紫阳县卫生健康局2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3833 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县卫生健康局 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县卫生健康局2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康紫阳战略实施；拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技 术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规 划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调 查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。
3.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
4.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。
7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议， 制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
9.拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
10.组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕 业后医学教育和继续医学教育。
11.负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。
12.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织卫生健康交流合作与卫生援助工作。
13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
14.承办县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、规划财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、公共卫生管理股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、统计与信息管理股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县卫生健康局（本级） |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政20人、事业4人。单位管理的离退休人员24人。
人员结构图
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
4,296.30 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
350.00 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
49.22 |
|
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|
9.卫生健康支出 |
2,887.92 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
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|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
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|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
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|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
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|
20.粮油物资储备支出 |
1,300.00 |
|
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|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
23.其他支出 |
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|
24债务还本支出 |
|
|
|
|
25债务付息支出 |
|
|
|
|
26抗疫特别国债安排的支出 |
350.00 |
|
本年收入合计 |
4,646.30 |
本年支出合计 |
4,587.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2.81 |
年末结转和结余 |
61.96 |
|
收入总计 |
4,649.10 |
支出总计 |
4,649.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育 收费 |
||||||
|
合计 |
4,646.30 |
4,646.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
346.11 |
346.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
88.26 |
88.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
75.62 |
75.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
52.43 |
52.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
307.71 |
307.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
201.63 |
201.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
794.50 |
794.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
436.93 |
436.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
530.41 |
530.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
编制部门： 紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
4,587.14 |
2,208.60 |
2,378.54 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
348.92 |
348.92 |
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
28.26 |
|
28.26 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
75.62 |
15.62 |
60.00 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
52.43 |
32.50 |
19.93 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.07 |
|
21.07 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
307.71 |
|
307.71 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
201.63 |
|
201.63 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
77.45 |
|
77.45 |
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
794.50 |
794.50 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
436.93 |
436.93 |
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
530.41 |
530.41 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
|
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
|
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
4,296.30 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
350.00 |
2.外交支出 |
|
|
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|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
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|
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|
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|
5.教育支出 |
