紫阳县人力资源和社会保障局2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县人力资源和社会保障局2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-3784	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县人力资源和社会保障局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县人力资源和社会保障局2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。

（二）内设机构。

本部门现设政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股8个股室，另有县人力资源服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办中心（独立核算单位）3个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人、事业编制17人；实有人员32人，其中行政17人、事业15人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	7200.70	1.一般公共服务支出	1.80
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	3209.97
		9.卫生健康支出	22.17
		10.节能环保支出	217.58
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	2030.80
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	7200.70	本年支出合计	5482.32
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	526.51	年末结转和结余	2244.89
收入总计	7727.21	支出总计	7727.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		7200.70	7200.70
201	一般公共服务支出	1.80	1.80
20110	人力资源事务	1.80	1.80
2011099	其他人力资源事务支出	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	4730.97	4730.97
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	1445.67	1445.67
2080101	行政运行	372.27	372.27
2080105	劳动保障监察	6.00	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1067.40	1067.40
20805	行政事业单位离退休	35.30	35.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30
20807	就业补助支出	3250.00	3250.00
2080799	其他就业补助支出	3250.00	3250.00
210	卫生健康支出	22.17	22.17
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17
211	节能环保支出	265.00	265.00
21111	污染减排	265.00	265.00
2111104	清洁生产专项支出	265.00	265.00
213	农林水支出	2180.76	2180.76
21305	扶贫	2030.76	2030.76
2130505	生产发展	2030.76	2030.76
21308	普惠金融发展支出	150.00	150.00
2130804	创业担保贷款贴息	150.00	150.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			5482.32	435.32	5046.99
201	一般公共服务支出		1.80		1.80
20110	人力资源事务		1.80		1.80
2011099	其他人力资源事务支出		1.80		1.80
208	社会保障和就业支出		3209.97	413.15	2796.81
20801	人力资源和社会保障管理事务支出		386.84	377.85	8.99
2080101	行政运行		358.45	358.45
2080105	劳动保障监察		5.99		5.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		22.40	19.40	3.00
20805	行政事业单位离退休		35.30	35.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.30	35.30
20807	就业补助支出		2785.11		2785.11
2080799	其他就业补助支出		2785.11		2785.11
20899	其他社会保障和就业支出		2.71		2.71
2089901	其他社会保障和就业支出		2.71		2.71
210	卫生健康支出		22.17	22.17
21011	行政事业单位医疗		22.17	22.17
2101101	行政单位医疗		22.17	22.17
211	节能环保支出		217.58		217.5
21111	污染减排		217.58		217.5
2111104	清洁生产专项支出		217.58		217.5
213	农林水支出		2030.80		2030.80
21305	扶贫		1808.53		1808.53
2130505	生产发展		1808.53		1808.53
21308	普惠金融发展支出		222.28		222.28
2130804	创业担保贷款贴息		145.60		145.60
2130899	其他普惠金融发展支出		76.67		76.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	7200.70	1.一般公共服务支出	1.80	1.80
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	3209.97	3209.97
		9.卫生健康支出	22.17	22.17
		10.节能环保支出	217.58	217.58
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	2030.80	2030.80
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	7200.70	本年支出合计	5482.32
年初财政拨款结转和结余	526.51	年末财政拨款结转和结余	2244.89
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	7727.21	支出总计	7727.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		5482.32	435.32	353.69	81.63	5047.00
201	一般公共服务支出	1.80				1.80
20110	人力资源事务	1.80				1.80
2011099	其他人力资源事务支出	1.80				1.80
208	社会保障和就业支出	3209.97	413.15	331.52		2796.82
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	386.84	377.85	296.22		8.99
2080101	行政运行	358.45	358.45	276.82	81.63
2080105	劳动保障监察	5.99				5.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.40	19.40	19.40		3.00
20805	行政事业单位离退休	35.30	35.30	35.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30
20807	就业补助支出	2785.11				2785.11
2080799	其他就业补助支出	2785.11				2785.11
20899	其他社会保障和就业支出	2.71				2.71
2089901	其他社会保障和就业支出	2.71				2.71
210	卫生健康支出	22.17	22.17	22.17
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17
211	节能环保支出	217.58				217.58
21111	污染减排	217.58				217.58
2111104	清洁生产专项支出	217.58				217.58
213	农林水支出	2030.80				2030.80
21305	扶贫	1808.53				1808.53
2130505	生产发展	1808.53				1808.53
21308	普惠金融发展支出	222.28				222.28
2130804	创业担保贷款贴息	145.60				145.60
2130899	其他普惠金融发展支出	76.67				76.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		435.32	353.69	81.63
301	工资福利支出	329.18	329.18
30101	基本工资	120.69	120.69
30102	津贴补贴	106.54	106.54
30103	奖金	23.08	23.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17
30112	其他社会保障缴费	21.29	21.29
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11
302	商品和服务支出	81.63		81.63
30201	办公费			7.04
30207	邮电费			0.03
30211	差旅费			12.62
30213	维修（护）费			2.91
30215	会议费			4.23
30217	公务接待费			0.70
30226	劳务费			12.71
30227	委托业务费			7.90
30228	工会经费			7.16
30239	其他交通费用			23.86
30299	其他商品和服务支出			2.47
303	对个人和家庭的补助	24.51	24.51
30304	抚恤金	19.02	19.02
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.46		3.46				14.22	239
决算数	0.7		0.7				14.22	239

