紫阳县人民政府办公室2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县人民政府办公室2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-3834	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县人民政府办公室	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县人民政府办公室2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、协助县政府领导同志处理县政府日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究、收集整理信息，反映情况，提出建议；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责市、县人大代表、政协委员有关政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达并督查落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责协助县政府组织实施无线电管理和关心下一代工作。

10、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

11、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，负责全县金融监督、协调和管理工作。

12、负责全县外事管理工作。

13、负责县政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

紫阳县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂县政府督查室牌子。下设政办股、秘书股、综合股、督查督办股、机要股、金融监督管理股、政府职能转变协调股、政务公开和机关事务管理等八个股室，另有紫阳县人民政府信息中心、紫阳县人民政府机关后勤服务中心两个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人民政府办公室本级
2	紫阳县人民政府机关后勤服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，县政府办公室（县政府督查室）人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员42人，其中行政27人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：紫阳县政府办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1179.21	1.一般公共服务支出	853.76
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	0
4.上级补助收入		4.公共安全支出	0
5.事业收入		5.教育支出	0
6.经营收入		6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	111.42
		9.卫生健康支出	23.42
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	289.48	年末结转和结余	480.09
收入总计	1468.69	支出总计	1468.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 紫阳县政府办 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费
合计		1179.21	1179.21
201	一般公共服务支出	1062.79	1062.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.79	1062.79
2010301	行政运行	957.79	957.79
2010302	一般行政管理事务	20	20
2010303	机关服务	25	25
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	60	60
208	社会保障和就业支出	93	93
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53
20808	抚恤	39.62	39.62
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62
210	卫生健康支出	23.42	23.42
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：紫阳县政府办 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			988.6	941.8	46.8
201	一般公共服务支出		853.76	806.96	46.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		853.76	806.96	46.8
2010301	行政运行		747.44	747.44	0
2010302	一般行政管理事务		18.81	0	18.81
2010303	机关服务		21.14	21.14	0
2010350	事业运行		6	6	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		60.37	32.38	27.99
208	社会保障和就业支出		111.42	111.42	0
20805	行政事业单位养老支出		53.38	53.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.85	44.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.53	8.53	0
20808	抚恤		58.04	58.04	0
2080801	死亡抚恤		58.04	58.04	0
210	卫生健康支出		23.42	23.42	0
21011	行政事业单位医疗		23.42	23.42	0
2101101	行政单位医疗		23.42	23.42	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 紫阳县政府办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1179.21	1.一般公共服务支出	853.76	853.76
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	111.42	111.42
		9.卫生健康支出	23.42	23.42
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：紫阳县政府办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1179.21	本年支出合计	988.6	988.6
年初财政拨款结转和结余	289.48	年末财政拨款结转和结余	480.09	480.09
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	1468.69	支出总计	1468.69	1468.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 紫阳县政府办 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		988.6	941.8	492.9	448.9	46.8
201	一般公共服务支出	853.76	806.96	358.06	448.9	46.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.76	806.96	358.06	448.9	46.8
2010301	行政运行	747.44	747.44	352.06	395.38
2010302	一般行政管理事务	18.81	0			18.81
2010303	机关服务	21.14	21.14		21.14
2010350	事业运行	6	6	6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.37	32.38		32.38	27.99
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42	111.42
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	53.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53
20808	抚恤	58.04	58.04	58.04
2080801	死亡抚恤	58.04	58.04	58.04
210	卫生健康支出	23.42	23.42	23.42
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	23.42
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 紫阳县政府办 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		941.8	492.90	448.90
301	工资福利支出	423.97	423.97	0
30101	基本工资	178.26	178.26	0
30102	津贴补贴	80.93	80.93	0
30203	奖金	65.8	65.8	0
30207	绩效工资	21.07	21.07	0
30208	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	44.85	0
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	0
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0
302	商品和服务支出	448.90	0	448.90
30201	办公费	52.57	0	52.57
30202	印刷费	1.12	0	1.12
30203	咨询费	1.6	0	1.6
30205	水费	1.69	0	1.69
30206	电费	14.34	0	14.34
30207	邮电费	47.76	0	47.76
30209	物业管理费	6.44	0	6.44
30211	差旅费	44.91	0	44.91
30213	维修（护）费	67.04	0	67.04
30214	租赁费	5.11	0	5.11
30215	会议费	3.74	0	3.74
30216	培训费	0.79	0	0.79
30217	公务接待费	3.59	0	3.59
30226	劳务费	61.5	0	61.5
30227	委托业务费	45.77	0	45.77
30228	工会经费	5.65	0	5.65
30229	福利费	0.48	0	0.48
30231	公务用车运行维护费	41.14	0	41.14
30239	其他交通费用	31.35	0	31.35
30299	其他商品和服务支出	12.31	0	12.31
303	对个人和家庭的补助	68.93	68.93	0
30304	抚恤金	58.04	58.04	0
30305	生活补助	2.55	2.55	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	8.34	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 紫阳县政府办 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	138	0	90	48	0	48	140	0
决算数	63.76	0	3.59	60.17	19.03	41.14	3.74	0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：紫阳县政府办 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门： 紫阳县政府办 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1468.69万元，与2019年相比增加77.06万元，增加5.53%，主要是政策性增资和偶然性支出（抚恤金）的增加。