|
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|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
49.22 |
49.22 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
2,887.92 |
2,887.92 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
25债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
26抗疫特别国债安排的支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
4,646.30 |
本年支出合计 |
4,587.14 |
4,237.14 |
350.00 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
2.81 |
年末财政拨款 结转和结余 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,649.10 |
支出总计 |
4,649.10 |
4,299.10 |
350.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门： 紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
4,237.14 |
2,208.60 |
1,962.20 |
246.40 |
2,028.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.30 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.92 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
348.92 |
348.92 |
269.58 |
79.35 |
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
28.26 |
|
|
|
28.26 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
75.62 |
15.62 |
15.62 |
|
60.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
52.43 |
32.50 |
32.50 |
|
19.93 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.07 |
|
|
|
21.07 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
307.71 |
|
|
|
307.71 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
201.63 |
|
|
|
201.63 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
77.45 |
|
|
|
77.45 |
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
794.50 |
794.50 |
794.50 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
436.93 |
436.93 |
270.38 |
166.55 |
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
530.41 |
530.41 |
530.41 |
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
12.48 |
|
|
|
12.48 |
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
1,300.00 |
|
|
|
1,300.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门：紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
2,208.60 |
1962.2 |
246.4 |
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301 |
工资福利支出 |
304.97 |
304.97 |
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30101 |
基本工资 |
110.55 |
110.55 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
64.89 |
64.89 |
|
|
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30103 |
奖金 |
55.80 |
55.80 |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.30 |
30.30 |
|
|
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.18 |
42.18 |
|
|
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30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
246.40 |
|
246.40 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
30205 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
30206 |
电费 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.06 |
|
10.06 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
19.02 |
|
19.02 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
|
30226 |
劳务费 |
178.58 |
|
178.58 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
15.74 |
|
15.74 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,657.24 |
1,657.24 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.92 |
18.92 |
|
|
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30305 |
生活补助 |
1,517.78 |
1,517.78 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
120.54 |
120.54 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门： 紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.48 |
0 |
2.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
决算数 |
1.39 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门： 紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0 |
350.00 |
350.00 |
0 |
350.00 |
0 |
|
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
0 |
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
0 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0 |
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制部门： 紫阳县卫生健康局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况：收入总计4649.10万元，比上年增长38.24%，其中：本年收入合计4646.30万元，年初结转结余2.81万元。增长的主要原因为专项经费收入增加，主要是新冠疫情抗疫经费收入增加。
2020年支出总体情况：支出总计4649.10万元，比上年增长38.24%，其中：本年支出合计4587.14万元，年末结转结余61.96万元。增长的主要原因为专项经费支出增加，主要是新冠疫情抗疫经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计4646.30万元，其中：财政拨款收入4646.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计4587.14万元，其中：基本支出2208.60万元，占48%；项目支出2378.54万元，占52%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况：本年收入合计4649.10万元，比上年增长38.24%，增长的主要原因为专项经费收入增加。
