目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理方面的相关规范性文件、政 策、计划，经批准后监督实施。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责全县企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作；组织推进“双随机、一公开”监管工作，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全县各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。负责全县直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。指导广告业发展， 监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。落实公平竞争审查制度，依法配合垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法配合对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导紫阳县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

4、负责宏观质量管理。拟订并贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

5、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

6、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能监督管理工作。

7、负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制，落实食品安全监管责任制和责任追究制。督查各镇人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订县食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

8、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、 核查处置和风险预警、风险交流防控工作。负责食品生产经营许可及省市下放到县的食品生产许可、经营特殊食品备案和监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。

9、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

10、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、 修订、审批、发布县级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

11、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导管理认证认可与检验检测行业发展。

12、贯彻执行药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。依职责负责药品生产、零售，医疗器械经营的备案、许可、检查，以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

13、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，承 担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。

（1）大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故 强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准和自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对比国际提高国内标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

(2)深入推进简政放权。深化商事制度改革，推进改革、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，推行商事登记全程电子化，压缩企业开办、注销的程序和时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压缩工业产品生产许可证。按权限逐步将药物临床试验机构、进口非特殊用途化妆品等审批事项取消或者改为备案。对化妆品新原料实行分类管理，高风险的实行许可管理，低风险的实行备案管理。不断促进优化提升营商环境。

（3）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、医疗器械和化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，推进追溯体系建设，严惩违法违规行为， 有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（4）强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。 完善药品、医疗器械生命周期管理制度。强化依据标准监管和风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、 以信用监管为核心的新型市场监管体系。规范专利和商标注册申请行为，加强知识产权诚信体系建设，维护权利人合法权益。

（5）提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线等投诉举报平台，优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化， 主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。健全知识产权信息公共服务系统，汇聚专利、商标、 原产地地理标志等知识产权信息，提高社会知识产权保护和风险防范意识。促进大众创业、万众创新。

18、有关职责分工。

（1）与县经济贸易局的有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理和食盐行政执法工作。县经济贸易局为县级盐业企业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

（2）与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、 认定等协助的，县市场监督管理部门应当予以协助。

（3）与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、市场、超市、农贸市场的流通企业和生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、市场、超市、农贸市场等流通企业和生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接， 形成监管执法合力。

（4）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县市场监督管理局在监督管理中发现需要进行食品安全风险评估的， 应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取处置措施。

（5）与县住房和城乡建设局有关责任分工。县住房和城乡建设局负责城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规 设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚；县市场监督管理局负责做好定点设置的生产经营户的商品（产品）质 量安全的监督管理。两部门应加强信息通报和联合执法。

（6）与县文化和旅游广电局分工。有关著作权管理，按照有关版权管理职能的规定分工执行。

（7）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转方案及划转事项目录实施，划转前由县市场监督管理局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县市场监督管理局负责事中事后监管。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、政策法规股、信用监管股、网络交易和广告监管股、价格监督和反不正当竞争股、食品安全协调应急股、食品安全监管股、药械及化妆品监管股、质量计量和认证监管股、特种设备安全监察股、消费维权股、知识产权和标准化管理股等12个股室，另设有紫阳县市场监管综合执法大队、紫阳县食品药品及质量检验检测中心2个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县市场监督管理局

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制52人，其中行政编制41人、事业编制11人；实有人员66人，其中行政55人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	880.11	1.一般公共服务支出	742.91
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	115.37
		9.卫生健康支出	51.38
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出	0.01
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	880.11	本年支出合计	909.67
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	90.20	年末结转和结余	60.64
收入总计	970.31	支出总计	970.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育  收费
合计		880.11	880.11
201	一般公共服务服务支出	713.36	713.36
20138	市场监督管理事务	713.36	713.36
2013801	行政运行	618.34	618.34
2013802	一般行政管理事务	70	70
2013815	质量安全监管	14	14
2013899	其他市场监督管理事务	11.02	11.02
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19
20808	抚恤	36.67	36.67
2080801	死亡抚恤	36.67	36.67
210	卫生健康支出	51.38	51.38
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			909.67	784.00	125.67
201	一般公共服务服务支出		742.91	617.24	125.67
20138	市场监督管理事务		742.91	617.24	125.67
2013801	行政运行		606.22	606.22
2013802	一般行政管理事务		69.20		69.20
2013804	市场主体管理		24.23		24.23
2103805	市场秩序执法		17.14		17.14
2013899	其他市场监督管理事务		26.12	11.02	15.10
208	社会保障和就业支出		115.37	115.37
20805	行政事业单位离退休		78.70	78.70
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出		76.51	76.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.19	2.19
20808	抚恤		36.67	36.67
2080801	死亡抚恤		36.67	36.67
210	卫生健康支出		51.38	51.38
21011	行政事业单位医疗医疗		51.38	51.38
2101101	行政单位医疗		51.38	51.38
216	商业服务业等支出		0.01	0.01
21602	商业流通事务		0.01	0.01
2160299	其他商业流通事务支出		0.01	0.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	880.11	1.一般公共服务支出	742.91	742.91
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	115.37	115.37
		9.卫生健康支出	51.38	51.38
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出	0.01	0.01
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	880.11	本年支出合计	909.67	909.67
年初财政拨款 结转和结余	90.20	年末财政拨款 结转和结余	60.64	60.64
一般公共预算 财政拨款	90.20
政府性基金预算 财政拨款
国有资本经营 财政拨款
收入总计	970.31	支出总计	970.31	970.31