2020年支出总计988.6万元，与2019年相比减少113.55万元，减少10.3%，主要是厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1468.69万元，其中：财政拨款收入1468.69万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计988.6万元，其中：基本支出941.8万元，占95.27%；项目支出46.8万元，占4.73%.经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1468.69万元，与2019年相比增加77.06万元，增加5.53%，主要是公务用车购置和偶然性支出（死亡抚恤金）的增加。

2020年支出总计988.6万元，与2019年相比减少113.55万元，减少10.3%，主要是厉行节约、压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出988.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少113.55万元，减少10.3%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为999.94万元，支出决算为988.6万元，完成预算的98.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为799.94万元，支出决算为747.44万元，完成年初预算的93.44%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为170万元，决算支出18.81数万元，完成年初预算数的11.06%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务

年初预算为0，支出决算为21.14万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算，年末调整预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

年初预算为0，支出决算为6万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算，年末调整预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的201.23%，决算数大与预算数。主要原因是办公设备采购的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0，支出决算为44.85万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算，年末预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为58.04万元，决算数大与预算数。主要原因是年初无预算，年末预算调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0，支出决算为8.53万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算，年末预算调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0，支出决算为23.42万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算，年末预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出941.8万元，包括：人员经费支出492.9万元和公用经费支出448.9万元。

人员经费492.9万元，主要包括基本工资178.26万元，津贴补贴80.93万元，奖金65.8万元，绩效工资21.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.85万元，职业年金缴费8.53万元，职工基本医疗保险缴费23.54万元，其他社会保障缴费0.99万元，抚恤金58.04万元，生活补助2.55万元，其他对个人和家庭的补助8.34万元。

公用经费448.9万元，主要包括办公费52.57万元，印刷费1.12万元，咨询费1.6万元，水费1.69万元，电费14.34万元，邮电费47.76万元，物业管理费6.44万元，差旅费44.91万元，维修（护）费67.04万元，租赁费5.11万元，会议费3.74万元，培训费0.79万元，公务接待费3.59万元，委托业务费45.77万元，劳务费61.5万元，工会经费5.65万元，福利费0.48万元，公务用车运行维护费41.14万元，其他交通费用31.35万元，其他商品和服务支出12.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为138万元，支出决算为63.76万元，完成预算的46.2%。决算数较预算数减少74.24万元，主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出19.03万元，占29.85%；公务用车运行维护费支出决算41.14万元，占64.52%；公务接待费支出决算3.59万元，占5.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为19.03万元，决算数较预算数增加19.03万元，主要原因是年初无预算，年末预算调整。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为48万元，支出决算为41.14万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少6.86万元，主要原因是严格控制公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待21批次，106人次，预算为90万元，支出决算为3.59万元，完成预算的3.99%，决算数较预算数减少86.41万元，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数较预算数增加0.79万元，主要原因是年初无培训计划，而年中新增了培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为140万元，支出决算为3.74万元，完成预算的2.67%，决算数较预算数减少136.26万元，主要原因一是年初预算安排数字过大，二是贯彻“精文简会”，加强会议管理，从严控制会议规模及次数。大部分会议通过视频形式召开，大大缩减了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表.

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为562.15万元，支出决算为448.9万元，完成预算的79.85%。决算数较预算数减少113.25万元，主要原因是厉行节约、严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共46.8万元，其中政府采购货物类支出27.99万元、政府采购服务类支出18.81万元。授予中小企业合同金额46.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.96万元，占政府采购支出总额的19.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，主要领导干部用车1辆，其他车辆6辆，单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目三个，共涉及资金46.8万元，占一般公共预算项目支出总额的23.4%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一般公共预算的一个一级项目绩效自评结果。

1.一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数46.8万元，完成预算的23.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地推动和促进全县各项工作。发现的问题及原因：部分指标未完成年初绩效目标，因机构改革部分单位职能变化，相关工作任务取消。下一步改进措施：今后在计划编审时进一步提高科学性、严谨性。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			政府网站维护建设
县级主管部门			紫阳县人民政府办公室		实施单位		紫阳县人民政府办公室
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	200	46.8		23.4
			其中：县级财政资金	200	46.8		23.4
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	围绕县委县政府中心工作，重点项目建设做好协调、督促、服务，组织实施县政府信息中心网站建设、县乡电子政务、政务督查、外侨外事、应急指挥调度、法制宣传等工作				完成全年政务督查任务、网站维护及应急值守等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	办公室综合协调能力进一步提升		100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各部门满意		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数999.94万元，执行数988.6万元，完成预算的98.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，有力的保障和推进了全县各项工作。发现的问题及原因：部门预算编制还需更加细化。下一步改进措施：继续加强预算编制的精细化，通过预算编制的精细化进一步提高预算执行率。

填报单位：紫阳县政府办					自评得分：94
（一）简要概述部门职能与职责。					协助县政府领导同志处理县政府日常政务和事务。协助县政府领导同志开展调查研究、收集整理信息，反映情况。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总计支出988.6万元，其中：基本支出941.8万元，项目支出46.8万元
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。		999.94	988.6	9	未完成预算的主要原因是预算编制不够精细。改进措施：将在以后继续强化预算编制的精细化程度
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		999.94	1179.2	0	未完成预算的主要原因是预算编制不够精细。改进措施：将在以后继续强化预算编制的精细化程度
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		半年支出进度46%，前三季度支出进度75%.	半年支出进度48%，前三季度支出进度77%.	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。			年初无财政拨款外的其他收入预算，本年无其他收入和其他支出	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		138	63.76	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部合规	全部合规	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	推动和促进全县各项工作	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。		100%	100%	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	各级各部门及干部群众满意			100%	100%	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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