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：紫阳县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4305.79万元，2020年收入7200.70万元，较上年度增加2894.91万元。主要原因为实训大楼建设、就业专项资金、涉农整合资金增加；2019年度支出4109.65万元，2020年度支出5482.32万元，较上年度增加1372.67万元，主要原因为就业专项资金及涉农整合资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计7200.70万元，其中：财政拨款收入7200.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计5482.32万元，其中：基本支出435.32万元，占8%；项目支出5047.00万元，占92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长2894.91万元，增加主要原因为实训大楼建设、就业专项资金、涉农整合资金增加；

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长1372.67万元，主要原因为就业专项资金及涉农整合资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出5482.32万元，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加1372.67万元，增长33.41%，主要原因是就业专项资金及涉农整合资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为392.76万元，支出决算为5482.32万元，完成年初预算的1395.85%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算数1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算362.76万元，支出决算为358.45万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算30万元，支出决算为22.40万元，完成预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是年终决算科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为决算35.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）支出决算2785.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算2.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项） 支出决算为217.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算1808.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算为145.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出预算为76.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5482.32万元，包括：人员经费支出353.69万元和公用经费支出81.63万元。

人员经费353.69万元，主要包括主要包括基本工资120.69万元，津贴补贴106.54万元，奖金23.08万元，机关事业单位养老保险缴费35.30万元，职工基本医疗保险缴费22.17万元，其他社会保障缴费21.29万元，其他工资福利支出0.11万元，抚恤金19.02万元，其他对个人和家庭的补助5.49万元。

公用经费81.63万元，主要包括办公费7.04万元，邮电费0.03万元，差旅费12.62万元，维修（护）费2.91万元，会议费4.23万元，公务接待费0.70万元，劳务费12.71万元，委托业务费7.90万元，工会经费7.16万元，其他交通费用23.86万元，其他商品和服务支出2.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.46万元，支出决算为0.7万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年未购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费，主要原因是本单位已实行公车改革，车辆已上交公车办。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，50人次，年初预算为3.46万元，支出决算为0.70万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费年初无预算，支出决算为239.00万元，主要是针对贫困劳动力召开各类技能培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费支出决算为14.22万元，主要为事业单位公开招聘工作人员面试支出和劳务招聘会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为81.63万元，支出决算为81.63万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共22.63万元，其中政府采购货物类支出5.99万元、政府采购服务类支出16.64万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金3126.69万元，占一般公共预算项目支出总额的57.04%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映就业补助资金等1个一级项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数3126.69万元，执行数2785.11万元，完成预算的89.08%。

项目绩效目标完成情况：2020年城镇新增就业人员2441人，完成全年目标任务1790人的136.4%；城镇失业人员再就业690人，完成全年目标任务660人的104.5%；就业困难人员再就业754人，完成全年目标任务320人的235.6%；城镇登记失业率为3.72%，低于控制指标4% 0.28个百分点。职业技能培训8478人次，完成全年目标任3000人的 282%； 2020年发放创业担保贷款3117万元，完成全年目标任务2000万元的155.85%。

发现的问题及原因：截止2020年12月底，我县就业补助资金结余341.58万元，农村饮水安全管护员各镇因未按时发放聘用人员工资，无法提供工资发放凭证导致不能按照时间节点上报补贴资料，造成岗位补贴不能及时拨付到位；转移就业交通补贴因大部分务工人员在春节返乡时申报。

