紫阳县养老失业工伤保险经办中心2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-3814 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县养老失业工伤保险经办中心 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县养老失业工伤保险经办中心2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.承担全县养老失业工伤保险政策宣传工作；
2.承担养老失业工伤保险人员参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、领取待遇人员资格年审等经办工作；
3.承担养老失业工伤保险基金预决算以及基金划拨、管理等具体工作；
4.承担养老失业工伤保险统计管理、内控稽核、咨询接待、举报受理等工作；
5.承担指导各镇、村业务经办及监督检查等事务性工作；
6.承办紫阳县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）内设机构。
根据紫编发〔2019〕20号关于印发《紫阳县养老失业工伤保险经办中心“九定”方案》的通知，2019年4月紫阳县城乡居民社会养老保险经办中心与紫阳县机关事业单位养老保险办公室合并为紫阳县养老失业工伤保险经办中心，为紫阳县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位。核定编制23名，设主任1名，副主任2名，本部门现设有行政综合股、城乡居保股、机关事业股、失业工伤股、督查稽核股、宣传信息股。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括紫阳县养老失业工伤保险经办中心（机关）及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县养老失业工伤保险经办中心（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
不涉及 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
不涉及 |
收入支出决算总表
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
206.17 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
228.08 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
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|
|
12.农林水支出 |
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|
13.交通运输支出 |
|
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|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
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|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
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|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
228.08 |
|
使用非财政拨款结余 |
206.17 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
24.43 |
年末结转和结余 |
2.52 |
|
收入总计 |
230.6 |
支出总计 |
230.6 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
206.17 |
206.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
180.53 |
180.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
156.53 |
156.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
228.08 |
180.87 |
47.21 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
219.86 |
172.65 |
47.21 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
202.44 |
155.23 |
47.21 |
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
155.21 |
155.21 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.23 |
0.02 |
47.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
206.17 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
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|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
219.86 |
219.86 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
206.17 |
本年支出合计 |
228.08 |
228.08 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
24.43 |
年末财政拨款 结转和结余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
230.6 |
支出总计 |
230.6 |
230.6 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
228.08 |
180.87 |
141.8 |
39.07 |
47.21 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
219.86 |
172.65 |
133.58 |
39.07 |
47.21 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
202.44 |
155.23 |
116.16 |
39.07 |
47.21 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
155.21 |
155.21 |
116.16 |
39.05 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.24 |
0.02 |
|
0.02 |
47.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
180.87 |
141.8 |
39.07 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
