629.85万元，其中：基本支出804.74万元，占总支出的7%；项目支出10825.11万元，占总支出的93%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2020年财政拨款总收入为11224.27万元，比上年减少970.73万元。主要原因是：因为机构改革职能划转，减少了优抚、救灾、医疗救助及高龄补贴等资金收入。
我单位2020年财政拨款总支出为11629.85万元，比上年减少6027.41万元，主要原因是：因为机构改革职能划转，减少了优抚、救灾、医疗救助及高龄补贴等资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出11440.02万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少4626.58万元，减少40%，主要原因是。主要原因是：因为机构改革职能划转，减少了优抚、救灾、医疗救助及高龄补贴等资金收入。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年我单位财政拨款支出预算为448.7万元，支出决算为11440.02万元，完成预算的2525%。造成决算支出数超过年初预算数过大的主要原因是：2020年度只做了人员经费和公用经费支出预算没有进行项目支出预算，按照政府功能分类科目，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
预算为393.73万元，支出决算为252.07万元，完成预算的64%。决算数小于预算数的36%。主要原因是2020年度单位人员退休3人调出1人造成人员经费和公用经费支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
支出决算为186.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为0。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
支出决算为519.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为0。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.38万元，支出决算为37.5万元，完成预算95%。主要原因是2020年度单位人员退休3人调出1人，造成机关事业单位基本养老保险支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
支出决算为8556.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为0。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
支出决算为1345.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为0。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为516.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为0。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.26万元，支出决算为25.25万元，完成预算131%，支出决算数比预算数增加5.99万元，主要原因是2020年度部分医疗保险缴费项目未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出804.73万元，包括：人员经费支出322.54万元和公用经费支出482.19万元。
人员经费322.54万元，主要包括基本工资162.4万元、津贴补贴53.76万元、奖金18.5万元、绩效工资25.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.5万元，职工基本医疗保险缴费25.25万元。
公用经费470.19万元，主要包括办公费21.12万元、印刷费7.48万元、咨询费1.05万元、水费0.8万元、电费1.96万元、邮电费3.95万元、差旅费47.86万元、维修费47.19万元、租赁费1.95万元、会议费2.02万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费114.93万元、委托业务费180.4万元、工会经费4.51万元、福利费6.84万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费23.55万元、生活补助费12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8.48万元，支出决算为3.29万元，完成预算的39%。决算数较预算数减少5.19万元，主要原因一是按照中央八项规定要求，严格控制了公务接待费支出，二是公务用车运行维护费用大部分使用的是脱贫攻坚专项工作经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.29万元，占9%；公务接待费支出决算3万元，占91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为1.7万元，支出决算为0.29万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是大部分公务用车运行维护费使用了脱贫攻坚专项经费。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待11批次，89人次，预算为6.78万元，支出决算为3万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少4.78万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制了公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款314.8万元，决算支出189.83万元，完成预算数的60%，决算数较预算数减少124.97万元，主要原因是因为部分建设项目还没有实施完毕，将在2021年度继续实施。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金11088万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（三）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映困难群众救助金等1个一级项目绩效自评结果。