2020年财政拨款支出总体情况：本年支出合计4649.10万元，比上年增长38.24%，增长的主要原因为专项经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出4237.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加876.79万元，增长26.09%，主要原因是专项经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为322.18万元，支出决算为4237.14万元，完成年初预算的1315.15%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.68万元，支出决算为348.92万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算科目调整。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.50万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的68.10%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算科目调整。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，属2020年新冠疫情防控增加支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为794.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为436.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为530.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
16.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为1300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2020年新冠疫情应急物资储备专项经费增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2208.60万元，包括：人员经费支出1962.20万元和公用经费支出246.40万元。
人员经费1962.20万元，主要包括基本工资110.55万元、津贴补贴64.89万元、奖金55.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.30万元、职工基本医疗保险缴费42.17万元、其他社会保障缴费1.25万元、抚恤金18.92万元、生活补助1517.78万元、其他对家庭和个人的补助120.54万元。
公用经费246.40万元，主要包括办公费5.25万元、印刷费1.10万元、水费0.24万元、电费0.74万元、邮电费0.78万元、物业管理费0.40万元、差旅费10.05万元、维修（护）费19.02万元、公务接待费1.39万元、劳务费178.58万元、委托业务费15.74万元、其他交通费用13.11万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为1.39万元，完成预算的56.04%。决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是2020年公务接待频次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）人员及费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无车辆购置及费用。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务车辆及费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待15批次，143人次，预算为2.48万元，支出决算为1.39万元，完成预算的56.04%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是2020年公务接待频次减少。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入350.00万元，比上年增长100%，主要原因是新冠疫情抗疫专项经费收入增加。
2020年政府性基金预算财政拨款支出350.00万元，比上年增长100%，主要原因是新冠疫情抗疫专项经费支出增加。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为14.90万元，支出决算为246.40万元，完成预算的1653.69%。决算数大于预算数的主要原因是应对新冠疫情防控产生的费用（设立疫情防控指挥部办公室增加的办公经费）。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共11.50万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出11.50万元、政府采购工程类支出0万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金2028.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金350.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映卫生健康支出等1个一级项目绩效自评结果:全部达到预期指标。
卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数41.50万元，执行数2378.54万元，完成预算的5731.42%。
项目绩效目标完成情况：按资金来源分：财政拨款2378.54万元，占项目支出100%；按支出经济分类：商品和服务支出697.51万元，占项目支出29.32%，资本性支出1681.63万元，占项目支出70.68%；年末结转和结余61.96万元，占项目资金来源2.54%。
发现的问题及原因：截止2020年12月底，项目资金结余61.96万元，未结算支付；采购申报审核程序未完成，未达执行进度目标。
下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是优化各类采购资金申报审核程序，促进项目资金支出应支尽支。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
专项工作经费
县级主管部门
紫阳县卫生健康局
实施单位
紫阳县卫生健康局
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
41.5
2378.54
100%
其中：县级财政资金
41.5
2378.54
100%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重 工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、 向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提 高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综 合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多 元化、提供方式多样化。
2020年项目全年预算数41.50万元，执行数2378.54万元，完成预算的5731.42%。按资金来源分：财政拨款2378.54万元，占项目支出100%；按支出经济分类：商品和服务支出697.51万元，占项目支出29.32%，资本性支出1681.63万元，占项目支出70.68%；年末结转和结余61.96万元，占项目资金来源2.54%。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标1：卫生健康管理工作、计划生育专项工作、医改工作、其他业务工作等完成率
100%
100%
质量指标
指标1：确保年度工作任务完成
工作任务完成
工作任务完成
时效指标
指标1：2020年度
2020年12月底前
2020年12月底前已完成
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：群众满意度
≥90%
100%
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数322.18万元，执行数4587.14万元，完成预算的1423.78%。
本年度部门总体运行情况及取得的成绩：
1.持续抓好常态化疫情防控工作。按照“机构不变、人员不变，责任不变，力度不减”的要求，紧扣“外防输入、内防反弹、人物同防”三个关键，夯实“四方责任”，防控工作取得积极成效。
2.脱贫攻坚（健康扶贫）工作扎实开展。一是扎实开展部门包村帮扶工作，集中力量解决突出问题。2020年县卫健局等3个单位分别获得全市脱贫攻坚先进集体称号，系统内2名同志获得全市脱贫攻坚先进个人称号。二是对标基本医疗有保障脱贫退出标准，坚持问题导向抓整改，持续巩固健康扶贫工作成果，我县达到医疗卫生机构“三个一”、医疗卫生人员“三合格”、医疗服务能力“三条线”的工作要求，全面完成健康扶贫年度任务。三是严格落实“四不摘”工作要求，将各项健康扶贫政策措施落实到户、到人、到病，确保现行标准下剩余建档立卡贫困人口如期脱贫和防返贫。