141.8 |
141.8 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
56.27 |
56.27 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
30105 |
绩效工资 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
31010 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
39.07 |
|
39.07 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.16 |
|
5.16 |
|
|
30202 |
印刷费 |
9.66 |
|
9.66 |
|
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
30210 |
差旅费 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
30212 |
维修（护）费 |
11.49 |
|
11.49 |
|
|
30222 |
工会会费 |
2 |
|
2 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.93 |
|
2.93 |
|
|
31003 |
办公设备购置 |
2.93 |
|
2.93 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门： 紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.73 |
|
1.73 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
决算数 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门： 紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制部门：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入206.17万元，2019年收入145.88万元，总体收入情况比上年增加60.29万元，增加的主要原因为原城乡居民社会养老保险经办中心与原机关事业单位退休管理办公室合并，业务量增加、人员增加，导致单位人员经费、公用经费、专项业务经费增加。
2020年支出228.08万元，2019年支出145.86万元，总体支出情况比上年增加82.22万元，增加的主要原因为原城乡居民社会养老保险经办中心与原机关事业单位退休管理办公室合并，业务量增加、人员增加，导致单位人员经费、公用经费、专项业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计206.17万元，其中：财政拨款收入206.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计228.08万元，其中：基本支出180.87万元，占79.3%；项目支出47.21万元，占20.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入206.17万元，2019年财政拨款收入145.88万元，总体财政拨款收入情况比上年增加60.29万元，增加的主要原因为原城乡居民社会养老保险经办中心与原机关事业单位退休管理办公室合并，业务量增加、人员增加，导致单位人员经费、公用经费、专项业务经费增加。
2020年财政拨款支出228.08万元，2019年财政拨款支出145.86万元，总体财政拨款支出情况比上年增加82.22万元，增加的主要原因为原城乡居民社会养老保险经办中心与原机关事业单位退休管理办公室合并，业务量增加、人员增加，导致单位人员经费、公用经费、专项业务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出228.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.22万元，增长56.37%，主要原因是原城乡居民社会养老保险经办中心与原机关事业单位退休管理办公室合并，业务量增加、人员增加，导致单位人员经费、公用经费、专项业务经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为202.25万元，支出决算为228.08万元，完成年初预算的112.77%。按照政府功能分类科目，其中：
1.（208）社会保障和就业支出，（01）人力资源和社会保障管理事务，（07）社会保险业务管理事务，年初预算为0万元，支出决算为155.21万元。决算数大于预算数的原因为是编制预算时将单位人员经费、公务运转费、专项资金放在社会保障和就业支出（2080109）科目中。
2.（208）社会保障和就业支出，（01）人力资源和社会保障管理事务，（09）社会保险经办机构，年初预算为202.25万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的23.36%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政返决算数据时将我单位决算资金纳入社会保险业务管理事务（2080107）科目中，社会保险经办机构（2080109）科目中仅包含专项业务经费47.24万元，导致此科目2020年决算数小于预算数。
3.（208）社会保障和就业支出，（05）行政失业单位离退休，（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为0万元，支出决算为17.42万元。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出放在社会保障和就业支出（2080109）科目中。
4.（210）卫生健康支出，（011）行政事业单位医疗，（02）事业单位医疗，年初预算为0万元，支出决算为8.22万元。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将职工基本医疗保险支出放在社会保障和就业支出（2080109）科目中，决算时按照县财政要求变更功能经济科目，在卫生健康支出科目中列支。
综合以上四点，社会保障和就业支出（208）科目中，年初预算202.25万元，决算为219.86万元，比年初预算增长8.71%，增长的主要原因为：2020年机关事业单位养老保险退休办公室与原城乡居民基本养老保险经办中心合并办公，办公室维护装修费、办公设备购置费以及新增业务机关养老保险、工伤失业保险宣传费等，导致2020年决算支出大于预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.87万元，包括：人员经费支出141.8万元和公用经费支出39.07万元。
人员经费141.8万元，主要包括基本工资56.27万元、津贴补贴42.25万元、奖金1.41万元、绩效工资15.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.42万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、其他社会保障缴费0.38万元。