困难群众救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数11088万元，执行数11088万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2020年度全县城市低保金发放对象491户813人，年总支出527.4万元（其中保障金支出498.7，1-8月临时价格补贴支出28.7万元）；农村低保金发放对象8688户20195人（其中贫困户7737户17704人），年总支出6642.3万元（其中保障金支出6057.5万元，1-8月价格临时补贴支出584.8万元）；城市特困供养人员86人，年总支出107.8万元（其中供养金支出83.2万元，1-8月临时价格补贴3.3万元，护理费支出21.3万元）；农村特困供养人员5587人，年总支出5069.5万元（其中供养金支出3366.4万元，1-8月临时价格补贴244.6万元，护理费支出1328.9万元，死亡人员安葬费支出129.6万元）；全年实施困难群众临时救助18745人次，共计支出临时救助金2064.8万元；孤儿供养51人，共计发放生活补贴及临时价格补贴63.1万元；流浪乞讨救助278人次，共计支出救助金11.3万元；全县事实无人抚养儿童87人，共计发放生活补贴及临时价格补贴82.4万元。
发现的问题及原因：
1、镇村社会救助工作精细化程度不高，社会救助工作质量还有很大提升空间。
2、分散特困人员监护责任考核回访及动态监测管理工作量大，部分监护责任人积极主动履行监护责任还不够到位。
下一步改进措施：
1、修订完善《紫阳县社会救助工作联席会议制度》，明确社会救助工作中相关职能部门的职责和具体工作任务；
2、制定《紫阳县社会救助领域违法违纪行为联动查处工作制度》，依法依规查处社会救助政策落实过程中违法违纪行为，不断促进社会救助政策公平公正落实。
3、建立完善《紫阳县社会救助资金监管办法》确保社会救助资金安全、规范使用，积极发挥应有的“兜底性、救急难”作用。制定《紫阳县社会救助工作规范手册》，提高全县社会救助工作质量。规范推进落实政府购买社会救助服务工作，全面解决县、镇、村（居）三级社会救助服务工作力量不足、服务效率低下的问题。
4、全面落实分散供养特困人员监护责任定期探访制度，加强监护责任人履职考核，督促监护责任全面落实到位。
县级预算（项目）绩效目标自评表
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
困难群众救助资金 |
项目负责人及电话 |
文艺 15291518866 |
|||||
|
主管部门 |
紫阳县民政局 |
实施单位 |
紫阳县民政局 |
|||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||
|
其中：财政拨款 |
11088 |
11088 |
10 |
|
10 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||
|
1、切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活； |
全面完成了全年扶贫资金目标任务： |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：农村低保对象保障人数 |
2 |
20195人 |
20195人 |
2 |
|
|
|
其中：建档立卡低保对象人数 |
2 |
17704人 |
17704人 |
2 |
|
|||
|
指标2：城市低保对象保障人数 |
2 |
813人 |
813人 |
2 |
|
|||
|
指标3：农村特困供养人数 |
2 |
5587人 |
5587人 |
2 |
|
|||
|
指标4：城市特困供养人数 |
2 |
88人 |
88人 |
2 |
|
|||
|
指标5：孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率 |
2 |
100% |
100% |
2 |
|
|||
|
指标6：流浪乞讨人员救助服务保障率 |
2 |
100% |
100% |
2 |
|
|||
|
指标7：临时救助政策覆盖率 |
2 |
100% |
100% |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
符合低保条件的建档立卡贫困人口按规定全部纳入低保，做到应保尽保。 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
||
|
时效指标 |
指标1：各类救助资金及时发放 |
3 |
每月15日前 |
每月15日前 |
3 |
|
||
|
指标2：接到流浪乞讨救助信息响应时间 |
2 |
≦5分钟 |
≦5分钟 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：农村低保补助标准 |
2 |
4310元/人年 |
4310元/人年 |
2 |
|
||
|
指标2：城市低保补助标准 |
2 |
580元/人月 |
580元/人月 |
2 |
|
|||
|
指标3：城市特困供养补助标准 |
2 |
9600元/人年 |
9600元/人年 |
2 |
|
|||
|
指标4：农村特困供养补助标准 |
2 |
6000元/人年 |
6000元/人年 |
2 |
|
|||
|
指标5：孤儿基本生活费补助标准 |
2 |
集中供养1400元/人月；分散供养1000元/人月 |
集中供养1400元/人月；分散供养1000元/人月 |
2 |
|
|||
|
指标6：困难群众冬季取暖费补助标准 |
2 |
城市低保对象每户取暖费1200元，城市特困人员每人1200元；农村低保每户取暖费500元；农村特困人员每人取暖费500 |