3.其他卫生健康重点工作扎实有序开展。一是医药卫生体制改革纵深推进。完成2所县级公立医院章程制定，批准了2所县级公立医院成立党委和纪委，并重新核定了两所县级公立医院领导班子配置。加大卫生人才招聘引进力度，截止12月底，招聘、引进各类卫生专业技术人员30人，超额完成“十百千万”卫生人才培养任务，每万人拥有全科医生数达3人，全面完成市对县考核指标任务。二是医政医管工作扎实开展。推进“进一步改善医疗服务行动计划”和“优质服务基层行”活动，3所县级医疗机构PCR实验室全部建成投用并经市级验收备案。县人民医院建成精神科、肿瘤科门诊，胸痛中心已建成投用并经国家级专家评审命名。强化苏陕扶贫协作交流，常州新北区先后选派14名专家到我县开展支医工作。医疗废弃物收集、暂存、运输等规范实施。三是公共卫生工作扎实开展，实施县、镇两级医疗机构发热门诊、预检分诊改造提升工程，已建成投用发热门诊1个、预检分诊20个。高桥镇中心卫生院尘肺病康复站点试点建设和卫生应急规范县创建工作快速推进。省级慢性病综合防控示范县创建已通过省级验收命名。全年无重大传染病疫情发生。公共卫生各类指标达到省市标准要求。四是中医药和医养结合工作扎实开展。完成了双桥镇中心卫生院基层示范中医馆建设，并通过省级中期评估验收，创建全国基层中医药工作先进单位已通过省级复审验收命名，建成市级医养结合示范点1个。五是计划生育工作有序推进。巩固“市级计划生育转型发展示范县”创建成果，全面落实计划生育奖励扶助政策。六是老龄健康工作扎实开展。积极开展敬老月宣传活动，全面落实高龄补助有关政策。七是重点项目建设快速推进，县中医医院（二期）工程、东木镇卫生院、城关镇中心卫生院业务综合楼项目建设主体已竣工，正在内部装修；县人民医院门诊医技综合楼建设和县疾控中心实验室检测能力提升项目已完成项目建设前期工作，目前正组织实施征地拆迁。八是完成固定资产投资8516万元，争取中省市项目和补助资金1.456亿元。九是卫生健康信息化建设快速推进，投资350万元，建成了覆盖县镇两级的远程医疗平台。十是扎实开展8大类健康细胞创建工作。开展了3个省级卫生镇、6个省级卫生村、1个省级卫生单位进行了评估验收。建成文笔山健康公园1个、健康步道2条、健康驿站2个、健康小屋17个。健康促进县创建已顺利通过省级验收。
4.深化作风建设，持续正风肃纪。深入贯彻中央八项规定和国家卫健委“九不准”规定，开展明察暗访和医疗购领域及医疗服务中不正之风暨乱点乱象专项整治。巩固违规收送礼金问题整治成果，狠刹大操大办借机敛财不正之风。坚持抓早抓小，积极履行内部监督职责，全年给予批评教育9人，约谈提醒3场8人，办理县纪委监委、派驻纪检组监督事项5件。全力支持纪检监察机关审查调查工作，全年给予党、政务处分13人。
5.开展专项整治，净化政治生态。大力开展干部作风大整饬，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，查处扶贫领域违纪案件2件处分6人。开展巩固和深化漠视侵害群众利益问题专项整治，查处镇卫生院违规加价出售中药案件1起处分2人，查处包联干部不落实疫情防控责任案件1起处分1人。开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产资源开发突出问题专项整治。
6.开展以案促改，强化源头治理。认真抓好县委《肃清赵正永流毒和以案促改工作方案》各项要求和工作落实，紧盯重点关键，细化落实安排，召开专题学习教育研讨6次、扎实开展“四个查一查”、抓好“四个专项工作”。
发现的问题及原因：一是卫生资源总量不足。缺乏高水平的社会性医疗机构及专科医院，多元化办医格局尚未形成；资源及布局结构不合理尚未根本改变，各镇、村医疗服务水平存在差距，设备、人员等配备尚不完善，优质医疗资源尤其缺乏。医疗技术人才队伍匮乏，人才“引不进、留不住”问题普遍存在。二是镇、村医疗服务能力仍然薄弱，部分专业科室因人员流失处于停滞状态，部分基层服务设施老旧，更新换代慢，办医条件需要持续改善。
下一步改进措施：落实好陕西省人民政府《关于深化县级公立医院综合改革的实施意见》，加大政府财政资金投入力度，推进公立医院改革，建立党委领导下的院长负责制，推行院长年薪制，完善医院内部领导体制与决策议事机制。深化人事制度改革，建立现代医院管理制度。进一步健全公立医院薪酬制度考核和分配激励机制，落实“两个允许”，促进公立医院高质量、可持续发展。一是提升县级医疗机构服务能力；二是强化基层卫生服务体系；三是构建多元化办医格局；四是推进镇村医疗卫生一体化管理；五是优化医疗卫生资源配置。
填报单位：紫阳县卫生健康局
自评得分：94
（一）简要概述部门职能与职责。
1.贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康紫阳战略实施；拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技 术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规 划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调 查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。
3.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
4.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。
7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议， 制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
9.拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
10.组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕 业后医学教育和继续医学教育。
11.负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。
12.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织卫生健康交流合作与卫生援助工作。
13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
14.承办县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2020年支出总体情况：支出总计4649.10万元，比上年增长38.24%，其中：1.社会保障和就业支出49.22万元；2.卫生健康支出2887.92万元；3.粮油物资储备支出1300.00万元；4.抗疫特别国债安排的支出350.00万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
年初预算批复数322.18万元，预算完成数4587.14万元，预算完成率1423.78%。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%
322.18
4587.14
10
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%
预算调整率绝对值≤5%
预算调整率绝对值≤5%
5
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
调整后支出预算数4649.10万元，实际支出4587.14万元，指出进度率98.67%。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%
4649.1
4587.14
4
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
其他收入预算数为0万元，支出决算数为0万元。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
三公经费预算数2.48万元，支出决算数1.39万元，三公经费控制率20.24%。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
2.48
1.39
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
紫阳县卫生健康局以“健康扶贫”和建设“健康紫阳”为目标，统揽全县卫生健康工作全局，全面推进医药卫生体制改革，完善医疗卫生服务体系，提高公共卫生服务水平，城乡居民健康状况进一步改善，不断创新体制机制、强化管理、提高质量，各项工作均取得了瞩目成绩，为实现与全省全市同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。
城镇及新农合医保体系不断健全，基本医保参保率保持在98%以上，在册贫困人口参保率100%，城镇居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面推开，个人卫生支出占卫生总费用的比重由35.29%下降到32.2%。全力推进县、镇、村三级医疗卫生服务体系建设，县人民医院门诊医技楼项目有序推进，县中医医院住院楼综合楼竣工验收，城关镇、麻柳镇、东木镇等镇卫生院建设项目加快推进，建成152个标准化村卫生室，预计到2020年末，紫阳县每千人口医疗卫生机构床位数增加到4.14张，执业（助理）医师数增加到1.62人，注册护士数增加到1.77人，住院医师规范化培训制度基本建立，以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设加快推进，每万人口全科医生数达到3人。人口出生率控制在10‰以内，人口出生男女性别比均控制在合理范围内。
40
项目效益
（20分）
20
定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
紫阳县卫生健康局以“健康扶贫”和建设“健康紫阳”为目标，统揽全县卫生健康工作全局，全面推进医药卫生体制改革，完善医疗卫生服务体系，提高公共卫生服务水平，城乡居民健康状况进一步改善，不断创新体制机制、强化管理、提高质量，各项工作均取得了瞩目成绩，为实现与全省全市同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。
城镇及新农合医保体系不断健全，基本医保参保率保持在98%以上，在册贫困人口参保率100%，城镇居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面推开，个人卫生支出占卫生总费用的比重由35.29%下降到32.2%。全力推进县、镇、村三级医疗卫生服务体系建设，县人民医院门诊医技楼项目有序推进，县中医医院住院楼综合楼竣工验收，城关镇、麻柳镇、东木镇等镇卫生院建设项目加快推进，建成152个标准化村卫生室，预计到2020年末，紫阳县每千人口医疗卫生机构床位数增加到4.14张，执业（助理）医师数增加到1.62人，注册护士数增加到1.77人，住院医师规范化培训制度基本建立，以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设加快推进，每万人口全科医生数达到3人。人口出生率控制在10‰以内，人口出生男女性别比均控制在合理范围内。
15
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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