公用经费39.07万元，主要包括办公费5.16万元、印刷费9.66万元、电费0.4万元、差旅费7.43万元、维修（护）费11.49万元、工会会费2万元、办公设备购置2.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是我单位推行线上办理业务，且遵循我县疫情防控相关规定，减少会议、培训等，导致2020年无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，年初预算为1.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待；且逐步推行线上经办及培训业务，遵循我县疫情防控相关规定，减少会议、培训等，导致2020年无接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为10.37万元，支出决算为9.04万元，完成预算的87.17%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是2020年我单位无三公经费支出，预算的接待费指标未使用，导致我单位机关运行经费决算数小于预算数。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共32.83万元，其中政府采购货物类支出12.12万元、政府采购服务类支出9.71万元、政府采购工程类支出11万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的14.55%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标等3个一级项目绩效自评结果。
1.紫阳县养老失业工伤保险专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：完成城乡居民养老保险13.41万人的保费征缴及5.5万人的待遇发放工作；完成机关事业养老保险7.61万人次的保费征缴及4.52万人次的待遇发放工作；完成工伤保险0.9万人保费核定征缴及待遇发放工作；完成失业保险0.74万人的保费征缴核定及待遇发放工作；完成领取待遇人员生存认证，杜绝虚报冒领；大力宣传社会保险政策，扩大政策知晓率及保费征缴率；完成困难职工救助，保障专网正常运行。发现的问题及原因：城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的保费征缴率还有提升的空间。下一步改进措施：后面我中心将对符合条件缴费人员、企业，深入乡镇，加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率，提升城乡居民缴费水平、企业的抗风险能力以及失业人员的基本生活保障，从而更好地发挥社会保险的作用，维护社会的和谐稳定。
县级预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）
项目名称
紫阳县养老失业工伤保险专项业务经费
主管部门
紫阳县养老失业工伤保险经办中心
实施单位
紫阳县养老失业工伤保险经办中心
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
30
30
100%
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
目标1：完成20万人次的保费征缴及待遇发放，按时足额发放养老金，对贫困人口实行财政代缴政策，做到应保尽保，应发尽发。
目标2：完成退休人员生存认证，杜绝虚报冒领；按时足额发放养老金；慰问困难退休人员。
目标3：完成工伤保险核定及征缴工作，核定工伤保险待遇并按时足额发放。
目标4：完成失业保险核定及征缴工作，核定失业保险待遇并按时足额发放。
完成城乡居民养老保险13.41万人的保费征缴及5.5万人的待遇发放工作；完成机关事业养老保险7.61万人次的保费征缴及4.52万人次的待遇发放工作；完成工伤保险0.9万人保费核定征缴及待遇发放工作；完成失业保险0.74万人的保费征缴核定及待遇发放工作，完成领取待遇人员生存认证，杜绝虚报冒领。大力宣传社会保险政策，扩大政策知晓率及保费征缴率。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标1：完成城乡居保保费征缴及按时足额发放养老金
20万人
18.91万人
部分人员为正常可核减人员，后面我中心将对符合条件缴费人员，加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率。
指标2：完成机关保保费征缴及按时足额发放养老金
12.15万人次
12.13万人次
指标3：完成工伤保险征缴及待遇发放
1万人次
0.9万人次
因受疫情影响，部分企业未参加工伤保险，我中心将加大乡镇层面的政策宣传，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率，提升企业的抗风险能力。
指标4：完成失业保险征缴及待遇发放
1万人次
0.74万人次
因受疫情影响，部分企业未参加工伤保险，我中心将加大乡镇层面的政策宣传，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率，为失业人员提供基本生活保障。
质量指标
困难职工慰问、专网网络落实情况
困难救助到位，专网正常运行。
困难救助30人，专网正常运行。
时效指标
指标1：资金到位率
100%
100%
指标2：计划安排
12月底前完成
12月底前已完成
成本指标
指标1：严格按照预算编制要求控制项目成本
≦100%
≦100%
指标2：严格按照财务制度和预算执行
≧97%
≧97%
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
提高收入水平，促进社会和谐稳定
≧1386元/年
≧1386元/年
通过社会保险相关政策，有利于提高群众收入，保障基本生活水平，从而促进社会和谐稳定发展。
生态效益
指标
可持续影响指标
完成生存认证及待遇领取资格核验，杜绝虚报冒领，保障基金安全。
100%
100%
满意度指标
服务对象
满意度指标
领取待遇人员满意度
95%
95%
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数202.25万元，执行数228.08万元，完成预算的112.77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：
1.夯实责任，强力督促，确保参保缴费任务完成。年初以县政府办名义印发了《关于下达2020年城乡居民养老保险费征缴任务的通知》（紫政办发〔2020〕37号），明确参保缴费任务目标和完成时限。在工作中加强数据比对和统计，累计反馈9批次《疑似未参保贫困人员名单》、下发了19期《缴费进度通报》，强力推进保费征缴和贫困人员参保工作。截至目前，全县参保总人数为208297人（其中处于缴费期153048人），已完成缴费12.34万人3126.39万元，缴费率为86.01%。
2.严格审核，落实政策，做到待遇及时足额发放。严格审核到龄人员领取待遇资格，当前正常享受待遇55689人，全年新增批复享受待遇2221人、停发（减少）待遇1861人、审核发放丧葬费补助金2366人。积极落实基础养老金调整政策，基础养老金及工龄补贴调整资金及时发放到位。截止11月底，共计发放养老金7927.12万元，发放丧葬费补助金140万元。
3.加强核算，规范管理，确保基金安全运行。基金管理实行严格的分户核算，财务管控平台运行顺畅。严格执行基金预算，确保基金实账运行。截至目前，基金总收入12160.61万元，其中财政补助收入8667.02万元、个人缴费入账收入3070.59万元；基金总支出7363.09万元；累计基金结余24820.91万元，其中委托上级投资6123万元。
4.完善制度，加强管控，做好内控稽核工作。建立健全各项内控稽核管理制度，组织开展内控制度执行情况检查。通过“陕西养老”APP及镇村组三级会审对所有领取城乡居保待遇人员进行生存认证，认证率达到100%，对未通过生存认证的66名领取待遇人员按规定暂停发放养老金。对省社保局反馈26名服刑人员违规领取养老金待遇问题进行排查核实，现已全部办结。同时积极开展重复领取待遇清理追回工作，对市处反馈的重复领取人员数据，按规定暂停养老金待遇，及时与相关人员联系，宣传解释政策，核实冒领金额，做好清理追缴。截至目前，全年共清理追回违规领待遇资金165人10.23万元。