下一步改进措施：一是督促公益岗位用人单位按时发放工资，及时申报岗位补贴，加快资金支付进度；二是优化各类补贴资金申报审核程序，扩大政策宣传，促进补贴类支出应支尽支。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			就业补助资金
主管部门			紫阳县人力资源和社会保障局		实施单位	紫阳县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	3126.69	2785.11		89.08%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	2020年我县就业工作目标任务是：1.全县城镇新增就业人员1790人，2.城镇失业人员再就业660人，3.就业困难人员再就业320人，4.城镇登记失业率控制在4%以内。5.积极宣传落实各项就业补贴政策，年末就业资金结余率控制在10%以内。				我县2020年度就业补助资金项目支出2785.11万元，资金使用率为89.08%。截止12月底，2020年城镇新增就业人员2441人，完成全年目标任务1790人的136.4%；城镇失业人员再就业690人，完成全年目标任务660人的104.5%；就业困难人员再就业754人，完成全年目标任务320人的235.6%；城镇登记失业率为3.72%，低于控制指标4% 0.28个百分点。职业技能培训8478人次，完成全年目标任3000人的 282%； 2020年发放创业担保贷款3117万元，完成全年目标任务2000万元的155.85%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数（≥**人次）		3000	7251
			享受社会保险补贴人数（≥**人）		300	231	全省社会保险补贴缴费基数10月才发布，部分正在审核办理中
			享受公益性岗位补贴人数（≥**人）		2500	4508
			享受就业见习补贴人数（≥**人）		100	60	部分未满一年，尚未申报
			享受职业介绍补贴人数（≥**人）		500	23	职介机构尚未申报补贴
			享受转移就业交通补贴人数（≥**人）		3000	3061
			享受一次性创业补贴人人数（≥**人）		200	285
			享受特设扶贫公益性岗位人数（≥**人）		600	671
		质量指标	职业培训补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			社会保险补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			公益性岗位补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			就业见习补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			职业介绍补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			转移就业交通补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			一次性创业补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
			特设扶贫公益性岗位补贴发放准确率（≥**%）		≥95%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（≥**%）		≥95%	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%）		≥95%	100%
		成本指标	职业培训补贴人均标准（**元）		≥1000	≥1000
			就业见习补贴人均标准（**元）		1200	1200
			职业介绍补贴人均标准（**元）		500	500
			转移就业交通补贴人均标准（**元）		≤500	≤500
			一次性创业补贴人均标准（**元）		5000.00	5000.00
			就业创业服务补助标准		130	90.9
	效益指杯	经济效益指标	发放职业培训补贴金额（≥**万元）		900	478.01	贫困户培训不使用就业补助资金
			发放社会保险补贴金额（≥**万元）		300	92.48	补贴标准是根据当地社会平均工资来缴纳的
			发放公益性岗位补贴金额（≥**万元）		1400	1554.64
			发放见习补贴金额（≥**万元）		36	59.10
			发放职业介绍补贴金额（≥**万元）		25	1.15	职介机构尚未申报补贴
			发放转移就业交通补贴金额（≥**万元）		60	112.68
			发放一次性创业补贴金额（≥**万元）		60	165
			发放特设扶贫公益性岗位补贴金额（≥**万元）		432	495.03
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率（≥**%）		≥95%	100%
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升城乡公共就业服务水平		城镇全覆盖	城镇全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥90%	93%
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度（≥**%）		≥90%	90%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数392.76万元，执行数5482.32万元，完成预算的1395.85%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.就业创业工作扎实有效。2020年全县城镇新增就业2441人，完成年度目标任务1790人的136.40%，城镇登记失业率3.72%，低于控制指标0.28个百分点；发放创业担保贷款3117万元，直接扶持163人；全县农村劳动力转移就业8.3万人，其中67315名贫困劳动力实现创业就业（包含转移就业49892、灵活就业4189、农业就业12586、自主创业648），全县“有劳动力的建档立卡贫困家庭至少1人稳定就业，有培训意愿的贫困劳动力至少掌握1门实用技能”的工作目标基本实现。

2.持续抓好新社区工厂建设。2020年新增新社区工厂20家，截至目前，全县各类新社区工厂共86家，解决2357人就业，其中贫困劳动力1003人。

3.技能培训工作亮点纷呈。组织开展线上培训17期874人次、线下培训144期7604人次、以工代训培训3044人次，其中培训易地扶贫搬迁2661人次，培训后就业率均达50%以上。