城市低保对象每户取暖费1200元，城市特困人员每人1200元；农村低保每户取暖费500元；农村特困人员每人取暖费500 |
2 |
|
|||
|
指标7：特困供养人员护理费补助标准 |
2 |
全自理人员160元/月，半护理240元/月，全护理400元/月。 |
全自理人员160元/月，半护理240元/月，全护理400元/月。 |
2 |
|
|||
|
指标8：困难群众2020年3-6月价格补贴标准 |
2 |
30-60元/人/月 |
30-60元/人/月 |
2 |
|
|||
|
|
|
社会效益 |
指标1：困难群众救助政策覆盖率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|
指标2：贫困人口兜底保障率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|||
|
指标3：困难群众生活水平提升情况 |
4 |
稳步提升 |
稳步提升 |
4 |
|
|||
|
可持续影响 |
指标1:困难群众基本生活救助保障政策推进情况 |
5 |
稳步推进 |
稳步推进 |
5 |
|
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指标2：民政事业健康有序发展情况 |
5 |
稳步推进 |
稳步推进 |
5 |
|
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满意度指标（10分） |
服务对象 |
指标1：救助对象满意率 |
5 |
≧95% |
98% |
4 |
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指标1：受助贫困人口满意率 |
10 |
≧95% |
90% |
9 |
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总分 |
100 |
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98 |
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（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数预算为448.7万元，执行数为11629.85万元，完成预算的2592%。
本年度部门总体运行情况及取得的成绩：
1、各项社会救助政策全面落实。止2020年12月30日，全县在册农村低保对象8688户20195人，农村低保覆盖率7.02%位居全市第一。全年共发放农村低保资金7268.12万元（其中临时价格补贴645.05万元）。农村特困供养人员5587人，全年发放特困供养金5400.00万元（其中临时价格补贴261.1万元，护理补贴1328.86万元）；落实临时生活救助24080人次，发放临时救助资金2158.03万元；发放孤儿基本生活费 299人次（当前孤儿50人）61.89万元，事实无人抚养儿童生活补贴565人次（事实无人抚养儿童96人）81.7712万元；发放残疾人“两项补贴”资金共计1339.562万元，其中困难残疾人生活补贴35735人次647.292万元，重度残疾人护理补贴23616人次692.27万元。
2、提高农村低保覆盖率工作成效明显。今年4月以来，我县提高农村低保覆盖率工作拉开序幕。县委、县政府高度重视，将该项工作纳入脱贫攻坚重点工作进行统一安排部署，形成了县上统一指挥、镇上全面调动、镇村联动抓落实，一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面，工作成效较为突出。在提高覆盖率工作开展前，全县在册农村低保5067户10884人，农村低保覆盖率仅占3.79%，位居全市第七，截止8月23日，紫阳县农村低保8686户20226人，农村低保覆盖率达到7.04%，超出全省农村低保覆盖率要求指标1.04个百分点，净增纳入低保保障人员9324人，位居全市第一。
3、临时救助救急难作用发挥充分。今年重点针对受疫情影响收入骤减人口，因意外事件、重大疾病、教育支出等导致生活困难人口，脱贫监测户、边缘户等返贫风险高的人口，按照先行救助、分级审批政策，大力提高临时救助工作力度。一是简化申办程序，推行社会救助掌上办，方便快捷救助。二是积极落实临时救助备用金制度，各镇临时救助资金随时保证在20至30万元之间，救助资金供应有保障。三是下放审批权限，将救助时段不超过3个月，家庭救助总金额不超过1万元的审批权限下放到镇政府一级，切实提高了救助工作效率。
4、特困人员救助供养服务水平明显提升。对有集中供养服务需求的特困对象全部动员住进了敬老院或五保户集中安置房，对分散供养对象全部落实了监护责任人，按照自理能力等级按季度及时下发了护理费，全失能特困人员及部分半失能特困人员集中供养在了县级失能半失能特困人员护理中心，该类对象生活质量大幅度提升。
5、脱贫攻坚普查问题消疑补正工作全面完成。脱贫攻坚普查发现的残疾人“两项补贴”已享受政策普查未勾选2464户，普查错勾实际不符合政策844户，普查勾选符合政策需落实政策60户，按照要求全部完成消疑。梳理建立了《紫阳县兜底保障政策落实台账》，台账分村分镇建立，到人到户，包含7个年度农村低保、特困供养、临时救助、医疗救助、高龄补贴、残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活补贴等8个政策获得类型。2014年以来，我县民政口发放到贫困对象手中的资金共计4.79亿元。
6、失能半失能特困人员护理中心建成投入使用，成功引入安康市康复托养中心为第三方运营服务机构，切实解决来了政府自主运营无人员、无专业技术的难题，目前我县失能特困人员护理中心运营情况较好，床位利用率达100%。
7、敬老院运营管理机制得到改革调整，管护服务水平进一步提升。我县针对原隶属乡镇敬老院资金投入大、管理服务水平不高的问题，积极调研探索，积极创新，对乡镇敬老院的运营管理机制实施了改革调整，改革后所有乡镇敬老院全部划归县民政局县级中心敬老院直属管理经营，机制调整后，院长及财务人员全部配备了正式编制干部，其他护理人员实行聘任制，财务管理实行报账制，物资采购实行配送制，殡葬服务实行委托制。通过实施改革，不断健全考核奖励激励机制，切实夯实安全管理责任，敬老院的管理服务水平明显得到提升。