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项    目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		909.67	784.00	700.75	83.25	125.67
201	一般公共服务服务支出	742.91	617.24	534.00	83.24	125.67
20138	市场监督管理事务	742.91	617.24	534.00	83.24	125.67
2013801	行政运行	606.22	606.22	522.98	83.24
2013802	一般行政管理事务	69.20				69.20
2013804	市场主体管理	24.23				24.23
2103805	市场秩序执法	17.14				17.14
2013850	事业运行
2013899	其他市场监督管理事务	26.12	11.02	11.02		15.10
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37	115.37
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	78.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	76.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19
20808	抚恤	36.67	36.67	36.67
2080801	死亡抚恤	36.67	36.67	36.67
210	卫生健康支出	51.38	51.38	51.38
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	51.38
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38	51.38
216	商业服务业等支出	0.01			0.01
21602	商业流通事务	0.01			0.01
2160299	其他商业流通事务支出	0.01			0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称
合计		784.00	700.75	83.25
301	工资福利支出	658.81	658.81
30101	基本工资	280.40	280.40
30102	津贴补贴	191.91	191.91
30103	奖金	34.55	34.55
30107	绩效工资	20.20	20.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.51	76.51
30109	职业年金缴费	2.19	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	51.38
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66
302	商品和服务支出	83.25		83.25
30201	办公费	3.29		3.29
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	5.44		5.44
30207	邮电费	0.77		0.77
30213	维修（护）费	2.23		2.23
30217	公务接待费	2.68		2.68
30226	劳务费	6.04		6.04
30228	工会经费	11.64		11.64
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	44.58		44.58
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	41.94	41.94
30304	抚恤金	36.67	36.67
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	5.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.13	0	7.13	8	0	8	2	2
决算数	14.71	0	2.68	12.03	0	12.03	0.47	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门：紫阳县市场监督管理局                                        金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  

第三部分 2020年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年收入是880.11万8元，2019年收入是988.89万元，总体情况及比上年减少108.7万元，主要是因为2020年因机构改革，下属单位盐务局撤并，盐务局2019年数据转入市场监管局（本级），同时人员经费减少，日常公用经费收入压缩。

2020年支出是909.67万元，2019年支出是971.73万元，总体情况及比上年减少62.06万元，主要是因为2020年因机构改革，下属单位盐务局撤并，盐务局2019年数据转入市场监管局（本级），同时人员减少，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计880.11万元，其中：财政拨款收入880.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计909.67万元，其中：基本支出784万元，占86%；项目支出125.67万元，占14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入是880.11万元，2019年财政拨款收入是988.89万元，总体情况及比上年减少108.78万元，主要是因为2020年因机构改革，下属单位盐务局撤并，盐务局2019年数据转入市场监管局（本级），同时人员经费减少，日常公用经费收入压缩。

2020年财政拨款支出是909.67万元，2019年财政拨款支出是971.73万元，总体情况及比上年减少62.06万元，主要是因为2020年因机构改革，下属单位盐务局撤并，盐务局2019年数据转入市场监管局（本级），同时人员减少，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出909.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62.06万元，减少6.39%，主要原因是是因为2020年因机构改革，下属单位盐务局撤并，盐务局2019年数据转入市场监管局（本级），同时人员减少，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为817.22万元，支出决算为909.67万元，完成年初预算的111.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为815.22万元，支出决算为742.91万元，完成年初预算的91.13%。决算数少于预算数的主要原因是人员减少，工资及人员经费减少。

2.社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的0%。决算数超出预算数的主要原因是年初养老保险、死亡抚恤金及职业年金预算未下达我局。

3.卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的0%。决算数超出预算数的主要原因是年初医疗保险预算未下达我局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出784万元，包括：人员经费支出700.75万元和公用经费支出83.25万元。

人员经费700.75万元，主要包括基本工资280.40万元，津贴补贴191.91万元，奖金34.55万元，伙食补助0万元，绩效工资20.20万元，机关事业单位基本养老保险费76.51万元，职业年金缴费2.19万元，职工基本医疗保险缴费51.38万元，公务员医疗补助缴费1.66万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金0万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费0万元，退职费0万元，抚恤金36.67万元，生活补助0万元，救济费0万元，医疗费补助0万元，助学金0万元，奖励金0万元，个人农业生产补贴0万元，代缴社会保险费0万元，其他对个人及家庭的补助5.27万元。

公用经费83.25万元，主要包括办公费3.29万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费1.52万元，电费5.44万元，邮电费0.77万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费用0万元，维修费2.23万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费2.68万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费6.04万元，委托业务费0万元，工会经费11.64万元，福利费0.78万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用44.58万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15.13万元，支出决算为14.71万元，完成预算的97.22%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.03万元，占81.78%；公务接待费支出决算2.68万元，占18.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为12.03万元，完成预算的150.38%，决算数较预算数增加4.03万元，主要原因是我局有2辆执法执勤用车未下达预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待30批次，170人次，预算为7.13万元，支出决算为2.68万元，完成预算的37.59%，决算数较预算数减少4.4万元，主要原因是公务接待次数减少，公务接待标准降低。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是压缩培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是压缩会议开支，减少现场会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为91.93万元，支出决算为83.25万元，完成预算的90.56%。决算数较预算数减少8.68万元，主要原因是压缩公务运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共46.43万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出46.43万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.紫阳县市场监督管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数70万元，执行数69.2万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。发现的问题及原因：工作任务重，导致工作进度缓慢，工作效率有待于进一步提高。下一步改进措施：加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率。

   （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分84分。部门整体支出全年预算数817.22万元，执行数909.67万元，完成预算的111.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。发现的问题及原因：工作任务重，导致工作进度缓慢，工作效率有待于进一步提高。下一步改进措施：加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率。

             第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。