5.精心组织，密切配合，加大社保卡推广运用。县经办中心精心组织，积极做好社保卡发放及应用推广。截止2020年11月，通过社保卡发放养老金待遇50126人，占领取总人数87.84%。现阶段正在督促社保卡运用比例较低的镇村，力争在12月底应用社保卡发放待遇达到市级要求90%以上。
6.吃透政策，积极动员，确保社保扶贫政策落实到位。认真完成贫困人员身份标识工作，积极落实财政代缴费政策。经我中心多方协调争取，确定本年度政府为建档立卡未标注脱贫人员、农村低保和特困人员代缴养老保险标准为100元/人。截至目前，我县贫困人口应参保105805人，已参保 105805人，参保率达100% 。符合代缴政策11071人, 实代11071人，共代缴保费105.68万元，代缴率100%。完全消除贫困人员个人账户“零余额”现象，并保持按月动态清零。
7.分步实施，稳慎推进，加强易地搬迁跟进服务。为切实做好我县易地搬迁人员城乡居民养老保险经办服务工作，中心拟定下发了《关于做好易地搬迁人员城乡居养老保险经办服务工作的通知》，大力做好政策宣传、精准摸排、归属变更、经办服务等工作，分批次对26525名易地搬迁参保对象经办归属地实施了变更，使他们能够“就地就近”享受城乡居保经办服务。
8.提升能力，巩固成效，方便群众办理业务。继续巩固“五个不出村、服务零距离”经办能力建设，全县175个村、32个社区（含10个易地搬迁社区）都配齐专（兼）协办员，设立社保经办窗口，积极为群众提供便捷的城乡居保经办服务。积极引导群众下载“陕西养老保险APP”自主办理相关业务，实现了群众从参保、缴费、待遇申领、待遇领取、信息查询不出门就能网上经办的操作模式，极大方便了群众办事，提升了经办效率。
9、大力宣传，广泛动员，营造良好舆论氛围。今年以来，县经办中心累计发送短信80万余条，印发宣传资料4万余份；开展政策宣传活动10余场次，发放宣传品1万余份；微信公众号、美篇推送信息40余期，阅读量超过3万余次。通过灵活多样的宣传形式，让城乡居保政策深入人心，营造了良好的社会氛围，有力促进了城乡居保工作的开展。
发现的问题：城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的保费征缴率还有提升的空间。下一步改进措施：后面我中心将对符合条件缴费人员、企业，深入乡镇 ，加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率，提升城乡居民缴费水平、企业的抗风险能力以及失业人员的基本生活保障，从而更好地发挥社会保险的作用，维护社会的和谐稳定。
| 部门整体支出绩效自评表（2020年度） | |||||||||||
| 填报单位：紫阳县养老失业工伤保险经办中心 | 自评得分：96 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 |
1.承担全县养老失业工伤保险政策宣传工作； 2.承担养老失业工伤保险人员参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、领取待遇人员资格年审等经办工作； 3.承担养老失业工伤保险基金预决算以及基金划拨、管理等具体工作； 4.承担养老失业工伤保险统计管理、内控稽核、咨询接待、举报受理等工作； 5.承担指导各镇、村业务经办及监督检查等事务性工作； 6.承办紫阳县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 |
||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 社会保障和就业支出219.86万元，卫生健康支出8.22万元。 | ||||||||||
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | |||||||||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
年初预算批复数为202.25万元，年末决算数为228.08万元。228.08/202.25*100%=112.77%。 | 202.25 | 228.08 | 10 | ||
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% （206.17-202.25）/202.15*100%=1.94% |
202.25 | 1.94%≦5% | 5 | ||||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 228.08/202.25*100%=112.78% |
202.25 | 228.08 | 5 | ||||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
无其他收入预算、决算 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 0/1.73*100%=0 |
1.73 | 0 | 5 | ||
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 |
资产管理合理规范 | 资产管理合理规范 | 5 | ||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
预算资金使用合理规范 | 预算资金使用合理规范 | 5 | ||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
1.城乡居民基本养老保险缴费机领取待遇人数目标值20万人，实际完成18.91万人； 2.工伤保险征缴及领取待遇人数目标值1万人，实际完成0.9万人； 3.失业保险征缴及领取待遇人数目标值1万人，实际完成0.74万人。 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
1.城乡居民基本养老保险完成率94.55%； 2.工伤保险完成率90%； 3.失业保险完成率74%。 |
1.城乡居民基本养老保险缴费机领取待遇人数目标值20万人； 2.工伤保险、失业保险征缴及领取待遇人数目标值分别为1万人。 |
1.城乡居民基本养老保险完成率94.55%； 2.工伤保险完成率90%； 3.失业保险完成率74%。 |
36 | 后面我中心将对符合条件缴费人员、企业，深入乡镇，加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率，提升城乡居民缴费水平、企业的抗风险能力以及失业人员的基本生活保障，从而更好地发挥社会保险的作用，维护社会的和谐稳定。 | |
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项目效益 （20分） |
20 | 提高收入水平，促进社会和谐稳定；完成生存认证及待遇领取资格核验，杜绝虚报冒领，保障基金安全；领取待遇人员满意度为95%。 | 提高收入水平，促进社会和谐稳定；完成生存认证及待遇领取资格核验，杜绝虚报冒领，保障基金安全；领取待遇人员满意度为95%。 | 提高收入水平，促进社会和谐稳定；完成生存认证及待遇领取资格核验，杜绝虚报冒领，保障基金安全；领取待遇人员满意度为95%。 | 提高收入水平，促进社会和谐稳定；完成生存认证及待遇领取资格核验，杜绝虚报冒领，保障基金安全；领取待遇人员满意度为95%。 | 20 | |||||
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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