4.社会保障水平持续提高。社会保障制度体系进一步完善，扩面提质工作强力推进，各类社会保险覆盖范围和保障水平不断提高。一是全面完成城乡居民参保任务，到2020年末全县城乡居民参保人数达到20.82万人，建档立卡贫困户、农村低保户及农村特困供养人员等贫困人口参保率100%。机关事业单位参保人数6779人，缴费率达100％。二是足额发放受享待遇，到2020年末全县领取城乡居民养老金约5.56万人，累计发放养老金 8894.79万元，待遇发放率100%。机关事业单位享受待遇约 3512人，累计发放养老金待遇20897.37万元。企业退休人员养老金月人均2048.25元，同比2015年末增长16%。

5.人事人才工作明显加强。

2020年事业单位己招聘到位383人，其中：一是综合事业单位招聘62人（其中县直事业单位40人，乡镇事业单位17人，乡镇三支一扶招募到位5人）。二是教育系统招聘288人，其中事业单位招聘教师96人，急需紧缺人才招聘12人，特岗教师招聘180人。三是卫生系统招聘38人，其中事业单位招聘8人，定单定向医学生5人，医学本科生招聘11人，医学专科生招聘14人。完善对专业人才和乡土人才队伍建设统计指标台帐，举办2020年基层综合事业单位工作人员专项能力提升培训班4期467人。

6. 劳动维权工作落到实处。一是开展各类专项检查。开展劳动监察综合执法检查，检查用人单位81户，涉及劳动者1100余人。开展保障农民工工资支付专项督查1次，为350余名劳动者追讨工资427万元。开展了高温天气劳动保护执法检查，检查建筑工地、加工制造业等32户。二是做好农民工工资保证金工作。征收27个工程项目工资保证金547万元，退还和支取90笔829万元，按照政策规定，减免（或缓交）36个工程项目440余万元农民工工资保证金。三是通过多种形式开展《保障农民工工资支付条例》的宣传工作，印发宣传方案、标语130余幅，40余家单位及项目工地利用电子显示屏滚动播放、出动宣传车4次、组织专题宣讲3场。

发现的问题及原因：1.社会就业总量压力依然存在。一是紫阳县就业岗位供不应求，整体薪资待遇较低，就业总量压力仍然较大，特别是新冠肺炎疫情对各行业企业造成巨大影响，县域内部就业压力进一步加剧；二是供求双方结构性矛盾依然突出，一方面由于技能人才短缺造成用工单位“招工难”，另一方面由于求职者就业期望过高造成“就业难”；三是城乡新增劳动力和大中专毕业生的就业压力大；四是仍有部分下岗失业人员中的大龄人员和贫困劳动者，受用工单位招聘条件限制，新增公益岗位数量有限，难以实现充分就业。

2.新社区工厂规模化效益化发展困难重重。我县是劳务输出大县，每年有大量劳动力外出务工，而且茶叶产业、修脚产业都有大量的用工需求，企业新招录的员工都是移民搬迁群众和贫困劳动力，技能水平低，接受能力弱，劳动习惯差，产出效率低，队伍稳定性差，把农民培育成合格的产业工人任重道远。新社区工厂尤其是毛绒玩具属于新兴产业，劳动报酬达不到务工人员的心理预期，多方面因素造成企业招工难留人难。

3.社会保障体系完善面临较大资金压力和企业阻力。一是紫阳县较弱的地方财政，导致大幅提高社会保障支出财力有限；二是社会保险政策宣传力度不够大，范围不够广，群众政策知晓率有待进一步提高；三是部分企业对国家方针政策不了解，不能积极主动地为员工进行参保。

4.人才培养和人才队伍建设较为滞后。一是农村转移就业人员及贫困劳动者参加就业培训的意愿不高，培训缺乏针对性和群众吸引力，国家职业资格目录清单出台后，培训工种受限制，企业职工岗位技能提升培训进展较慢；二是县级企业对专业技术人才培养重视程度还不够，高级专业技术人才总量不多，层次较低。

下一步改进措施：1.提高就业创业工作质量；2.优化人才队伍建设；3.全面提升技能培训；4.建立和谐劳动关系；5.完善社会保险制度；6.提升公共服务能力。