目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国工商业联合会章程》和《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<紫阳机构改革方案>的通知》（安办字〔2019〕13号），紫阳县工商业联合会机关是县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，为正科级。
    （一）部门主要职责
    1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养其拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、脱贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。
    2.参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。
    3.协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在紫非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
    4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
    5.协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在紫非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
    6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
    7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。
    8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内国外合作提供服务。
    9.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
    10.承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。
    （二）机构设置
    紫阳县工商业联合会机关核定参公事业编制5名。设主席1名，副主席1名，秘书长1名（副科级）。无内设机构。

二、2021年度部门工作任务

1.继续加强党的政治思想引导工作。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神，以及省市县相关会议精神为重点，制定年度学习计划，明确学习内容，灵活学习方式，搭建各类企业家学习交流平台，促进两个“健康”。更加注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导培训，加强对非公企业党建工作的指导，在爱国、创新、诚信、社会责任等方面不断提升，带动企业实现更好发展。 

2.加强基层组织建设，夯实商（协）会基石。一是在“十四五”期间，在各镇分年度分批次建立健全基层商会，落实登记备案，充分发挥作用，实现基层商会全覆盖。二是巩固提升现有青年创业协会、女企业家协会、电子商务行业协会3个团体协会，计划创建1个建筑行业协会。三是提升会员质量，吸收有活力、有创造力、有发展前景的非公企业和企业家加入工商联的大家庭，继续做好省市级“四好”商协会创建工作。

3.为企业排忧解难，构建“亲清”政商关系。 一是加强与财政、金融、市场监管、税务等职能部门的沟通联系，确保减税降费、减租降息、融资难融资贵等一系列保护支持惠企政策落实到位。二是加强与检察、司法等职能部门的沟通联系，组织实施好民法典和相关法律法规，营造依法平等公正的营商环境。三是构建亲清政商关系。建立了解企业家所思所想、所困所惑，涉企政策制定等沟通联系长效机制，促使出台相关实施意见和专门性管理制度等，帮助民企解决实际困难，同时坚决防止权钱交易、商业贿赂等问题损害政商关系和营商环境。

4.狠抓参政议政，接续助力乡村振兴。 加强与组织、统战、政协等党群部门的深度融合，充分发挥党外代表人士和民营企业家人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极开展参政议政。同时，引导企业履行社会责任，在发展产业、提供就业等方面接续助力乡村振兴。

5.全力配合完成县委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入70.4895万元，其中一般公共预算拨款收入0.0000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加21.29万元，主要原因是因人员增加配套公务经费增加；2021年本部门预算支出0.4895<重复词语>万元，其中一般公共预算拨款支出0.0000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加21.29万元，主要原因是因人员增加配套公务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入70.4895万元，其中一般公共预算拨款收入70.4895万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加21.29万元，主要原因是因人员增加配套公务经费增加；2021年本部门财政拨款支出70.4895万元，其中一般公共预算拨款支出70.4895万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加21.29万元，主要原因是因人员增加配套公务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出70.4895万元，，较上年增加21.29万元，主要原因是因人员增加配套公务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出70.4895万元，其中：

(1)行政运行支出（2012801）55.4895万元，较上年增加21.29万元，原因是因人员增加配套公务经费增加。

(2)其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15.00万元，较上年无变化，原因是单位承担的业务变化不大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出70.4895万元，其中：

工资福利支出（301）48.8835万元，较上年增加18.7235万元，原因是因人员增加配套公务经费增加。

商品和服务支出（302）21.5700万元，较上年增加2.53万元，原因是因人员增加配套公务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.036元，较上年增加0.036万元，原因是经济科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出70.4895万元,其中：

工资福利支出（301）48.8835万元，，较上年增加18.7235万元，原因是因人员增加配套公务经费增加。

商品和服务支出（302）21.5700万元，较上年增加2.53万元，原因是因人员增加配套公务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）360万元，较上年增加0.036万元，原因是经济科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.53万元，较上年增加0.21万元（65.63%），增加的主要原因一是因人员增加配套公务经费增加，二是2021年预计召开执委会，会务接待增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.53万元，较上年增加0.21万元（65.63%），增加的主要原因是2021年预计召开执委会，会务接待增加；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.5万元，较上年增加0.3万元（150%），增加的主要原因是因人员增加配套公务经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门当年一般公共预算安排采购支出2.5800万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70.4895万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.3127万元，较上年增加0.37万元，主要原因是因人员增加配套公务经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

紫阳县工商业联合会预算公开表