目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
    3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
    5、完成上级党委、政府交办的其他工作。
    （二）机构设置
    1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
    2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
    3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
    4.社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
    5.综合执法办公室：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
    6.财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
    7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
    8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
    9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
    10.便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务，

二、2021年度部门工作任务

一是持续巩固项目建设，增强农村基础设施配置。二是继续做好脱贫攻坚成果巩固工作，实现脱贫户持续稳定增收。 三是集中精力优化营商环境，加快招商引资步伐。四是坚决守护绿水青山，展现美丽红椿新面貌。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号 单位名称 拟变动情况

1 紫阳县红椿镇人民政府（机关） 

2 紫阳县红椿镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制62人，其中行政编制27人、事业编制35人；实有人员59人，其中行政24人、事业35人。单位管理的离退休人员44人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入661.5701万元，其中一般公共预算拨款收入661.5701万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。按部门预算支出经济科目分类，其中人员经费和公用经费支出580.8701万元，专项业务经费支出80.7万元；按政府预算支出经济分类，其中机关工资福利支出508.8563万元，机关商品和服务支出122.5580万元，对个人和家庭的补助30.1558万元。2021年本部门预算收入较上年减少50.5799万元，主要原因是本年压缩公务运转经费开支；2021年本部门预算支出661.5701万元，其中一般公共预算拨款支出661.5701万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少50.5799万元，主要原因是本年压缩公务运转经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入661.5701万元，其中一般公共预算拨款收入661.5701万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少50.5799万元，主要原因是压缩公务运转经费开支；2021年本部门财政拨款支出661.5701万元，其中一般公共预算拨款支出661.5701万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少50.5799万元，主要原因是压缩公务运转经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出661.5701万元，较上年减少50.5799万元，主要原因是压缩公务运转经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出661.5701万元，其中：

(1)行政运行（2010301）661.5701万元，较上年减少50.5799万元，原因是压缩公务运转经费开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出661.5701万元，其中：

工资福利支出（301）508.8563万元，较上年减少50.9337万元，原因一是由于机构改革，红椿镇财政所本年工资福利预算支出不再计入本部门预算；二是本年精简退职人员工资计入对个人和家庭的补助预算支出中，不再计入机关工资福利支出预算中。

商品和服务支出（302）122.5580万元，较上年减少32.398万元，原因是压缩公务运转经费开支。

对个人和家庭的补助（303）30.1558万元，较上年增加17.9658万元，原因一是行政人员人员数量增加，公务交通补贴本年计入对个人和家庭的补助预算中，故支出增加；二是本年精简退职人员工资计入对个人和家庭的补助预算支出中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出661.5701万元，其中：

机关工资福利支出（501）508.8563万元，较上年减少50.9337万元，原因一是由于机构改革，红椿镇财政所本年工资福利预算支出不再计入本部门预算；二是本年精简退职人员工资计入对个人和家庭的补助预算支出中，不再计入机关工资福利支出预算中。

机关商品和服务支出（502）122.5580万元，较上年减少32.398万元，原因是压缩公务运转经费开支。

对个人和家庭的补助（509）30.1558万元，较上年增加17.9658万元，原因一是行政人员人员数量增加，公务交通补贴本年计入对个人和家庭的补助预算中，故支出增加；二是本年精简退职人员工资计入对个人和家庭的补助预算支出中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.0780万元，较上年增加减少3.722万元（52%），减少的主要原因是压缩公务接待费开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费3.0780万元，较上年减少3.722万元（120%），减少的主要原因是应上级要求压缩公务接待费开支；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无增减；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。 2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.00万元，较上年增加5.00万元（55.56%），增加的主要原因是召开会议安排工作的次数增加。2020年和2021年本部门未安排培训费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款661.5701万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.0138万元，较上年减少6.6362万元，主要原因是压缩日常公务运转开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    3.国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

  第四部分  公开报表

红椿镇2021年部门综合预算公开报表