8、我县在殡葬改革方面继续巩固殡葬改革成果，城区节俭办丧措施进一步加大，在原有卧碑安葬、丧葬用品成本价微利销售、餐饮接待22元/人份自助餐的基础上，又硬核取缔了办丧期间带有封建迷信色彩的道师法会、吹拉唱弹、燃放烟花、焚烧纸钱冥币等殡葬陋习行为，积极倡导推行简单的宣读悼词、举行简短遗体告别仪式等新式殡葬方式，新的改革中虽然充满了挑战，付出了艰辛，但这样的惠民殡葬措施赢得了广大丧属及社会各界的广泛赞誉和支持。
发现的问题及原因：
1、镇村社会救助工作精细化程度不高，社会救助工作质量还有很大提升空间。
2、分散特困人员监护责任考核回访及动态监测管理工作量大，部分监护责任人积极主动履行监护责任还不够到位。
3、殡葬法规还不够健全，殡葬执法队伍还没有建立，集镇社区的殡葬行为还需要进一步规范提升。
下一步改进措施：
1、修订完善《紫阳县社会救助工作联席会议制度》，明确社会救助工作中相关职能部门的职责和具体工作任务；
2、制定《紫阳县社会救助领域违法违纪行为联动查处工作制度》，依法依规查处社会救助政策落实过程中违法违纪行为，不断促进社会救助政策公平公正落实。
3、建立完善《紫阳县社会救助资金监管办法》确保社会救助资金安全、规范使用，积极发挥应有的“兜底性、救急难”作用。制定《紫阳县社会救助工作规范手册》，提高全县社会救助工作质量。规范推进落实政府购买社会救助服务工作，全面解决县、镇、村（居）三级社会救助服务工作力量不足、服务效率低下的问题。
4、全面落实分散供养特困人员监护责任定期探访制度，加强监护责任人履职考核，督促监护责任全面落实到位。
5、修订完善全县殡葬管理办法，逐步规范集镇丧葬行为，积极创建全省殡葬综合改革试点县。
填报单位：
自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。
负责全县困难群众救助、社会事务及基层政权管理、社会组织管理、救灾减灾工作、养老和儿童福利等工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
1、民政管理事务支出决算数958.04万元；2、社会福利支出8556.55；3、其他社会保障和就业支出516.8；4、卫生健康支出25.25；5、行政事业单位养老支出37.5万元；6、彩票公益金安排的福利项目支出189.83万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
年初预算批复数448.7万元，预算完成数11440.02，预算完成率2592%；
预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%
448.7
11629.85
10
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%
预算调整率绝对值≤5%
预算调整率绝对值≤5%
5
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
调整后支出预算数12653.31万元；实际支出11629.85万元；支出进度率92%。
支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%
12653.31
11629.85
4
资金结转和结余1023.46万元，重要原因是小型养老院建设项目尚未实施，部分在建项目还未完工。
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
其他收入预算数为0万元，支出决算数为0万元。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
三公经费预算数8.48万元，决算支出数3.29万元，三公经费控制率38%。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
8.48
3.29
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
目标1：确保全县民政事业健康有序发展；
目标2：民政建设项目按进度完成；
目标3：完善社会救助。城乡低保对象基本生活得到切实保障；特困人员救助供养全覆盖；临时救助及时、有效；
目标4：切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；
目标5：为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。
目标6：提高民政综合能力建设。
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
目标1：确保全县民政事业健康有序发展；
目标2：民政建设项目按进度完成；
目标3：完善社会救助。城乡低保对象基本生活得到切实保障；特困人员救助供养全覆盖；临时救助及时、有效；
目标4：切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；
目标5：为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。
目标6：提高民政综合能力建设。
目标1：确保全县民政事业健康有序发展；
目标2：民政建设项目按进度完成；
目标3：完善社会救助。城乡低保对象基本生活得到切实保障；特困人员救助供养全覆盖；临时救助及时、有效；
目标4：切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；
目标5：为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。
目标6：提高民政综合能力建设。
40
项目效益
（20分）
20
指标1：政策知晓率
指标2：确保民政对象的合法权益得到保障
指标3: 促进社会和谐程度
根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
1.政策知晓率达100%;2.确保民政对象的合法权益得到保障达100%；3.促进社会和谐程度≧95%
1.政策知晓率达98%;2.确保民政对象的合法权益得到保障达100%；3.促进社会和谐程度≧95%
19
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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